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用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？编制审核批准C1顾客要求的评审过程顾客需求；产品资料及相关信息；询价单；投标文件、生产能力、生产现状、库存、供应商交付能力传真；电脑；电话、电子邮件会议、文件销售公司工程部、各相关部门经与顾客确认的顾客要求清单、评审结果、报价单；合同评审表；评审后的合同；制造可行性；风险评估顾客要求评审程序报价、评审时间满足顾客要求（未按顾客要求及时进行评审的次数）报价成功率≥50%（签订合同数/报价产品总数）×100%用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？编制审核批准C2产品质量先期策划过程顾客技术要求、顾客图纸、项目计划、标杆技术指标、类似设计经验统计分析技术、计算机网络技术、CAD/CAPP等软件、试生产设备、检验/试验设备工程部、各相关部门项目计划、技术规范、试验报告、标杆技术指标、过程流程图、PFEMA、过程特殊特性、控制计划、作业指导书、工艺平面布置图等工艺文件产品质量先期控制程序文件和资料控制程序进度遵守率设计更改次数试生产的合格率投资实际值/预算值工装样件通过率用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？编制审核批准C3产品生产过程顾客定单、生产能力、库存目标产品/材料储存条件要求、顾客的安全库存要求、生产设备、交付设备与设施、场地、工位器具、材料等生产部、设备部、质控部满足合同/定单要求的合格产品。生产计划管理程序控制计划作业指导书品种均衡率生产停工台时过程能力CpK大于1.33半成品合格率成品合格率返工返修率故障成本/产值用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？编制审核批准C4交付过程顾客定单、生产能力、库存目标产品储存、运输条件要求、顾客的安全库存要求、交付设备与设施、场地、工位器具、销售公司、财务部、生产部、质控部准时交付的合格产品。收发清单交付控制程序产品防护控制程序控制计划作业指导书准时交付率对顾客的中断次数超额运费用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？编制审核批准C5顾客信息反馈处理过程顾客需求、顾客档案、市场信息反馈、顾客抱怨、顾客困难、顾客退货排列图、因果分析图、维修工具销售公司、质控部改进计划、消除顾客的抱怨、给用户及时的换件、及时的修理，使用户满意按规定给用户及时的理赔不合格品控制程序、顾客信息反馈处理程序24小时内答复处理顾客投诉次数（误差报告次数）交付产品的退回率PPM用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？编制审核批准文件管理过程顾客图纸、技术文件、质量手册、程序文件、管理标准、质量记录、外来文件及其他需控制的管理文件内部网络、计算机、复印机、资料柜质控部、工程部各相关部门管理文件和资料的编制、审核、批准、发布、标识、贮存、发放、使用、修改、处置得到有效的控制技术文件、管理文件和资料的控制程序管理标准的管理质量记录控制程序文件编号的规定技术文件一周内评审所有部门使用的管理文件和资料均为有效版本所有文件均有现行状态标识用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？编制审核批准顾客满意度评价过程客户关注的产品、交付、服务、成本、技术开发信息、PPM、市场失效、对顾客生产的中断、顾客质量通知、质量成本、新产品数量、市场份额、产品/过程/体系审核结果计算机、调查表销售公司质控部改进措施客户满意度提升客户满意度调查控制程序持续改进控制程序纠正和预防措施控制程序客户满意度目标分值和趋势问卷回收率为≧80%问卷发放覆盖率=100%项目整改率（不满意中改进数/不满意总数）用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？编制审核批准M3业务计划管理过程内部需要（质量方针/企业发展等）、外部需要（顾客/竞争对手/社会法规）、以往绩效数据、年度、中长期业务计划结果/更新、质量目标及过程指标、部门业务计划、持续改进措施、业务计划的策划程序业务计划目标完成率改进措施完成率计算机、统计技术公司办、财务部、销售公司用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？编制审核批准M4质量成本管理过程长期质量成本目标、内部质量损失统计表、退货、换货损失索赔费用计算机、计算器、图表等财务部质控部月度质量成本基础数据统计表质量成本排列图、趋势图质量成本管理控制程序持续改进控制程序纠正和预防措施控制程序故障成本/产值用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？编制审核批准M5管理评审过程审核结果、顾客反馈、过程的业绩和产品的符合性、预防和纠正措施状况、新产品开发报告、资源配置的合理性、有效性报告以往管理评审的跟踪措施、可能影响质量管理体系的变更、改进的建议计算机会议室最高管理者管理者代表、质控部各相关部门质量管理体系及其过程有效性改进、与顾客要求有关的产品的改进、资源需求管理评审程序纠正和预防措施控制程序质量职责文件管理评审输入资料完整管理评审报告一周内发出管理评审输出的改进措施100%完成用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？编制审核批准M6供应商开发控制过程新产品开发计划、交付产品质量、顾客生产中断包括外部退货、交付表现、关于质量和交付异常情况的顾客通知、供应商质量体系开发计划、顾客指定的供方清单、供应商评价办法、供应商批量生产能力PPAP参考手册、APQP参考手册、过程审核作业指导书、供应商现场评估报告采购部、质控部、销售公司供应商开发计划、产品开发合同、供应商评价记录表、供应商明细、外购件开发计划跟踪表、供应商供货状况汇总表、合格供应商清单材料、外协件采购控制程序供应商开发控制程序所有供应商通过ISO9001：2000第三方认证供应商监控结果（质量和交付异常情况的顾客通知次数）用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？