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项目一药品收货收货是指接收方在货物到达目的地以后收货,并将货物所有权转移给接收方的过程。A随货同行单（出库单、销售票据、注册证、通关单、检验报告单等，要求单据“随货同行”字样）B采购记录模块1随货资料检查模块1随货资料检查•随货同行单•内容：供货单位生产厂商、药品的通用名称、剂型、规格、批号、数量、收货单位、收货地址、发货日期等内容，并加盖供货单位药品出库专用章原印章。不符合要求的随货同行单手写、白纸打印、公章不符、同一企业提供多种随货同行单A采购记录（记录应当至少保存5年）B内容：药品的通用名称、剂型、规格、生产厂商、供货单位、数量、价格、购货日期等内容，采购中药材、中药饮片的还应当标明产地。模块1随货资料检查模块2一般药品收货收货操作流程安排货位检查随货资料核对货物签收并移交验收人员核对药品填写药品验收记录更改计算机信息与保管员交接货物模块3特殊管理药品收货特殊管理药品的分类麻醉药品精神药品医疗用毒性药品放射性药品麻醉药品精神药品模块3特殊管理药品收货收货（1）双人开箱、双人清点、双人签字（2）验收记录（3）麻醉药品和精神药品的专用账册（专用账册的保存期限应当自药品有效期期满之日起不少于5年）放射性药品模块3特殊管理药品收货放射性药品的收货（1）应在专门场所收货（2）不同品种和批号的应分开存放（3）采取安全措施（4）设立警示标志模块3特殊管理药品收货医疗用毒性药品的分类（1）双人验收（2）检查毒药标志（3）双人双锁、专用账册医疗用毒性药品A《危险化学品安全管理条例》实施时间2011年12月1日B危险品收货企业必须落实收发货登记查验制度，在开具提货单据前必须做好检查工作C运输资质证件照片要一致检测合格证、充载量与荷载量相符通行证、警示标志模块3危险品收货模块4销后退回药品的收货核实退回药品确实是本企业原来销售出的药品将销后退回的药品储存于符合药品储存条件的退货药品库中，并标示。核对销后退回药品的品名、规格、数量和包装等情况将签收回单送交质量管理部和有关业务部门处理销后退回医药商品的收货处理模块4销后退回药品的收货核对实物与出库复核记录或销售记录与原始凭证是否相符重新验收入库入库凭证加盖“质量验收专用章”填写退货记录。保存三年备查模块5到货药品拒收到货药品拒收原因信息或实物不符•供货单位对随货同行单与采购记录、药品实物不符的内容不予以确认包装出现异常•收货员拆除药品运输防护包装，检查药品外包装是否完好，对出现破损、污染、标识不清等情况的药品。监管码信息不符合规定•企业对未按规定加印或加贴中国药品电子监管码，或者监管码印刷不符合规定要求造成扫描设备无法识别的，应当拒收模块6收货异常情况处理异常情况的种类货单不符•对照供货单位提供的随货同行单核实到货相关内容•若不符，拒收，拒收单资料不全•产品合格证、药品检验报告书、药品说明书•包装及其标志内容不符合规定、标志模糊不清或者脱落•无采购人员签字不符合运输条件•冷餐药品的运输不符合温度要求运输的应拒收。包装说明书问题•1.外包装异常•2.内包装异常外观性状问题•1.污染变质•2.液体药品是否有浑浊•3.溶液型注射剂是否有可见异物•4.大批量来货有整件被开箱过的痕迹的处理•5.中药材和中药饮片加强外观性状检查模块6收货异常情况处理拒收•填写拒收报告单报告质量管理部门•填写《药品质量复核单》•质量管理部门立即与供货单位联系核实。