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附件1：电力标准化评审应具备的五项基本条件基本条件应电子版，清楚扫描件序号具备基本条件及必备资料资料情况一申请电力安全生产标准化评审的电力企业（或工程建设项目）应当具备以下基本条件1电力业务许可证。是否具备2安监局出具的证明（评审期内未发生负有责任的人身死亡或3人以上重伤的电力人身事故、较大以上电力设备事故、电力安全事故以及对社会造成重大不良影响的事件）。是否具备3通过并网安全性评价的批复文件：发电机组（或风电场）通过并网安全性评价批复文件。是否具备4工程项目核准文件，在电力监管机构备案文件。是否备案5电监部门出具的证明（无违反安全生产法律法规的行为）。是否具备附件2：电力安全生产标准化资料清单企业按照核心要素分类准备，纸版或电子版资料均可1安全管理组5.1～5.5安全管理部分5.1～5.5部分所需资料清单：5.1安全生产目标方面准备材料3至5年安全生产目标（总体目标），本年度安全生产目标。各部门、车间、班组安全生产目标（安全生产责任状）及相应的控制措施。安全生产目标的考核制度。安全生产目标的监督、检查和考核记录。安全生产目标完成情况的评估和考核记录。5.2安全组织机构和职责准备资料安委会相关制度安委会会议记录公司安委会人员调整的红头文件、安全生产保障体系组织机构图安全生产分析例会会议记录公司保障体系人员调整的红头文件安全生产监督体系组织机构图安全生产监督网络会议记录公司监督体系人员调整的红头文件安监人员现场监督检查记录及照片、处罚记录等、注册安全工程师资质证书。安全生产责任制和安全生产责任追究制度企业规章制度和规程清单、应急预案清单等安全生产责任制的检查和考核记录5.3安全生产投入准备资料上一年度、本年度安全生产费用计划及审批流程，企业领导对安全生产费用的检查和考核记录。上一年度、本年度安全生产费用计划及财务部费用支出台账。5.4法律法规与安全管理制度准备资料识别和获取法律法规的制度企业获取的法律法规清单企业规章制度清单企业规程清单文件和档案管理制度班长日志、巡检记录、检修记录、不安全事件记录、事故调查报告、安全生产通报、安全日活动记录、安全会议记录、安全检查记录。5.5教育培训准备资料1、安全教育培训计划、安全教育培训记录、安全教育培训档案，培训效果评估记录及改进计划。2、企业的主要负责人和安全监督及生产管理人员培训持证情况，任职培训和再培训的记录。3、生产岗位人员生产技能培训、安全教育和安全规程考试记录，考试合格并公布文件资料。4、新员工三级安全教育培训记录；危险性较大的岗位人员培训记录5、转岗、离岗三个月以上重新上岗者进行车间和班组安全生产教育培训和考试记录。6、特种（设备）作业人员安全培训记录，离开特种作业岗位达6个月以上的特种作业人员重新进行实际操作考核记录。特种作业人员名册及资格证书。7、企业对相关方人员进行安全专题教育培训、考试记录，企业对参观、学习等外来人员进行有关安全规定和可能接触到的危害及应急知识的教育记录。8、企业安全文化建设规划纲要，安全文化活动以及安全月活动文件资料。9、企业主要生产负责人每月主持召开一次安全生产分析会记录，企业安监部门负责人每月应主持召开一次安全网例会。10、企业和车间领导、管理人员参加班组安全日活动记录，企业安全监督人员安全日活动的检查记录。11、班前会、班后会记录。12、企业结合季节性特点和事故规律，组织开展定期安全检查和专项安全检查提纲或“安全检查表”及考核记录。2013、2014年度春检、秋检安排文件及总结；2014年春检、秋检安排文件。13、企业开展发电机组并网安全性评价及定期组织开展安全现状评价整改工作记录资料。2013、2014年是否进行过安全性评价，若有，请提供查评报告或公司最近一次安评报告。14、2013年月度安全生产简报。