2016部门工作总结(营运)

2016湖南锦泰亨餐饮管理有限公司汇报人：李宇部门：营运中心目录年度工作概述工作完成情况工作不足与改进明年工作计划结语Part1Part2Part3Part5Part4Part1年度工作概述湖南锦泰亨餐饮管理有限公司引语经营数据的统计分析part1数据分析1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计同比3623425432284420153942636721399623872542108304183560338183.5411933目标3200032000420003200032000320003200038000300003200030000364000实际3308414784346043099829962256372604430724284782409427038290003344520500010000150002000025000300003500040000450001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2016年全年面粉数据对比同比目标实际1、2016年同比面粉量下滑77481包，下滑19%；2、在“五一”“十一”两个重大节日点，销售严重下滑part1数据分析赣鲁豫皖粤，江浙闽湘鄂、晋冀陕，周边贵桂琼川渝2015年113996125610785522587435673.3312382016年87824.882071.1262080.5279333207736092020000400006000080000100000120000140000区域同比2015年2016年87824,27%82071,25%62080,19%27933,8%32077,10%36092,11%2016年区域占比赣鲁豫皖粤，江浙闽湘鄂、晋冀陕，周边贵桂琼川渝1、2016年江西与广东地区下滑严重，平均下滑量约4000包/月；2、湖北、四川2016年同比略有上升，表现突出为四川巴中、四川凉山、湖北孝感、湖北咸宁等地的崛起，带动了周边地区发展；3、从区域占比图中，北方市场仍有较大发展潜力与空间part1数据分析123456789101112万2015972774749088491868908204565275754376555964590672776802064729万2016551472967653450568205547951514558564163233222417454373343000020000400006000080000100000120000万家丽万2015万20161月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月砂2015753103313574990502755822562915841038259086762854558860087535砂20167517544135835757320572640641596379559670590865885960970600000100002000030000400005000060000700008000090000100000砂子塘砂2015砂20161、砂子塘全年累计销售77万，万家丽店自8月开业起，累计销售20万；2、砂子塘下半年起下滑较严重，万家丽销售略有上涨，但仍需努力part1图三：砂子塘图四：万家丽46.79%36.14%43.88%0%10%20%30%40%50%原材料成本房租其他51.47%41.10%49.02%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%原材料成本房租其他一、万家丽店原材料成本占比营业额超过50%，原材料利用率较低或存在浪费，即同等情况下较砂子塘多损耗1500元/月；二、房租成本占比营业额超过35%，砂子塘店经营能力持续下滑约3.6%，万家丽店持续上涨3%以上；三、砂子塘店因地下商业街停业，导致客流量下降，影响营业额；四、直营店上半年活动推广组织、执行不到位，影响门店推广。part1数据分析1、2015年开业数量为222家，2016年开业数量仅为50家；开业集中在湖北、四川、新疆区域；2、2015年管理费累计金额为474900元，2016年管理费收入为60000万；3、全员人员下沉，获得客户表扬数量约次，客户信任度与满意度得到有效提升；4、2016年差旅费用为万，全年累计扶持天数超过320天，平均每月部门走访市场量约40个代理，辐射门店数约90个。