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二甲评审追踪调查表门诊药房中药房住院药房药库1查药库冰箱状况、冰箱温度记录表、现场检查冰箱温度药库：低于6度。库内和输液库有湿度计，冷库需增加湿度监控。如果药库温度超标时，有自动报警。2冷链药品从药库到门诊需多长时间？5-10min，无额外冷藏措施，直接用冷藏箱送货，内有冰袋3现场检查门诊药房冰箱温度记录有记录4如冰箱温度在控制范围之外如何处理？及时报警，进行处理5冰箱温度在控制范围之外一时无法修好，冰箱内的药品如何处理？院内和科内进行冰箱调节6发现冰箱停过电，冰箱内的药品如何处理？是否继续使用？报损，不继续使用7药品贴冰箱壁后冷冻，如何处理？不再使用8现场查看麻、精、毒药品是否做到五专管理？专人管理、专用处方、专用账册、转册登记、专柜加锁9查发药窗口是否有明显标志；10查专柜加锁（双人双锁操作是否规范）；双人双锁11查专用账册（帐、物相符）抽查哌替啶：账物相符12查专用处方是否完整、合格，是否双人审核；急诊先单人发药、后双人审核13开具的药品是否可追溯到患者？14查药房任意20张新开的麻药处方是否合格?合格序号药剂科追踪检查表二、特殊管理药品检查关注点要求检查情况一、冰箱储存的药品第1页共47页二甲评审追踪调查表序号检查关注点要求检查情况15查药师发药是否四查十对是16回收空安剖情况17查麻方规范性、医师麻药处方权限、医师签字笔迹与备案相符性抽查药库五种药品地西泮注射液账物相符，专区加锁，购进记录氯化钾注射液账物相符，专区存放，购进记录干扰素注射液账物相符，储存条件符合要求，购进记录阿莫西林克拉维酸钾（1.2g）账物相符，购进记录维生素B6片账物相符，购进记录18检查药品采购供应管理制度与流程的执行是否合理，基本用药目录是否西药品规数≦1200，中成药≦300。符合19温湿度控制、冷藏、避光、通风、防火、防虫、防鼠、防盗措施如何？20是否按规定设置冷藏库、阴凉库、常温库？按规定设置21现场查看化学药品、生物制品等是否分开贮存？生物制品多在冰库22毒麻精、易燃易爆、强腐蚀性危险药品有无分别设库单独存放？23有无明确标识的退药区？有24是否做到效期药品先进先用、近期先用？查看效期记录？是25对过期、不适用药品是如何处理的？查看记录查看退药记录26查架上是否有过期失效药品？无三、药品采购、贮存、质量监控管理第2页共47页二甲评审追踪调查表序号检查关注点要求检查情况27形似、声似、听似、看似药品、高危药品有无明确标识？有标识28库房为重点防火区，发生火灾时是否知道如何报警、灭火器在哪里？现场请药师演示如何使用？29现场查温湿度与当天记录是否相符？抗菌药物的管理组织是否结构合理、职责明确抗菌药物购用管理是否符合规定，并有专项监督？抗菌药物的管理、监测、评价制度如何落实？医院实行抗菌药分级管理制度吗？落实情况如何？如何监控、分析和评价抗菌药物使用情况？处方权执行情况、对医务人员的培训情况药品效期怎样管理？具体是怎么做的？当发现近效期药品后如何处理？小于3个月退库，特殊药品除外。破损药是否单独存放并有标识？单独存放，有标识药房有无温湿度记录？现场观察药师是否做到“四查十对”？当发现不合理用药处方时如何进行干预，有无相关记录及反馈？有干预记录发药人员对特殊患者（如聋哑、盲人、儿童及高龄患者）如何交代用法用量？对聋哑人、儿童和高龄患者：写清楚；盲人：说清楚并写清楚。哪些情况下患者可以退药？药品发生不良反应或有质量问题时五、访谈药师四、抗菌药物的合理使用第3页共47页二甲评审追踪调查表序号检查关注点要求检查情况有无相关规定？流程是怎么样的？有遇到电脑突发故障无法正常工作时，是否有应急预案？该如何处理？有，15min电脑无响应，启动应急预案现场询问药师当发生火警险情时，应急预案是如何处理？现场指出逃生路线？现场演示灭火器的使用方法？为患者提供药物咨询的内容是否有记录？第4页共47页二甲评审追踪调查表序号检查关注点要求检查情况第5页共47页二甲评审追踪调查表序号检查关注点要求检查情况第6页共47页二甲评审追踪调查表序号检查关注点要求检查情况第7页共47页二甲评审追踪调查表序号检查关注点要求检查情况第8页共47页二甲评审追踪调查表序号检查关注点要求检查情况第9页共47页二甲评审追踪调查表序号检查关注点要求检查情况第10页共47页二甲评审追踪调查表序号检查关注点要求检查情况第11页共47页二甲评审追踪调查表序号检查关注点要求检查情况第12页共47页二甲评审追踪调查表序号检查关注点要求检查情况第13页共47页二甲评审追踪调查表序号检查关注点要求检查情况第14页共47页二甲评审追踪调查表序号检查关注点要求检查情况第15页共47页二甲评审追踪调查表序号检查关注点要求检查情况第16页共47页二甲评审追踪调查表序号检查关注点要求检查情况第17页共47页二甲评审追踪调查表序号检查关注点要求检查情况第18页共47页二甲评审追踪调查表序号检查关注点要求检查情况第19页共47页二甲评审追踪调查表序号检查关注点要求检查情况第20页共47页二甲评审追踪调查表序号检查关注点要求检查情况第21页共47页二甲评审追踪调查表序号检查关注点要求检查情况第22页共47页二甲评审追踪调查表序号检查关注点要求检查情况第23页共47页二甲评审追踪调查表序号检查关注点要求检查情况第24页共47页二甲评审追踪调查表序号检查关注点要求检查情况第25页共47页二甲评审追踪调查表序号检查关注点要求检查情况第26页共47页二甲评审追踪调查表序号检查关注点要求检查情况第27页共47页二甲评审追踪调查表序号检查关注点要求检查情况第28页共47页二甲评审追踪调查表序号检查关注点要求检查情况第29页共47页二甲评审追踪调查表序号检查关注点要求检查情况第30页共47页二甲评审追踪调查表序号检查关注点要求检查情况第31页共47页二甲评审追踪调查表序号检查关注点要求检查情况第32页共47页二甲评审追踪调查表序号检查关注点要求检查情况第33页共47页二甲评审追踪调查表序号检查关注点要求检查情况第34页共47页二甲评审追踪调查表序号检查关注点要求检查情况第35页共47页二甲评审追踪调查表序号检查关注点要求检查情况第36页共47页二甲评审追踪调查表序号检查关注点要求检查情况第37页共47页二甲评审追踪调查表序号检查关注点要求检查情况第38页共47页二甲评审追踪调查表序号检查关注点要求检查情况第39页共47页二甲评审追踪调查表序号检查关注点要求检查情况第40页共47页二甲评审追踪调查表序号检查关注点要求检查情况第41页共47页二甲评审追踪调查表序号检查关注点要求检查情况第42页共47页二甲评审追踪调查表序号检查关注点要求检查情况第43页共47页二甲评审追踪调查表序号检查关注点要求检查情况第44页共47页二甲评审追踪调查表序号检查关注点要求检查情况第45页共47页二甲评审追踪调查表序号检查关注点要求检查情况第46页共47页二甲评审追踪调查表序号检查关注点要求检查情况第47页共47页