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江苏汇成光电有限公司过程分析图页码：1/24过程清单顾客导向过程（COP）管理过程（MP）支持过程（SP）参考手册C1工单/合同评审过程M1业务计划管理过程S1文件管理R1APQP&CPC2过程设计开发过程M2管理评审过程S2记录管理R2PPAPC3生产件批准过程M3质量成本管理过程S3人力资源管理R3FMEAC4生产控制过程M4内部审核管理过程S4生产设备管理R4MSAC5产品交付过程M5数据分析管理过程S5采购管理R5SPCC6顾客服务过程M6持续改进管理过程S6产品标识与可追溯性M7纠正和预防措施管理过程S7产品防护管理S8计量设备管理S9产品监视和测量S10不合格品控制江苏汇成光电有限公司过程分析图页码：2/24过程编号：C1订单/合同评审过程过程负责人：业务部主管工单/合同评审过程接受客户订单；订单评审；客户回签订单；正式接受订单组织生产互联网、电话、手机、传真机、办公用品等工单评审及时率≥100％业务主管、研发客服主管,生产计划主管,制造部主管、品保处主管顾客合同管理程序生产管理程序书订单评审报告结果及回复、承诺客户的交货数量及时间.赔偿协议客户订货数量、质量和交期的要求、生产能力、工程能力的要求、品质保证能力的要求、物料状况,赔偿定义用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？江苏汇成光电有限公司过程分析图页码：3/24过程编号：C2设计开发过程过程负责人：研发客服处设计和开发过程了解客户要求；制订设计方案；出图送客户批准；设计评审;样品制作；设计验证；送样确认；客户承认。互联网、电脑、绘图软件CAD、电话、传真、资金、办公用品、样品材料、电源等PPAP提交通过率100%研发客服处,业务处、品保处、APQP小组成员产品质量先期策划管理程序、FMEA管理程序书，控制计划管理程序书，工程变更管理程序,可靠度试验资格认定和失效分析程序,APQP、FMEA、PPAP、MSA、SPC手册技术规格书、光罩图档、样品等开发输出资料客户要求、产品外型及尺寸要求、产品性能及外观要求、产品标准要求、产品成本要求、信赖性要求、原材料。用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？江苏汇成光电有限公司过程分析图页码：4/24过程编号：C3生产件批准过程过程负责人：研发客服处生产件批准过程接受客户订单；准备生产资料；首批试生产；信赖性试验：数据收集分析；提交PPAP资料。生产设备、测试设备、生产工装、原材料PPAP≥准时提交100%研发客服处,制造部主管、品保处主管、计量人员、检验员、作业员工产品质量先期策划管理程序书，PPAP管理程序书、量测系统管理程序书、统计制程管制作业指导书、FMEA管理程序书PPAP资料、小批量产品、数据分析结果设计验证的要求、客户试产要求、PPAP要求、降低风险的要求、订单要求、试生产要求。用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？江苏汇成光电有限公司过程分析图页码：5/24过程编号：C4生产控制过程过程负责人：生管物控部主管/生产制造部主管生产控制过程生产计划；物料采购；来料检验;生产备料;安排生产；过程控制;检验试验；入库出货;。原材料、生产设备、工装治具、检验器材、测试设备生产计划达成率≥90%关键机台作业效率（参考年度品质计划）制造部主管、品保部主管、生管物控人员、检验员、作业员工生产管理程序、采购管理程序、进货检验程序、制程中检验程序、成品最终检查程序、不合格品管理程序、制程管制程序书，生产设备管理程序、产品标识与追溯程序、图纸、工艺流程图、作业指导书、检验标准、生产绩效管理程序工作环境管理程序满足质量要求和交期的合格产品、生产日报、生产进度报告、顾客订单要求、业务六个月预估需求、交期要求、产品质量要求、产品制造要求、设备运行要求、量具精度要求、生产物料信息用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？江苏汇成光电有限公司过程分析图页码：6/24过程编号：C5产品交付过程过程负责人：生管物控部主管交付过程接到客户出货通知；通知货库备货；出货检验；包装、装货、发运；合格产品、包装材料、交通运输工具、通讯工具、互联网、银行、发票等。a)准时交付率≥100%b)超额运费≤10%；c)成品周转率≥100%d)原材周转率≥80%客户代表、业务员、出货检验员、生管物控人员、财务会计、司机顾客合同管理程序、储存搬运包装出货程序、成品仓管理程序、原物料仓管理程序、物料存量管理程序、不合格品控制程序、进货检验程序、制程中检验程序、成品最终检查程序、检验规范准时交付符合订单要求的产品、出货报告、库存报告客户订单要求、出货要求、产品质量保证要求、运输要求、合同要求用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？江苏汇成光电有限公司过程分析图页码：7/24过程编号：C6顾客反馈服务过程过程负责人：品保处主管顾客反馈服务过程接收顾客反馈信息；原因分析；纠正预防措施；措施实施；效果确认；回复顾客。电脑、互联网、交通工具、电话、手机、传真机、资金、办公用品等不良样品、客户信息a客户满意度≥60分b客户退货PPM≤100c顾客抱怨件数≤1件业务部主管、业务员、品保部主管、检验员顾客服务管理程序顾客退货抱怨处理程序不符合纠正和预防程序顾客财产管理程序客诉处理报告、退货补货品、顾客满意的服务、客户满意度调查评价报告顾客抱怨、退货、服务要求、满意度调查要求、公司品质表现数据用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？