安全管理组5.8、5.9、5.11—5.135.8隐患排查和治理5.8.1隐患管理1、安全生产隐患排查治理制度2、2012年7-12月及2013年1-12月的月度安全生产隐患排查治理情况月度（包括季度、年度）统计报表（注：即每月、季、年上报省公司、集团公司、电监局或电监办的所有报表），2012年12月、2013年6月上报的月度安全生产隐患排查治理情况统计报表需要提供纸版的正式上报报表，报表的填报人、审核人、签发人签名齐全。3、2012年年终和2013年上半年的安全生产事故隐患排查治理情况统计分析报表，或包含相应统计分析内容的季度总结、半年总结或年度总结。5.8.2隐患排查1、隐患排查治理计划方案和实施方案，各部门实施方案要求提供安监部、发电部、设备部、检修部的隐患排查整改实施方案2、2012年、2013年隐患排查（包括隐患评估、分类、分级）登记档案3、2013年上半年各项隐患排查活动开展情况总结5.8.3隐患治理1、2013年各项安全检查记录、隐患整改通知书、隐患整改记录2、隐患整改治理流程5.8.4监督检查1、2012年、2013年隐患排查治理后对治理效果进行验证和评估的相关文件、记录、总结分析报告2、对隐患排查治理过程进行监督检查的情况简介5.9重大危险源监控5.9.1辨识与评估1、重大危险源管理制度2、重大危险源、重大（或主要）风险源辨识结果清单（或清册）3、重大危险源评估（或评价）报告5.9.2登记建档与备案1、危险化学品重大危险源登记表、备案证明材料2、锅炉定期检测、检验报告（全部锅炉最近一次的内外部综合检验报告和外部检验报告）及锅炉使用登记证。《重大危险源辨识调查评价表》、《重大危险源风险评价表》等。5.9.3监控与管理1、锅炉重大危险源监控管理措施和技术措施措施2、油库、氢站、酸碱罐、灰库等危险源监控措施5.11应急救援《应急管理规章制度》《应急资金投入管理制度》。《应急资金投入管理制度》、应急资金投入保障机制。应急机构、《建立应急工作规定》。应急抢险队伍组织结构图以及人员分配情况。《应急预案汇编》综合预案、各项应急预案和现场处置方案，备案表。《应急管理规范》、《建立应急管理评审制度》。应急物资清单和设备配置情况以及《事故应急处理联络表》应急预案培训计划以及应急预案培训记录。《预警信息发布制度》《应急管理规范》、《应急准备与响应管理标准》。5.12信息报送和事故调查处理5.12.1信息报送《电力安全生产和电力安全突发事件等电力安全信息管理制度》《安全信息报表》电力安全生产事故报告以及安监部门出具的无事故证明。《事故调查管理制度》、电力安全生产事故调查处理和事故报告。5.13绩效评定和持续改进5.13.1建立机制《绩效评定的管理制度》、《安全绩效实施细则》和考评情况《安全绩效实施细则》以及执行情况。《安全标准化评价报告》安全预警指数系统安全生产标准化工作计划和措施。《月份生产系统考核报表》2、作业安全组5.7.1生产现场管理5.7.1.1、建（构）筑物1、厂区总平面布置图2、建筑物防雷装置检测报告5.7.1.2安全设施1、电气高压试验报告，试验工作使用的工作票或任务单2、现场检查标志标识、电气设备外壳、紧急疏散通道等。5.7.1.3生产区域照明常用照明与事故照明定期切换记录5.7.1.4保温《防寒防冻工作流程及工作标准》、《生产现场重点部位温度登记表》、《发电运行部防寒防冻措施》冬季温度要求最低温度不低于7℃，满足工作需要。5.7.2作业行为管理5.7.2.1高处作业1、高处作业安全管理规定（含脚手架验收和使用管理规定）、《脚手架合格证》及签字审批、2、登高工具检验合格证（如：安全带、梯子、脚扣等），作业人员持证情况。如《登高作业证》5.7.2.2起重作业起重作业和起重设备设施管理制度，各种特种作业证的明细表（包含作业证编号、姓名、特种作业种类、有效期）、2、起重设备的维修保养单位资质、3、起重设备安全技术档案和设备台账，定期检验报告（包括全厂的电梯）。4、《重大物件起吊安全方案》落实安全措施，并有专业技术人员指挥。