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职业卫生风险评估计划及方案利津县广源沥青有限责任公司2016年8月职业卫生风险评估计划及方案一、评估目的为有效辨识我单位在职业卫生中存在/潜在的危险、有害因素，并对它们进行分析评估，评定其危害程度和影响范围，合理划分风险等级，确定优先控制顺序，为安全生产决策提供可靠依据.二、职业卫生风险评估范围职业卫生风险评估主要是对职业危害进行风险评估，并评估现有的职业卫生设施是否能满足安全生产的需求。职业危害包括：粉尘、高温与低温、振动、噪声、辐射、毒物、照度、生物危害、人机工效危害、心理因素危害。三、人员设备要求3.1安监科负责组织评估员组成评估组，对公司内存在的紧急情况进行风险评估。3.2综合科负责提供风险评估所需的摄像机、测量仪器、电脑等设备。四、风险评估过程前期准备→危险有害因素辨识与分析→划分评估单元→选择评估单元→定性、定量评估→提出安全对策措施建议→作出评估结论→编制风险评估报告五、风险评估方法lec定量评估法d=lec式中：d－风险值；ｌ－发生事故的可能性大小；ｅ－暴露于危险环境的频繁程度；ｃ－发生事故产生的后果。l、e、c分值分别按照下述表格确定：事故发生的可能性（ｌ）说明：事故发生的可能性是指存在某种情况时发生事故的可能性有多大，而不是指这种情况在我单位出现的可能性有多大。如：设备带病运行时，出现事故的可能性有多大（l值应为6或10），而不是指我单位设备带病运行的可能性有多大（此时l值为3或1）。危险源风险评估结果分为极其危险、高度危险、显著危险、一般危险。六、安全检查表法安全检查表法是系统安全工程的一种最基础、最简便、广泛应用的系统安全评估方法。安全检查表不仅用于查找系统中各种潜在的事故隐患，还可以对各检查项目给予量化，用于进行系统安全评估。安全检查表法是由一些对工艺过程、机械设备和作业情况熟悉并富有安全技术、安全管理经验的专业技术人员，事先对分析对象进行详尽分析和充分讨论，根据相应的安全法规、标准、规范的要求，制定出检查单元、检查部位、检查项目、检查要求、赋分标准等内容的表格。确定出检查单元、检查部位或检查项目的各项赋分值、最终评定系统安全等级（标准）等内容的表格（清单），然后对项目进行总体评估的一种评估方法。七、风险评估实施评估组采取现场考察、座谈等方式，根据“矩阵法”和“lec定量评估法”，对已识别危险有害因素进行评估，编制评估报告。八、风险控制的策划8.1风险控制的策划应首先考虑消除或减少危险源，其次考虑采取措施降低风险，最后考虑个体保护。8.2重大安全风险控制8.2.1在一段时期内需采取专门措施控制时，应建立详尽的实施计划。8.2.2紧急情况下的重大安全风险，应制定应急预案。8.2.3建立和完善安全制度，编制相关安全操作规程或作业指导书。8.2.4监控各项安全制度和措施的落实。8.2.5对有关人员进行安全教育和培训。8.2.6加强有关设备、设施的检查和维护。8.3一般风险控制对一般风险危险源，对职工进行安全风险教育，有关部门完善现有制度和措施，加强运行监控。职业健康安全危险源辨识、风险评估和控制策划程序1目的应用组织化与系统化的方法，对有关职业安全卫生作业活动、设备设施的危险源（危险、有害因素，以下同）进行辨识，并及时更新，评估其风险水平，制定风险控制措施并实施，以此作为：1.1、制定管理方针和目标指标、策划、实施并持续改进管理体系的重要基础。1.2、决定设施要求、培训需求或操作规程的修改。1.3、监督管理需求以确认其实施有效性及适时性。2范围本程序适用于公司范围内产品、活动和服务中等危险源辨识、风险评估和风险控制。3定义3.1危险因素：是指能对人造成伤亡或对物造成突发性损害的因素。3.2有害因素：是指能影响人的身体健康，导致疾病，或对物造成慢性损坏的因素。通常情况下，并不对两者加以区分，而统称为危险、有害因素，主要指客观存在的危险、有害物质或能量超过临界值的设备、设施和场所等。3.3危害识别：是认知一个危害的存在并确定其特性的过程。需要注意危害是造成事件的根源或状态，不是事件的本身。3.4风险：一个特定危害事件发生之可能性及后果的组合。3.5可忍受风险：组织顾虑其法律责任与其自身之职业安全卫生政策，而降低其风险至能忍受的程度。3.6风险评估：是指用定量或定性的方法，对建设项目或生产经营单位存在的职业危害因素和有害因素进行识别、分析和评估。4职责4.1管理者代表负责危险源辨识、风险评估和风险控制活动的策划与组织，审批重大危险源清单，审批危险源风险评估结果和风险控制措施。4.2安全管理部是风险评估的归口管理部门，负责风险管理的培训工作，负责公司巨大风险和重大风险的评估分析，负责公司各单位风险评估记录的审查与控制效果验收，建立、更新重大危险源档案，定期进行风险信息更新。4.3各部门主管直接负责风险评估工作，组织制定风险评估程序，明确风险评估的目的、范围、选择科学合理的评估方法和评估准则，成立评估组织，进行风险评估，确定风险等级。