江苏汇成光电有限公司过程分析图页码：8/24过程编号：M1业务计划管理过程过程负责人：总经理业务计划管理过程确定发展方向确定方针目标编写业务计划检讨计划达成情况定期调整业务计划管理评审电脑、互联网、办公用品业务计划目标达成率达≥60%关键机台产能达标率≥85%总经理、管理者代表、业务主管经营计划管理程序、管理评审程序、不符合纠正和预防程序审批的业务计划书年度目标公司发展需要、业绩考核需要、过往的公司数据、市场行情分析报告、竟争对手分析报告、用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？江苏汇成光电有限公司过程分析图页码：9/24过程编号：M2管理评审过程过程负责人：总经理管理评审过程管理评审通知评审资料收集评审会议召开管理评审报告纠正预防要求改善事项跟踪会议室、会议记录、投影机、电脑、评审结果的改善要求的完成率≥100%总经理,管理者代表、各部门主管、指定参与人员管理评审控制程序、不符合纠正和预防程序管理评审报告、质量管理体系及其过程有效性的改进、与顾客要求有关的产品改进、资源需求、管理评审问题整改报告品质管理系统审核结果/预防及矫正措施的适切性与有效性/客户满意度及回馈/品质政策的适切性及品质目标的执行成效/过程绩效与产品的符合性/训练结果/成效之检讨/持续改善成效检讨/改进建议/客户特殊要求/品质管理系统运行检讨与建议可能影响品质系统的变更计划/售后市场实际和潜在的失效，及对品质、安全或环境影响的分析/营运计划之适切性/上一次管审的改进项目用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？江苏汇成光电有限公司过程分析图页码：10/24过程编号：M3质量成本管理过程过程负责人：生管物控部主管质量成本管理过程质量成本分类质量成本计划制订质量成本数据收集质量成本核算分析质量成本的控制电脑/统计工具质量成本达标率≤65%管理者代表、财务部成本会计、制造部统计员、检验员、生管物控人员品质成本管理作业指导书年度质量成本计划、质量成本部门统计表、预防成本统计明细表、鉴定成本统计明细表、内部质量成本统计明细表、外部质量成本统计明细表、质量成本月报表质量成本项目一览表中所展现的各项数据用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？江苏汇成光电有限公司过程分析图页码：11/24过程编号：M4内部审核管理过程过程负责人：管理者代表内部审核管理过程内部审核计划体系、产品、过程审核审核报告纠正预防要求结果验证提交管理评审电脑、办公用品、通讯工具、检查表等纠正预防回复及时率≥75%管理者代表、合格的质量体系内审员、各部门负责人内部审核管理程序不符合纠正和预防程序内审报告、纠正预防措施报告（不符合项报告）、改善结果、其他改善要求审核计划、审核通知、ISO/TS标准要求、质量体系文件、法规和顾客要求、以往审核历史信息、检查表用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？江苏汇成光电有限公司过程分析图页码：12/24过程编号：M5数据分析管理过程过程负责人：管理者代表数据分析管理过程制定数据分析办法收集统计数据数据分析统计检讨和改进提交管理评审电脑、数据表按各部门目标进行考核公司领导层、各部门经理、主管数据分析与改进程序业绩报告、评审报告、绩效提升或改进公司发展需要、业绩改进需要、员工激励需要、管理评审需要、公司绩效考核需要用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？江苏汇成光电有限公司过程分析图页码：13/24过程编号：M6持续改进过程过程负责人：各部门经理持续改进过程确定改进项目制定优先减少计划对主要项目进行改进改进效果确认提交管理评审QC七大工具、电脑、数据表持续改进项目完成率≥90%品质类品质目标（参考年度品质计划）各部门经理、主管、相关措施实施人员不符合纠正和预防程序、持续改进程序、管理评审程序改进报告、评审结果、优先减少计划公司发展需要、持续改进需要、持续提升品质、降低成本需要用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？江苏汇成光电有限公司过程分析图页码：14/24过程编号：M7纠正预防管理过程过程负责人：各部门经理纠正预防过程发生不符合项目发出纠正预防要求单制定纠正预防措施纠正预防措施实施效果确认及关闭建立标准化各种问题改善报告、电脑、网络、生产设备、检测设备纠正预防（客户抱怨）有效率≥90%各部门主管、相关措施实施部门及其人员管理评审程序、不符合纠正和预防程序纠正预防措施报告、纠正预防措施及其结果、纠正预防措施的标准化纠正问题的需求、预防问题再生的需求、持续改善的要求、体系完善的要求用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？江苏汇成光电有限公司过程分析图页码：15/24过程编号：S1文件管理过程过程负责人：质量部主管文件管理过程文件的编写与审批文件的接收与发行文件的受控管理文件的变更管理文件的回收管理文件的存档管理文件识别印章、电脑、打印机、复印机、订书机、文件夹、文件柜、档案室文件受控率≥100%文件发放有效性≥95%CSR回复及时率≥95%公司管理层、部门主管、文件编制人员、文件管理员、文件接收及使用人员文件和资料管理程序外部文件管理程序最新版文件、文件发放登记、旧文件回收记录、最新文件清单、外来文件清单、文件更改、文件保密的要求、文件受控的要求、工作防错的要求、工作程序需求、产品制造要求、文件更改申请用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？江苏汇成光电有限公司过程分析图页码：16/24过程编号：S2记录管理过程过程负责人：部门文员记录管理过程记录的产生记录的审批记录的装订记录的保存记录的保管记录的作废记录表、目录表、打孔机、订书机、装订夹、文件柜、记录保存将作为提供各流程计算绩效的输入记录人员、各部门文员、部门主管、文管员、管理者代表记录管理程序、文件和资料管理程序完整的记录表、容易查找的记录、可利用的记录、受控的记录版本、公司统一的记录编号、记录保存期限记录的规范性要求、记录的有效性要求、记录的使用要求、记录的保存要求、记录的保管要求、档案查阅