5.7.2.3焊接作业《电焊机安全管理规定》、《电焊机定期检查记录表》、3、焊接持证情况、《动火作业工作票》、《焊接作业工作票或任务单》5.7.2.4有限空间作业《受限空间作业管理标准》、受限空间作业使用的《热力机械工作票》危险因素控制措施中要求进行焊接工作时正确着装、佩戴焊工手套、使用合格的焊接工器具，工作结束检查遗留火种；焊接地点铺设石棉布，防止金属熔渣飞溅、掉落引起火灾的措施以及工作时可靠隔离可燃物等措施。焊机装设漏电保护器，进行焊接作业时，焊工采用防烫焊钳，防烫焊服，防烫帽。受限空间作业完成后，清点人数，防止人员被关入容器内。5.7.2.5电气安全《安全用具定期试验报告》及《检测单位的资质证明》、《电动工器具检查记录表》、《安全工器具及电动工具台帐》5.7.2.6防爆安全《油区管理制度》、《压力容器检验报告》、《易燃易爆场所施工的检修工作票》、《高压气瓶检验报告》。5.7.2.7消防安全1、《消防安全管理制度》、《消防安全组织机构》、消防演练记录或总结、消防设施功能检查和试验记录、2、消防水泵电源一路取自（）、二路取自（）。《消防验收意见书》或《检测报告》、消防栓共有（）个，干粉灭火器（）具，二氧化碳灭火器（）具。⑦完成的动火工作票5.7.2.8机械安全《设备检修工作票》有隔离或无防转动措施5.7.2.9交通安全交通安全管理制度、专职驾驶人员驾驶证、《通勤车管理暂行规定》（如：大客车遇山区滑坡、泥石流、冰雪、铁路道口等特殊情况的应对措施。）、《厂内车辆检验报告》（如：吊车、斗臂车、叉车等等）5.7.3标志标识5.7.3.1标志标识“禁止烟火”安全标志牌共有（）块，“严禁烟火”安全标志牌共有（）块，“禁止使用无线通信”安全标志牌共有（）块，“未经许可，不得入内”安全标志牌共有（）块“当心坠落”安全标志牌共有（）块等。5.7.4相关方管理5.7.4.1制度建设《承包商、供应商等相关方安全管理制度》至少包括：资格预审、选择、服务前准备、作业过程、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等内容。5.7.4.2资质及管理1、主要承包商（相关方）资质（企业名称、证书编号、资质有效期、承包等级）、2、《相关方名录和档案》相关方档案包括相关方营业执照，资质证书，法人代表资格证书，安全施工许可证，近3年施工记录，特种作业人员资质，安全工器具检查表等内容。3、公司与相关方建立的《安全生产协议》需要有签字盖章的版本及《发包工程安全资质审查表》、5.7.4.3安全要求《相关方制定的作业任务安全生产工作方案》需要有签字盖章的版本、《现场安全措施、技术措施、组织措施》有承包方工作人员安全教育卡，施工技术交底记录，安全规程考试试卷等。5.7.4.4监督检查外包项目的《企业督促相关方落实安全措施的记录》、《定期识别作业风险记录》、2、企业协调同一作业区域内的两个及以上的相关方作业的记录；《项目实施并监督落实防范措施的现场检查记录》5.7.5变更管理5.7.5.1变更管理1、《变更管理制度》或《异动管理制度》、《设备和生产设施异动报告》2、《设备变更分析报告》变更前分析原因，变更过程严格执行变更程序，变更后分析、试验其结果。3、《设备变更培训、考试记录》企业对设备变更后的从业人员进行专门的教育和培训，《设备变更三级验收竣工报告单》、《设备变更隐患分析报告》3、职业健康组1、职业健康宣传教育相关文件.2、《职业危害检测报告》（噪音、粉尘、高温、辐射、危险化学品等。）3、企业建立的职业健康档案（《健康体检报告》等相关资料）4、职业防护费用计划投入与实际投入的资料。5、费用审批、落实及检查考核材料。6、健康检查档案，企业与从业人员订立劳动合同，《劳动防护用品的管理规定》等7、《危害辨识、风险评估管理制度》，对企业有毒、有害物质进行了辨识及危害辨识后的清单。8、《油管理制度》及回收记录。9、《作业场所职业危害申报表》、《职业病危害项目申报回执》{（号）于年月向申报生产过程存在的职业危害因素，并依法接受其监督}。4、设备设施组1）设备设施管理组（涂黄为完成）5.6.1.1生产设备设施建设1、《新、改、扩建工程安全“三同时”的管理制度》2、《安