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1[倉儲管理培訓教材]倉儲處基本作業程序*目的:對任何物質之歸向管理，在庫房內以明確之定義；確立各庫房之定義標準，以精確公司之物料守需求及財務管理．*范圍:所有屬於公司物料，其存放於庫房者均屬之；所有屬公司關係企業而暫存放本公司庫房之物料均屬之；所有屬客戶貨物退修品，暫存放於本公司之任何物料均屬之．*各庫基本原則:１.任何材料，成品及半成品之料帳合一之要求．2[倉儲管理培訓教材]倉儲處基本作業程序2.任何材料，成品及半成品之先進先出管理.3.任何材料，成品及半成品儲存移動等各項作業之安全性要求．4.於現行組織制下，絕對且及時完成各項庫房作業任務．5.所有倉儲人員每年均需接受專業教育訓練課程．3[倉儲管理培訓教材]組織與職掌*接收材料及確認數量．*急料送IQC，并催促急驗．*不良品退回廠商．*儲存材料於規劃中的位置．*适時地完成配套補料工作．*確實做好先進先出的工作．*注意庫房安全與防護．*正確無誤的接收保管各項成品．*正確安全且适時的完成各項出貨之任務．*確實做好平時的循環盤點及年度盤點工作．4[倉儲管理培訓教材]收料標準作業程序*送料查詢:查核送貨是否符合收料計劃及有無訂單，用MPRC的5.8功能查詢．*收料計劃:以物料需求日期為準，+/-7天為限，如不合規定或無訂單(P/O)，知會物管，如不需求，原物載回．*貨物清點:如數量不符，更改送貨單(國內廠商)或開出短裝報表（台灣來料）．*開AA單:簽收貨單，開立驗收單(AA單），送到IQC檢驗．*材料入庫:合格材料入庫，不合格材料退廠商，國內材料直接退，台灣材料先入P庫5[倉儲管理培訓教材]收料標準作業程序再從P庫調入RX庫，然后從RX庫調入X庫.*NOP/O:無P/O材料，開立NOP/O報告，知報告會廠商物管和採購，如不需要，退回廠商．*列印單據:MPRC系統用32.5.13.1列印AA單．*狀況查詢:查詢IQC檢驗材料狀況，用MPRC系統中的32.5.13.2功能．*附件:驗收單(AA單)6[倉儲管理培訓教材]收料標準作業程序廠商名稱:庫別年月日年月日交貨日期入庫日期訂單編號(P/O)INVOICENO.單位品名規格單价項次批次驗收單編號類別AA流水號數量料號驗收數量未交量報廢數量不良數量交貨數量實收數量幣別退貨數量短裝溢裝驗收類別會計登打庫房驗收點收備注金額溢裝採購复核L借貨C換貨K捐贈W委外Z雜項購置7[倉儲管理培訓教材]驗收合格材料入庫標準作業程序*倉管員核對材料之品名規格，數量，料號與驗單上內容是否相符；如有不符，拒絕簽收，并返回收料組．*合格之物料，每棧板或每箱上須貼上允收標簽和先進先出管制的顏色標籤．*合格之物料放置應妥當，應以安全及經濟為原則*“庫存卡”上作收發料記錄．*零數應用包裝盒或膠袋裝好，并標示料號．*附件(庫存卡)8[倉儲管理培訓教材]驗收合格材料入庫標準作業程序庫存卡庫別:料號:品名:頁數:日期憑單號制令號入庫數量出庫數量區域日期憑單號制令號入庫數量出庫數量區域9[倉儲管理培訓教材]領料標準作業程序*生產性領料必須憑工單(M/O)作業．*生產性領料單(套料)或補料單，稱為JJ單．*非工單領料單或耗料單(有料號)，稱為NN單．*非工單領料單或耗料單(無料號)，稱為FF單．*生產性領料單(JJ單）和非工單領料單(NN單)，均為電腦列印單據；非工單無料號領料(FF單)為手工單．*按領料單之要求將欲領材料備妥，庫存卡記錄，然后知會領料員點收，并雙方簽名(領料員和倉管員），單據輸入電腦；在MPRC系統中，庫存查詢用3.2;庫存異動查詢用32.3.21.2查詢．