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申请部门申请人联系电话序号物品名称规格型号数量单位单价合计备注00000审核签名：日期：审核签名：日期：审核签名：日期：★备注：第四步由采购部向总经理提交申请单，由总经理审批材料（物品）购买申请单申请原因简述/修理项目说明:总经理审批意见：采购部签收确认:材料需求量2、申购材料流程：第一步由部门提出书面采购申请，第二步由部门主管和经理审批，第三步由采购部签收确认，1、此申请单使用的范围包括：原材料、办公用品、工具及各专业维护使用材料。部门主管审批：总计