Part2工作完成情况湖南锦泰亨餐饮管理有限公司各职能模块工作总结与成果展示部门年度重大事件回顾part2核心及重点客户维护2016年核心客户走访记录3月荆州5月吉安4月宁波6月玉溪7月巴中9月武汉9月常德10月兰州1、2016年确定5+10模式，强化优秀代理样板力量；2、代理商区域总结大会模式，“新品”+“培训”，理论与实际结合，获得客户好评。part2核心及重点客户维护巴中集训吉安集训part2专业化营运队伍建设理论提升数据规范1、健全报表体系；2、完善《月度巡店手册》3、建立日追踪体系，随时掌握全员动态1、10月《有效沟通》《自我情绪管理》培训2、11月《培训技能训练》及PK赛3、8月《军魂核爆力》、《执行核爆力》part2专业化营运队伍建设学习剪影Part3工作不足与改进湖南锦泰亨餐饮管理有限公司工作不足分析问题改进举措part3工作不足及改进措施在此输入内容在此输入内容在此输入内容在此输入内容在此输入内容版块工作不足具体表现改进措施人员1、2016年团队人员流失1名，无新晋人员；2、有一名员工岗位调整2017年继续优化组织结构，加强考核，严格实施末位淘汰制工作态度1、组织纪律性较差；2、目标感缺失；3、主动性变差部门岗位职能职掌重新梳理，加强组长管理职能标准化工作模块梳理工作方法1、追踪与反馈表现较差；2、工作记录不完善；3、市场敏感度较差组长日追踪，月度例会召开《月度巡店手册》完善与填写考核工作能力1、沟通表达能力需提升；2、思考问题全面性需提升；3、区域管理能力需提升季度一次技能培训及小组PK赛Part4明年工作计划湖南锦泰亨餐饮管理有限公司在此输入标题在此输入标题在此输入标题在此输入标题part42017年工作计划1342维稳细分培养下沉保证核心客户市场份额，加大投入，塑造样板强化有潜力的客户，培养中坚力量，市场规则淘汰部分客户关注消费者动态及需求，细分市场差异化及产品结构培训下沉、招商下沉、市场下沉、营运下沉part42017年工作计划营运中心李宇A区组长谭喜良营运督导麻国章营运督导张俊B区组长张兵粮营运督导卜亮营运督导彭一鸣直营店胡鹏志4.1组织架构A:组长责任制，每月由组长安排小组人员出差计划并进行日追踪，再反馈至部门经理；B:大区PK制，每组人员拿出100元/月作为基金进行PK赛，由获胜组得奖part42017年工作计划4.2职能职掌M1M2M4M3销售管理市场稽核品牌推广培训管理计划分解与月度总结市场竞品分析与调研客户档案建立与维护巡店稽核，客户考评新客户培训区域集训客户疑难杂症实时解决市场部推广方案落地执行与总结单店促销推广方案策划实施part42017年工作计划4.3市场规划2017年核心发展：成都、武汉、上海part42017年工作计划赣鲁豫皖粤，江浙闽湘鄂、晋冀陕，周边贵桂琼川渝A423131B484835C815614711D2023102514150510152025302016年代理分级评估ABCD市场分级管理1）A类客户重点维护，打造10家“多元化”城市运营商管理体系；2）B类客户挖掘潜力股，力争2017年A类突破30家；3）精准投入市场扶持投入，10万元扶持基金由营运督导直接申请使用4.3市场规划4.3市场规划part42017年工作计划分级省份地市省份地市省份地市省份地市A12家甘肃兰州湖南常德四川资阳江西新余云南玉溪海南儋州广西钦州广东惠州河南南阳广东汕尾江西吉安湖北孝感B20家新疆库尔勒江西九江市区江西赣州四川遂宁四川凉山重庆云阳湖南娄底湖南衡东县贵州都匀三都县贵州凯里广西贵港广西柳州浙江宁波广西桂林广东深圳广东珠海广东东莞沈阳本溪江苏常州安徽合肥4.3市场规划part4市场扶持行动步骤代理商方案执行技术提升活动执行销售分析追踪评估代理商评估定级市场稽核方案总结与调整2、方案策划目标设定品牌支持高空方案地面活动1、分析商圈分析消费人群成本结构产品结构2017年工作计划4.3市场规划part4卓越管理奖金牌服务奖领军人物奖优秀客户嘉奖2017年工作计划4.3市场规划part44-5月经营高峰论坛会议召开A2018年1月全国代理商颁奖大会B代理商会议召开2017年工作计划4.3市场规划part4直营店提升方案2017产品结构调整（个性化产品）2017线上线下结合（美团等外卖）2017异业联盟（宾馆、水果连锁）2017组织结构优化2017直营店承包Part5结语湖南锦泰亨餐饮管理有限公司自省为先诚信为本务实为要感恩为德谢谢聆听谢谢聆听