10[倉儲管理培訓教材]領料標準作業程序領料單利潤中心代號:發料日期:年月日會計帳號庫別編號單據FF類別部門流水號請領數量實發數量出帳部門制令編號品名料號單位領料憑單號碼批准會核發料單位領料單位登打領用類別備注會計發料W委外加工(HRC)領料复核區內區外A生活用B修護D設備用E銷毀用11[倉儲管理培訓教材]領料標準作業程序順達電腦廠有限公司補料單列印(JJ)日期:05/21/97REV/ECO:頁次:1廠別:SD工單:EO70409單號:JJ97050638料號:416250090021MPU-250REF部門:8510庫別:P申請項次料號品名單位數量實發量001631202370338CAP3300U,EA100()簽核欄位(與FF單欄位同)順達電腦廠有限公司補料單列印(JJ)日期:05/21/97REV/ECO:頁次:1廠別:SD會計帳號:DR61002151單號:NN97050638料號:416250090021MPU-250REF部門:8510庫別:P申請項次料號品名單位數量實發量001631202370338CAP3300U,EA100()簽核欄位(與FF單欄位同)12[倉儲管理培訓教材]退料標準作業程序*工單退料的退料單，稱為CK單，電腦印單據．*非工單退料的退料單，稱為CR單，電腦印單據．*非工單退料的退料單，稱為CC單，手工開單．*使用時機：1.領用之設備不再使用或擬予出售．2.生產成品經檢驗不合格且無法REWORK退回庫房報廢．3.設備改辦租賃未到期，中途解約退回暫時保管．4.已出售之貨品因故退回．5.多領物料暫不使用退回庫房．13[倉儲管理培訓教材]退料標準作業程序4.已領出材料品質不良退回庫房．*設備退回(D)，報廢退回(E)，暫不使用(M)，生產退料(A)之處理:開立好之單據連同需退物品送檢驗部門檢驗品質，檢驗部門決定入良品或不良品庫，報廢金額超出一定額度，須報總經理簽核*物品按實際點收的數量入庫;庫存卡記錄狀況;登打輸入電腦．*實退數量必須小於等於申退數量．14[倉儲管理培訓教材]退料標準作業程序庫別退料單入庫日期:年月日編號單據CC類別部門流水號申退數量實退數量金額收料人制令編號品名料號單位D設備退回A生產退料G租賃退回H銷貨退回E報廢退回J銷貨退修M暫不使用原憑單編號會計帳號收料單位主管申請單位備注申請人核對登打會計品管主管15[倉儲管理培訓教材]借用歸還標準作業程序*适用於公司的材料，半成品與成品的借用歸還．*內部借出:公司內單位使用，由使用者申請借出使用，廠商或友廠向公司借料，由物管辦理內借手續．*內借歸還:內部借出使用材料，半成品與成品歸還入庫，由借用者辦理．*外部借入:公司向廠商或友廠商借用材料，由物管負責申請借貨入庫．*外部歸還:將借用材料歸還借用廠商，由物管負責辦理．16[倉儲管理培訓教材]借用歸還標準作業程序*借用的物品須填寫借用單，經部門中心主管簽核設備借用由生管查核，材料借用由物管查核，超過一定金額的借用須經總經理核準．*所有借用物品歸還時，須經品保部門檢驗，合格物品才能入庫．*借用到歸還有一定的限期，必須在期限內歸還．*維修借料，換下之不良品退到RX庫，沖借用帳．*借用或歸還單上須填寫申請人的姓名和工號．17[倉儲管理培訓教材]借用歸還標準作業程序順達電腦廠有限公司借用單產生日期:01/12/99時間:18:35頁次:1憑據號碼:部門編號:89200庫別:P借用單號:LL99010436借用類別(IBRC)Q外部借用C內部借出P外借歸還R內借歸還項次料號品名規格單位借用/歸還數量實發/實收數量1344600000282GRAIN;ABSKG165.0()總經額:XXXX批準會核登打備注承辦單位主管申請單位主管會計承辦人申請人复核外部借入/歸還,請寫廠商代碼及全稱外部借入,請寫幣別及單借用人姓名,寫中文全名18[倉儲管理培訓教材]存倉標準作業程序*适用範圍:屬於公司或關係之原物料，存放於庫房及公司所有成品及半成品．*需存倉物品，品保(OQA)依比例測試，通過后，貼上PASS徙標籤，抽驗者并在存倉單上簽名．*存倉單登記流水號．*記號的存倉單及存倉物品送倉庫，倉管員就單對核對點收，簽單入庫，登庫存卡，電腦登打．*“存倉數量”必須大於等於“實存數量”．