IPQC制程巡检工作规范

深圳xx电子有限公司1.目的:规范IPQC制程品质控制重点及作业方法，使产品在生产过程中得到有效控制。2.适用范围：适用于本公司内的IPQC检验工作。3.定义：3.1IPQC：即生产过程品质控制(InprocessQualityControl)，是指领料生产以后，到成品加工完成时的品质管理活动；3.2RoHS:  RestrictionoftheUseofCertainHazardousSubstancesinElectricalandElectronicEquipment（电子电气设备中限制使用某些有害物质指令）；3.3SOP：StandardOperationProcess的简称，即标准作业指导书3.4BOM：物料清单；3.5ECN：工程变更通知单3.6首件：生产过程每批量，经自检合格的第一件成品或材料变更﹑工艺变更后自检合格。的第一件成品，必要时数量可为2—3PCS或一箱4．职责：4.1质控部IPQC依据本文件规定对生产过程品质进行检查控制。4.2IPQC对异常现象进行确认：4.2.1若异常现象IPQC能够立即判定原因，并且能够解决，则与生产拉长一起制定纠正措施并执行，IPQC对纠正措施进行跟踪验证，验证数量不少于100PCS无问题方可正常生产。4.2.2若IPQC不能立即判定原因，则立即通知品质工程师或品质主管。4.2.3品质工程师或品质主管根据不良现象立即通知相关人员，工程与生产等部门相关工程师在接到通知后，十分钟内必须到达现场，组成异常处理小组对不良问题进行分析。4.2.3.1找出真正的不良原因之后，相关的责任单位应在四工作时之内给出纠正措施，八工作时内给出预防措施；IPQC跟进改善措施实行后的200台机(若批量小于200PCS则需跟踪同型号下一批次的生产)，以确定改善措施是否有效，如果措施有效，对此不良问题结案，必要时将措施纳入相关作业文件；如果改善措施无效，责任单位重新制定改善措施；直到经跟踪验证有效为止。4.2.3.2若半小时内不能分析出异常原因，则品质工程师立即要求生产停止，对已生产的产品进行标识并隔离，按4.4进行处理。4.3品质异常停线的处理。4.3.1生产线停线的时机（不合格比率以500pcs为基数）A、当制程异常的不良率达到或超过《制程品质管制目标值》中停线目标值时；B、当品质异常超出品质管制报警界限，而相关部门在半小时内无法改善时；C、出现其它重大品质事故，可以影响到产品特性功能的重大不良；4.3.2品质工程师按要求在《品质异常联络单》上面注明停线，经质控部长确认后，通知生产停止，同时通知各相关部门工程师、主管及主管生产的副总,按4.3.3执行43.2.1当找出真正的不良原因之后，各部门协商给出临时有效的改善措施4.3.2.2质控部跟进措施实行后的50PCS板。如果改善措施有效则复线；如果改善措施无效，各部门须再次协商给出临时改善措施，直至改善措施有效方能复线；4.3.2.3复线后，责任单位必须在十六工作时内给出长期有效的预防改善措施；同时质控部监控改善措施实行后的200PCS板的品质。IPQC制程巡检工作规范4.4如在交货期或其它条件不许可的情况下,不合格半成品可作“例外放行”处理，在《品质异常联络单》中注明，并必须经副总经理以上级批准，同时对不合格半成品明确标识，并作好记录以便可追溯。对有潜在的安全及功能因素有致命影响的问题，在任何情况下均不应予以例外放行。5.作业程序：5.1巡检频率及方法：IPQC巡检频率为每2小时巡检一次，每次对每个管制点抽样20PCS进行检验；5.2检验前准备：5.2.1作业前IPQC需熟知和理解产品规格书，BOM表及相关检查工作指引，了解产品的功能及检测重点，对照样品和规格资料，掌握相关检测方法；5.2.2熟悉相关标准作业指导书；5.3产品检验项目及方法：5.3.1插件元器件的外观检验：5.3.1.1所有元器件连接线等应无破损、变形、脏污、氧化、锈蚀、型号错等；5.3.1.2无错插、漏插，有极性的元器件的极性不允许插反；5.3.1.3针座的针不允许有明显的高低不平和倾斜；5.3.1.4板面标贴无漏贴，错贴、脱落等现象。