项目二药品保管模块1药品入库购进药品入库程序入库验收逐批抽样验收验收人员在药品入库通知单上注明验收结论并签章待验待验状态标志药品质量验收记录表书面通知验收人员核实到货药品货单不符冷藏药品的运输方式、运输时间、运输设备及温度状况模块1药品入库销后退回药品入库程序：•退货通知单•退货药品库，专人保管清点药物•核对实物与出库复核记录或销售记录与原始凭证•是否相符复核药品•入库凭证加盖“质量验收专用章”验收入库记录存档，销售退回药品的入库、验收及处理流程，都应记录详细，各项记录凭证，有关部门或人员建档留存5年备查模块2一般药品储存医药商品仓库分类•大型储存型仓库•中转批发仓库•专用仓库按使用职能划分•平面仓库•多层常规仓库•高层立体仓库按建筑高度及设施划分•常温库（10~30℃）•阴凉库（不超过20℃）•冷库（2~10℃）按储存条件划分模块2一般药品储存片剂的储存保管防潮避光防热隔离存放胶囊剂的储存保管防潮、防热避光注射剂的储存保管避光防热防冻防潮不可横卧、倒置散剂的储存保管防潮避光隔离存放防热模块2一般药品储存糖浆剂的储存保管防霉防冻含乙醇药剂的储存保管防热防火避光防久储1.防潮2.避光3.防止污染4.避免重压和长期储存栓剂模块2一般药品储存水剂类药品的储存保管避光密封先产先出不要倒置分开防串味溶液剂芳香水剂合剂混悬剂乳剂滴眼剂、滴鼻剂、滴耳剂乳膏剂、乳膏剂、糊剂和眼用半固体制剂的储存保管C密闭避光避免久储隔离存放其他注意事项模块2一般药品储存DBA模块3特殊管理药品、危险品储存麻醉药品和精神药品•专库或专柜储存•专人管理、专用账册•双人验收复核医疗用毒性药品•专库或专柜、双人双锁管理•双人验收•包装上有毒药标志•出库必须有出库凭证放射性药品•专门的储存场所•防辐射等安全措施•放射性警示标识危险品•距离要求•分库储存•双人双锁管理•堆垛要求•通风降温•轻拿轻放•经常检查包装•严禁烟火•其他储存要求模块4不合格药品、退货药品管理不合格药品的发现1.收货验收时2.在库养护时3.销售后发现不合格药品的报告程序•验收人员-《药品拒收报告单》-质量管理人员•养护人员、出库复核人员、销售人员-《药品质量复核单》不合格药品的存放与处理不合格品库换货与退货索赔；报损模块4不合格药品、退货药品管理退货药品的处理程序•1.收货人员确认为本企业的药品•2.冷藏冷冻药品的退货检查•3.验收人员逐批次检查验收•退货药品的处理：重新入库或按不合格品处理退货记录•内容：退回日期、销后退货药品名称、规格、数量、批号、批准文号、有效期、生产企业、外观质量、退回单位、退货原因、接收人、验收人、处理意见、备注。•退后记录保存5年。模块5药品盘点盘点的目标:挽回和减少保管损失,检查库存商品有无残、呆滞、质量变化等情况。盘点盘物或盘账账面盘点现货盘点盘点区域全面盘点局部盘点盘点周期定期盘点不定期盘点模块5药品盘点盘点前准备:1.环境准备;2.设施和商品准备;盘点操作流程:1.制定盘点制度;2.盘点前说明;3.实施盘点;4.填写盘点表实施盘点:按商品货架顺序:逐架逐排依序由上至下、由左到右、由前至后进行盘点。盘点操作分为初点、复点及抽点。盘点后的处理工作一.上报盘点结果二.分析差异原因:检查盘点记录计量用具询问盘点人员复核库存账目确定差错原因。三.盘点结果处理:根据盘点结果实施奖惩措施;调整账面存量。项目三药品养护药品养护主要是针对药品在仓库储存过程中进行的保养与维护工作。模块1储存条件维护仓库储存条件维护防虫：1.密封法；2.冷藏法；3.对抗法；防鼠：1.建筑防鼠；2.灭鼠防腐、防霉变：1.控制药材的含水量2.控制库内的温湿度；3.药品生产环节防治。温湿度的控制：冷藏降温、保温防冻、降温防潮、增湿措施A养护设备的种类：计量设备、保养设备、检验维修设备BC养护设备：每班保养、周末保养设备定期维护保养：一级保养和二级保养模块2养护设备检查模块3一般药品养护一、影响医药商品稳定性的因素•空气、温度、湿度、光线、时间、昆虫和微生物、包装容器二、药品养护原则：以防为主养护工作分为1.对药品储存条件的检测和调控，含温湿度、防护措施、仓储设施设备、仓储存环境；2.针对药品性状采取具体质量检查、维护工作，如药品包装、外观、性状、有效期等。养护的主要内容药品储存与作业是否合理设备设施是否正常运行温湿度监测分库分区储存温度“五距”是否倒置放置药品是否轻拿轻放避光、防鼠、温湿度控制各类监控设备库区内的卫生环境是否按时记录超温是否排查原因是否采取措施模块3一般药品养护医药商品的在库检查检查时间和方法：定期检查与不定期检查对库存超过3个月的药品质量按“三三四”的原则每季循环检查一次。