4.4公司各级管理人员应负责组织、参与风险评估工作，对管辖范围所有直接作业、操作岗位、关键装臵与重点部位进行风险评估及风险控制，同时鼓励从业人员积极参与风险评估和风险控制。4.5新、改、扩建设项目由工程部负责在项目规划，设计前应交由有资质的机构做安全预评估；项目的建设过程由工程部进行风险评估和风险控制；4.6风险评估和控制主要为从事该工作的人员服务，要求该项工作的从业人员进行评估。评估初期，可由各级管理人员对从业人员进行培训和指导，进行示范，逐渐转变由从业人员自行评估。5危害辨识实施5.1公司每年在制定目标之前，由管理者代表组织安监科、生产部门等相关部门对危险、有害因素辨识、风险评估和风险控制活动进行策划，并将策划结果形成文件。5.2各部门按策划要求组织所属区域内危险、有害因素进行辨识，风险评估和风险控制，并汇总后报安监科审查。6危害辨识的范围6.1规划、设计和建设、投产、运行、停车等阶段；6.2常规活动：正常的作业活动；非常规活动：临时性检修、停车等；6.3所有进入作业场所的人员的活动(包括合同方人员、访问者)；6.4原材料、产品的运输和使用过程；6.5作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；6.6人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；7辨识危险、有害因素的原则7.1科学性：危险、有害因素的识别是分辨、识别、分析确定系统内存在的危险，而并非研究防止事故发生或控制事故发生的实际措施。要求进行危险、有害因素识别必须要有科学的安全理论作指导。7.2系统性：危险、有害因素存在于生产活动的各个方面，因此要对系统进行全面、详细地剖析、研究系统和系统及子系统之间的相关和约束关系。分清主要危险、有害因素及其相关的危险、有害性。7.3全面性：识别危险、有害因素时不要发生遗漏，以免留下隐患，要从厂址、自然条件、总图运输、建构筑物、工艺过程、生产设备装臵、特种设备、公用工程、安全管理系统，设施，制度等各方面进行分析、识别；不仅要分析正常生产运转，操作中存在的危险、有害因素还要分析、识别开车、停车、检修，装臵受到破坏及操作失误情况下的危险、有害后果。7.4预测性：对于危险、有害因素，还要分析其触发事件，亦即危险、有害因素出现的条件或设想的事故模式。8危险有害因素辨识依据8.1按照《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861—2009）规定，导致事故的直接原因将生产过程中的危险、有害因素分为六类。8.2按照《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441—86），综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式，将危险因素分为20类。8.3参照卫生部、原劳动部、总工会等颁发的《职业病分类和目录》，将危险有害因素分为10类。8.4按照《GB13690-2009化学品分类和危险性公示通则》，将常用的危险化学品分为8类。另依据剧毒、高毒物品目录、易制毒品《易制毒化学品管理条例》、《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2009所列危险化学品进行辨识。9风险评估准则公司定性风险评估按《风险评估准则》进行，需进行定量的风险评估由风险评估小组采用合适的评估准则。外部评估由相关资质机构自行选用评估准则。10风险评估10.1各部门主管主持风险评估活动，成立评估组织。组织成员由有安全评估工作经验和安全生产管理经验丰富的人员组成。评估组织编制评估大纲。10.2风险评估小组根据各部门危险源辨识结果，首先通过集体讨论，采用主观评估法，确定可忽略风险和可容许风险。10.3对于集体讨论不能确定风险水平的危险源，可采用风险水平评估法、作业条件危险性评估法、危险源风险评估专家打分法来确定风险水平等级。10.4安监科根据评估结果，编制危险源评估结果与控制方式汇总表，经管理者代表批准，发至各部门。10.5对重大风险和不可容许风险应作为建立公司及部门目标指标的依据，各部门制定相应的风险控制措施，编制“管理方案”。11风险控制措施的制定11.1风险控制措施的制定原则a)如果可能，则完全消除危险源或风险，如用安全无害物质替代危险或有害物质；b)如果不可能消除，则应努力降低风险，如使用低毒阻燃物料代替高毒易燃物料；c)将危害进行隔离，如通过局部排风把有毒气体排除；d)采取工程技术措施，如远距离操作，防爆墙等；e)制定和完善管理措施，加强员工教育；f)在其他控制措施均已考虑后，作为最终手段，可使用个人防护用品作为暂时性控制措施，但应注意使用个人防护用品不能消除和降低风险。h)必要时：确定预防性测量指标，以便监控。11.2对重大风险和不可容许风险应作为建立公司及部门目标指标的依据，各部门制定相应的风险控制措施，编制“管理方案”。