编制审核批准M7不合格品处理过程采购的不合格品生产的不合格品用户返回的不合格品过期库存品、可疑产品标签，隔离区，有标识的料箱质控部生产一、二部不合格品处理单返工通知单废品通知单质量通知单退货通知单不合格品控制程序纠正和预防措施控制程序退货管理制度返工产品一次交检合格率优先减少计划实施有效性让步接收小于1%用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？编制审核批准M8质量问题解决过程质量目标、顾客制造厂/工程部门及其经销商处退货、抱怨、公司内生产过程不合格品、质量报表资料分析工具质控部、8D小组组长、各相关部门原因已根除的问题纠正和预防措施控制程序解决问题周期、废品率降低率大于10%顾客反馈质量问题重复发生次数小于2次/年质量问题采用8D法解决的比率≥50%用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？编制审核批准M9质量记录管理过程各种证明符合要求和质量管理体系有效运行的记录，包括APQP记录、PPAP记录、过程控制记录、不合格品处理记录记录、纠正和预防措施记录等内部网络、计算机、复印机、资料柜质控部公司各有关部门质量记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等得到有效控制质量记录控制程序质量记录100%纳入质量记录控制清单，并建立质量记录样册；质量记录便于检索（要求的质量记录在15分钟之内提供）符合保存期的规定用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？编制审核批准M10内部质量审核过程年度内审计划安排产品出现重大质量问题内、外部顾客发生重大投诉或抱怨产品、工序审核中出现系统性问题职能出现重大调整有资格的审核人员、检查表、管理者代表、质控部各相关部门质量管理体系及其过程有效性改进、过程质量审核报告过程质量改进措施产品质量审核报告产品质量改进措施内部质量审核程序纠正和预防措施控制程序内审计划完成率100%不符合项整改关闭及时率100%内审覆盖所有部门、生产班次率所有的不符合项的纠正预防措施完成率产品缺陷扣分数年下降率10%用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？编制审核批准M11持续改进控制过程改进项目（产品、服务、过程质量、成本、条件）合理化建议数据分析结果分析、跟踪技术评价方法质控部、工程部、各相关部门质量满足顾客要求持续改进控制程序持续改进项目按计划完成率持续改进项目实施有效性用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？编制审核批准S1培训和岗位资格认可过程人员需求、具有资格的工人、技术员和干部岗位的需求、岗位说明电话、传真、办公场所/用品、电脑、招聘广告、培训场地、培训教材公司办相关部门满足需求的、适宜的被激励的人员上岗证、特殊作业资格证、员工培训档案培训和岗位资格认可控制程序缺勤率培训总时数辞职率新员工培训率培训计划完成率多技能岗位员工比率用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？编制审核批准S2员工激励与授权过程合理化建议、先进集体、个人、优秀员工、技术、管理改革奖员工公告栏内部顾客满意度调查电话、传真、办公场所/用品、电脑、招聘广告、培训场地、培训教材公司办相关部门员工奖励明细表员工满意度汇总表培训和岗位资格认可控制程序合理化建议数员工满意度指数用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？编制审核批准S3生产计划管理过程顾客/备件订单、试模计划、库存情况设备状况、工装状况、材料到货情况产品、工序及可用设备对照表生产计划和进度排、产表编制指南调整计划计算机、文件销售公司总调度室满足用户需求的生产计划进度排产表、月度生产情况统计表、计划调整通知、备料单、交货单、生产交接记录生产计划管理程序品种完成率计划完成率用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？编制审核批准S4材料、外协件采购过程采购资料(采购资料目录；合格供应商清单；产品定义文件；质量目标；采购合同等)、项目进度计划、顾客订单、生产计划、库存情况、采购信息、限用物资标准运输工具、产品标识、工位器具传真、电话采购部采购计划、订货单、到货记录按时交付满足采购资料要求的产品采购控制程序材料、协件到货准时率材料合格率外协零件合格率使用部门投诉率用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？编制审核批准S5产品防护过程产品标识要求、叉车安全操作规程、包装方案、仓库物料保管指导书、看板供货顾客基本要求、对“第三方物流”的基本要求、物料保存期限表、物料库存限额单搬运工具、容器、库房财务部库存台帐、出入库流水帐、收发存汇总表、超储存货清单、短缺存货清单、库存物料点检表、调拨单、组装单、入库单、出库单产品防护管理程序库存记录的准确率（记录准确的项数/盘查的总项数）×100％因产品防护不当造成的损失用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输出输入用何指标衡量？用何程序、方法？编制审核批准S6进货检验过程产品自检报告、材料试验报告、材料样件、进货检验入库通知单检验指导书、检验、测量和试验设备质控部、工程部、物控科进货产品满足质量要求产品标识和追溯性控制程序生产材料采购控制程序不合格品控制程序进货检验和试验控制程序检验差错率小于1%用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？编制审核批准S7设备管理过程PFMEA、控制计划、设备说明书、产品开发计划、经验、现场使用信息资金、备件、设备设备部设备使用部门对设备进行适当维护；提供为达到产品符合要求的设备保障设备管理控制程序一般设备完好率90%重点设备完好率100%故障停机率预防性维修计划完成率预防性维护成本/维修总成本大于80%关键过程设备能力指数大于1.33用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？编制审核批准S8工装管理过程工装维修计划、工装预防性维护计划工装台帐、工装验