检查的重点是药品的包装质量、外观质量、批号、效期，按规定填写《库存药品质量养护记录》养护员对由于异常原因可能出现问题的药品、易变质的药品、已出现质量问题药品的相邻批号的药品、储存时间较长的药品、近效期的药品、新进药品，应不定期进行重点检查。模块3一般药品养护模块4重点药品养护•重点养护每半个月一次，填写重点养护药品确定表。模块4重点药品养护A有与经营规模和品种相适应的冷库，经营疫苗的应当配备两个以上的独立冷库。B运输冷藏、冷冻药品的冷藏车及车载冷藏箱、保温箱应当符合药品运输过程中对温度控制的要求。C冷藏、冷冻药品到货时，应当对其运输方式及运输过程的温度记录、运输时间等质量控制状况进行重点检查并记录。模块5冷链药品养护模块5冷链药品养护运输工具检查•冷藏车或冷藏箱、保温箱运输冷藏温度检查•查看冷藏车或者冷藏箱、保温箱到货时温度数据，符合温度要求的将药品搬运到相应温度的冷库内，导出并查看运输过程的温度记录，确认运输全程温度数据符合要求后，将药品转交待验人员。冷链药品收货记录内容：药品名称、数量、生产企业、发货单位、发运地点、启运时间、运输方式、温控方式、到货时间、温控状况、运输单位、收货人员等。项目四药品分拣模块1拆零拣货5.将周转箱整理好，放置指定地点，等待出货复核。4.根据指示灯及声音提示拣货。3.查看指示灯上门店与周转箱信息。2.拣货员从下往上，依次把贴纸撕下来，粘贴到周转箱上。1.查看周转箱码贴纸（拣货区旁边有一台电脑，设置好后自动开始打印周转箱码贴纸，）1．任务下发（1）立体库在调度下发批次后自动根据出库商品下发托盘拣货任务；（2）托盘通过3号口时，系统自动打印托盘任务标签；（3）立体库管理员将任务标签的一个小角粘贴在托盘面对立体库管理员码放最高一层商品上，或将任务标签放在托盘的商品上。2．立体库下线位取货整件拣货员在本区内取一辆手动液压插车将下线位的托盘取下来。3．粘贴标签（1）整件拣货员在托盘上取下任务标签，根据托盘标签上商品品规、批号、数量、生产厂家等信息，在标签对应的托盘上，在商品进行粘贴；（2）根据标签的作业类别指示，出库的药品拣货员将拣货标签贴在商品外包装正前方的右上角，补货至零货区域的商品将拣货标签粘贴在商品的正上方。模块2整件拣货4．商品投放（1）补货到整件区的商品，拣货员根据标签指定的货位，将商品码放在指定的货位上；（2）补货到拆零区的商品，拣货员根据标签指定的巷道，投放在指定的巷道里面；（3）出库的商品，拣货员根据标签指定的月台暂存区号，将商品码放在指定的月台暂存区，对于机动货位的商品，需找外复核确定暂存区后，码放在指定的暂存区，在码放时要注意标签对外；（4）有回盘任务的托盘，由专人把回盘的货物统一拉到立体库入库暂存区。模块2整件拣货5．任务确认（1）全部任务完成后整箱拣货员自己在LMIS系统中进入整件任务索取界面；（2）拣货员拿任务汇总标签，在任务单号一栏中，输入任务单号最后4位数，然后在工号一栏中刷卡或手工输入自己的工号，点击确认按钮，系统显示任务标签明细；（3）立库拣货员点击确认存盘，系统将提示“是否真的进行确认？”的对话框，点击“是”则任务确认完毕。模块2整件拣货模块2整件拣货模块3补货补货作业是将货物从仓库保管区域搬运到拣货区的工作，以保证拣货区有货可拣。对客户的订货情况进行归类整理。检查拣货区的存货量，确定要补货的货物品种及数量确定补货时机选择补货方式完成补货模块3补货补货方式整箱补货托盘补货货架上层至下层的补货补货时机批次补货定时补货随机补货其他补货方式直接补货复合式补货自动补货模块4异常拣选情况处理货单不符包括数量不符、品种不符、基础资料信息不符。实际发货量少于系统数量•与拆零组联系，查看库存核实是否是人工拣货错误•补足数量，若移货，至冻结库位实际发货量大于系统数量•将货物返还给拆零货位，做好差错记录产品包装破损•停止发