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单项得分备注2.1人员1）2）3）第页/共页工序检查情况判定4）操作人员是否经过相应上岗培训，确认具备相应的能力？操作人员是否进行作业自检？是否严格按作业指导书要求规范操作？班组长、工艺员是否清楚产品标准、作业要求？掌握程度是否比较充分？为确保正常生产、检验，机台人员配备是否充足？额无顶岗计划？顶岗人员是否具备能力？5）6）No分项客户单位序产品工艺流程（从分厂第一道工序起，至成品包装入库结束）订单号工序7大拉中拉细拉工序4工序1工序2工序3绝缘工序5工序61项目质量控制计划实施情况3）4）2过程因素5M1E受控情况2.2设备工装1）2）工序8设备、仪表是否按规定要求进行日常点检？是否存在异常工作状态？设备维修人员是否按预防性维护保养计划进行二级保养、年度完好性评价？设备是否有完好状态标束线绞合成缆QC控制图有无产品和过程人特殊特性控制要求？是否执行？型号规格项目提问内容QC工程图对该过程质量控制活动安排是否有不当之处？过程操作人员是否掌握了该过程的质量控制要求？审核员附录C（规范性附录）C-2工序制造过程审核检查表控制计划中的反应计划是否得到实施？综合评价控制计划的可行性与正确性？1.1控制计划1）2）与QC工程图配套的技术文件、管理文件、质量控制文件是否已经齐全？是否有不明克、不恰当之文件是否受控并现行有效？更改是否符合规定要求？6）是否制定应急反应计划，并且措施有效，以应对突发事件？3）2.4工艺控制4）针对有外观、色差等主观判定项目的工序，现场是否配备了限度样本？5）7）过程控制图的控制线是否合理，并能反映控制要求？文件要求是否具备可操作性？并尽量采用可视化？可行的防错技术是否采用并保持？2）文件控制要求是否与控制计划相一致？包括：设备工装、质量要求、控制要点、过程检验规范（特殊特性、检验方法、频次）？2.3材料2过程因素5M1E受控情况3）产品标识与检验状态标识是否符合规定？能否追溯？1）作业文件、检验文件是否位于工作岗位现场？现场有无过期、作废、非受控等工艺文件？5）原材料使用是否符合“FIFO”先进先出原则？4）生产过程中发现的不合格原材料，是否进行标识并有效隔离？2）物料、半成品在停放、生产环节，是否存在被污染的风险？是否有控制措施并执行？1）现场使用的原材料是否检验/验证合格？如存在紧急放行的原材料，是否按要求记录标识？7）产品和过程的特殊特性，现场是否建立SPC控制图？模具选用是否符合要求？防护及标识是否到位？5）停用的工装是否防护到位、定期检测，并满足要求？序项目分项工序检查情况判定No项目提问内容2.2设备工装6）单项得分备注4）是否能提供相应设备的维修记录？3）是否进行设备正常运行故障率统计，并实施预防性维护？细拉束线绞合绝缘成缆大拉中拉产品工艺流程（从分厂第一道工序起，至成品包装入库结束）工序1工序2工序3工序4工序5工序6工序7工序8评分说明：1）累计43个评分项，针对不同制造工序分别评分，根据检查情况，选择填写：OK（符合）得2分；NC（不符合）得0分，Obj（建议）得1分；N/A不适用。2）针对不符合项、建议项，由审核人员填写“审核问题汇总表”督促整改、验证。6）使用的仪表量具精度/能力是否满足测量检验要求？是否做MSA测量系统分析（针对特殊特性用量3.1质量记录3质量记录情况制造过程符合率=实际得分/（审核项目数*2-不适用项目数*2）*100%5）是否按照检验试验要求，配备了适宜的测量设备？工序总分产品总分结论：□优秀（90%及以上）□良好（80%及以上）□较差（80%以下）7）当过程所用的测量设备偏离校准状态时，是否评定其检验和试验结果的有效性？4）发现不合格品是否按规定进行标识、隔离、评审、处置，重大质量问题是否立即报告？3）质量人员发现工艺参数偏离或产品要求偏离，是否立即通知操作者纠正？2）工艺特性参数监控人员是否进行了监测并有效记录？1）2过程因素5M1E受控情况2.6测量4）安全生产的防护措施是否到位？是否按规定开展工序首检、自/互检、专检活动，测量方法是否真实、有效？工序1工序2大拉中拉1）质量记录是否齐全、清晰？2）不合格信息记录是否及时、准确？备注细拉束线绞合绝缘成缆工序检查情况判定工序4工序5序项目分项No工序8单项得分工序6工序7工序3产品工艺流程（从分厂第一道工序起，至成品包装入库结束）2.5环境1）工作环境是否整齐、整洁？现场物料、产品、工具是否定置管理？照明、通风是否满足要求？2）原材料存放环境是否符合规定要求？3）产品性能检测环境、贮存条件是否满足规定要求？项目提问内容5）以上涉及环境的监测活动，是否形成监测记录？n加权n*fABC1002345678910111213141516累计00000是否产品审核报告质量特性等级判定标准加权系数f检验结果序代号：编号：编制（审核组长）：审核（企管办主任）：批准（管代）：型号规格取样时间、地点生产人员、日期.1）库存产品封存2）库存产品挑选3）库存产品返工、返修4）库存产品报废5）制定消除缺陷的措施不符合项的处置决定=审核总结抽样检验缺陷数缺陷评分审核结论：放行□扣留□#DIV/0!注：根据质量特性等级，确定加权系数f=1/A级、f=5/B级、f=10/C级质量特征值QKZ=（1-∑缺陷评分/∑加权n*f）*100%QKZ