*存倉單開立須憑工單(M/O)．19[倉儲管理培訓教材]存倉標準作業程序順達電腦廠有限公司存倉單日期:03/20/98頁次:001版次:000廠別:SD部門:8520庫別:A2存倉單號:DD98030204------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------項次工單號料號品名單位存倉數實存數備注=============================================================001DA80302411691400024PWA-DARWIN-OTTERPC768()會計資材部品保單位申請單位复核登打主管收料主管檢驗員主管申請人20[倉儲管理培訓教材]出貨標準作業程序*目的:正確標準出貨動作，以求貨品安全無誤的送出．*貨品發票:INVOICE.*包裝標簽(船票):SHIPPINGMARK*出倉單，稱為GG單．*依OP提供的包裝明細及核准的出倉單的倉管員取貨，按照包裝明細包裝．*待OP，出貨管制員，庫房出貨人員會同，完全誤方可上柜．*出貨物品須有一定的防護，棧板包裝要覆蓋PE膠膜和打包裝帶．21[倉儲管理培訓教材]出貨標準作業程序*空運包裝，貨物高度不能超過160CM．*注意料號和客戶特定的版本和要求．*核對SHIPPINGMARK是否正確．*核對柜號與OP船務提供資料是否一致．*貨物裝好關門前須拍照存檔，關好門鎖上封條．22[倉儲管理培訓教材]出貨標準作業程序PACKINGLISTSHIPTO:BRAZILSALESCUSTOMERNAME:COMPAQP/L:803237SHIPPINGDATE:10/MAR/98PAGE:1------------------------------------------------------------------------------------P/NO.DESCRIPTIONQTYN.WG.WSIZEU/P------------------------------------------------------------------------------------01-24CASEKIT;TYP576SET186203102*93*11138431693700001@24SET25-48CASTKITTYP384SET124136102*93*7438431693700001@16SETSHIPPINGMARK:CPQ-BRAI70301299TO:BRAZILP/NO:01-48MADEINCHINASHIPPINGMAKR順達電腦廠有限公司出廠單訂購客戶:HKM16782MITAC(H.K)LTDPAGE:1收貨客戶:41045EXPRESS訂單號:I7031246會計科目:幣別:USD包裝單號:803235發票號:15133出倉日期:出貨類別:出廠庫別:p出廠單號:GG98030240----------------------------------------------------------------------------------項料號品名單位單价未出量實出量銷售金額-----------------------------------------------------------------------------------1340691800004DOORST0.6112481248761.28================================================總金額:761.28核准:會計:生物管:倉管員:報關員:申請人:登打:23[倉儲管理培訓教材]循環盤點(CYCLECOUNT)標准作業程序*目的是為了確定電腦帳上記錄的材料與成品，半成品數量與實際庫存量相同，這是使物料需求計劃(MPR)正確之最基本需求，它將防上在物料供應上不必要的短缺或造成多余的