5.3.2插件PCB板的检验5.3.2.1PCB板应无划伤、破损、分层、裂纹、翘曲等；5.3.2.2绿油应均匀无偏位、起泡、脱落、露铜等；5.3.2.3除特殊规定不刷防潮油外，不允许PCB板漏刷防潮油、刷油不完全；5.3.2.4PCB板面应清洁，无污迹、锡渣、锡珠等；5.3.2.5PCB板标志应清晰、准确；5.3.2.6印制线应无开路、印制线或焊盘应无翘起、印制线边缘无较大破损、印制线间毛刺/导电杂质等影响导电间距；5.3.2.7焊盘应完整且孔心对中。5.3.3焊点的检验：5.3.3.1非沉铜板的焊点底部不允许焊盘未充满锡，不允许不光滑，有毛刺、缺口，气孔和堆焊等。5.3.3.2引脚的焊盘锡柱爬升有一定高度，结合牢固。5.3.3.4焊接不允许有虚焊、假焊、漏焊、搭焊（短路、开路）、起铜皮等现象；5.3.3.5焊接端面应光滑、明亮，无毛刺，气孔等。5.3.3.6不允许有虚焊、假焊、漏焊、搭焊等。5.4生产作业规范监控：5.4.1根据BOM表、规格书、样品监督生产线的物料使用状况，包括物料的使用有效期、存储温度和使用规则等等；如果是生产无铅环保产品，还应监督生产线所用物料是否为环保材料，如：包装是否有无铅、环保或RoHS检验标识；同时对首件进行确认；5.4.2监督各工具，仪器设备的检查、校验和记录状况（包括无铅和有铅），是否在合格状态下使用，例如：《设备维护保养记录表》、《静电手环测试记录表》、《烙铁温度测试记录表》；5.4.3依产品规格资料、SOP等资料监督各作业岗位是否按标准作业，如工位排站、静电环使用、烙铁温度、测试仪器的参数设定、换料记录、消耗品用量等；5.4.4监督生产线测试岗位、修理岗位是否有不良品标示和区分；5.4.5监督和确认包装方式是否正确，包括产品包装标识、型号、箱数、数量、包装方法和包装外观；5.4.6对生产线返工状况进行全过程跟踪确认；5.4.7监督生产线《QC记录表》的真实性和及时性；5.4.8在生产人员每次换拉时，随机抽取3－5种物料与工位和相应的作业指导书比对5.5补充说明：5.5.1根据以上要求，各生产线IPQC将确认结果记录于《IPQC巡查日报表》和《IPQC稽查日报表》中，对生产过程中发现的异常状况，则依据5.6执行；5.5.2IPQC对每个控制点进行的抽样为连续型抽样；5.5.3IPQC人员应对生产线每一批的退料状况进行确认,督导生产部人员对物料的管控；5.6制程异常的处理5.6.1制程品质异常是指各控制点的不良率已达到或超过了《制程品质管制目标值》。5.6.2制程品质异常发生后，发现部门（包括生产部、工程部、质控部等）在十分钟内填好《品质异常联络单》，异常描述应包括：线别、日期、机型、不良数、不良率、具体的不良现象等，报部门主管审批后，交与IPQC。6.记录：6.1《IPQC巡查日报表》；6.2《IPQC稽查日报表》文件编号：TP-PZ-001A版3.6首件：生产过程每批量，经自检合格的第一件成品或材料变更﹑工艺变更后自检合格。则需跟踪同型号下一批次的生产)，以确定改善措施是否有效，如果措施有效，对4.3.2品质工程师按要求在《品质异常联络单》上面注明停线，经质控部长确认后，通知生产停止，同时通知各相关部门工程师、主管及主管生产的副总,按4.3.3执行4.3.2.2质控部跟进措施实行后的50PCS板。如果改善措施有效则复线；如果改善4.4如在交货期或其它条件不许可的情况下,不合格半成品可作“例外放行”处理，在《品5.3.2.6印制线应无开路、印制线或焊盘应无翘起、印制线边缘无较大破损、印制线间5.3.3.1非沉铜板的焊点底部不允许焊盘未充满锡，不允许不光滑，有毛刺、缺口，5.4.1根据BOM表、规格书、样品监督生产线的物料使用状况，包括物料的使用有效期、存储温度和使用规则等等；如果是生产无铅环保产品，还应监督生产线所用物料是否为环保材料，如：包装是否有无铅、环保或RoHS检验标识；同时对首件进行5.4.2监督各工具，仪器设备的检查、校验和记录状况（包括无铅和有铅），是否在合格状态下使用，例如：《设备维护保养记录表》、《静电手环测试记录表》、《5.4.5监督和确认包装方式是否正确，包括产品包装标识、型号、箱数、数量、包装方5.5.3IPQC人员应对生产线每一批的退料状况进行确认,督导生产部人员对物料的管控；5.6.1制程品质异常是指各控制点的不良率已达到或超过了《制程品质管制目标值》。5.6.2制程品质异常发生后，发现部门（包括生产部、工程部、质控部等）在十分钟内填好《品质异常联络单》，异常描述应包括：线别、日期、机型、不良数、不良率、具