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中医院运营状况分析一、医院2015年、2016年、2017年收入曲线图2015年、2016年、2017年收入曲线图218.3157.1174.4168.5174.2159.4180196.7175.9215.6157.5220.9277.6251.1280.6277.3292.7273.3289.2273.8256.6292.2284.2341.7506.4413.1378.2418.9446.7442.2335.6313.1267.8242.2289.8262.2123456789101112201520162017二、医院2017年与2015年、2016年收入、支出统计2017年度与2015年度、2016年度收入、支出统计分析表229528713576386944604527-576-293-672015年度收入支出结余2016年度收入支出结余2017年收入支出结余总结：1、收入：2016年较2015年收入增长1281万元，2017年较2016年收入增长884万元;其中，2016年医改补助资金156万元，2017年医改补助资金134万元，2017年较2016年实际医疗收入增长906万元。2、支出：需要说明的是2017年的支出情况，11月份人员支出入在晋州镇卫生院的帐上，大概110万左右。如果计算进来，开支应该是4637万元。3、结余：2017年、2015年、2016年结余均为负数，但是相比负数越来越小，2015年-576万元，2016年-293万元，2017年-177万元。三、医院2017年、2016年2015年收入明细统计2017年收入明细药品收入,1904,43%卫材收入,210,5%医疗收入,2212,49%医改补助,134,3%2016年收入明细药品收入,1758,50%卫材收入,88,2%医疗收入,1574,44%医改补助,156,4%2015年收入明细药品收入,1124,49%卫材收入,18,1%医疗收入,1074,47%医改补助,79,3%总结：1、医改补助资金基本逐年上升，2017年医改补助计划改变稍微低于2016年。2、医疗收入：2017年较2015年、2016年，无论比值，还是绝对值都是上升趋势。2017年49%，2212万元；2016年44%，1574万元；2015年47%，1074万元。这说明医院医疗收入是逐年上升的。3、药品收入：2017年较2015年、2016年，绝对值增高，但是比值是下降趋势。2017年43%，1904万元；2016年50%，1758万元；2015年49%，1124万元。这说明医院药占比是逐年下降的，尤其是2017年。4、卫材收入：2017年较2015年、2016年，无论比值，还是绝对值都是上升趋势。2017年5%，210万元；2016年2%，88万元；2015年1%，18万元。这说明医疗业务的增加，骨科手术的增加，是否还有其他原因。四、医院2017年、2016年2015年支出明细统计2017年支出明细人员支出,1797,40%卫生材料支出,390,9%药品支出,1894,41%公用管理支出,446,10%2016年支出明细人员支出,1298,34%卫生材料支出,284,7%药品支出,1752,45%公用管理支出,534,14%2015年支出明细人员支出,1129,39%卫生材料支出,153,5%药品支出,1114,39%公用管理支出,474,17%总结：1、公用管理支出：2017年较2015年、2016年，无论比值，还是绝对值都是下降趋势。2017年10%，446万元；2016年14%，534万元；2015年17%，474万元。这项支出包括水、电、暖及公共管理开支，2017年5月31日医院搬迁至新址，各项开支应该增加，但是反而减少，这说明医院科室管理到位，医院公共后勤开支减少。2、药品支出：2017年较2016年绝对值略高，但占比是下降的，占比较2015年是略有上升。2017年41%，1894万元；2016年45%，1752万元；2015年39%，1114万元。这说明了虽然2016年整体收入有了提高，但是收入结构还不合理；经过2016年下半年、2017年的调整，医院收入结构日趋合理，但是距国家医改目标（2017年底药占比30%）差距还很大，压力还很大。3、卫生材料支出：2017年较2015年、2016年，无论比值，还是绝对值都是上升趋势。2017年9%，390万元；2016年7%，284万元；2015年5%，153万元。原因：1、新医院搬家初期，各科室领耗材多；2、新设备试行期耗损大；3、医疗业务增加，卫生耗材使用增多；4、手术科室手术量增加，有关耗材增加。4、人员支出：2017年较2016年、2015年，无论比值，还是绝对值都是上升趋势，尤其是2017年较前大幅提升；2017年40%，1797万元；2016年34%，1298万元；2015年39%，1129万元。这说明职工待遇是逐年增加的。五、医院各科室具体情况内一科2016年收入2017年收入增长率109621629948920-0.091096216299489202016年收入2017年收入总结：2017年收入较2016年是下降（9%）的，没有完成年初目标（25%）。原因：原来基数大，诊疗技术没有大的更新。内一科2016年收入结构药品收入,7519579,68%卫材收入,95851,1%检查收入,2195246,20%医疗服务性收入,1151486,11%内一科2017年收入结构药品收入,5759151,59%卫材收入,227226,2%检查收入,2498607,25%医疗服务性收入,1397232,14%总结：2017年较2016年收入结构比较，药品收入占比是下降的，但还是超标（55%以下）；医疗服务性收入是上升的，但不达标（医院平均35%以上）；检查收入是上升的；卫材收入是上升的，太快(要分析原因）。内一科收入、支出及结余139723213907316501收入支出结余总结：内一科收入-支出是有结余的。2017年内一科耗材占比医疗收入,4189769,99%耗材支出,49208,1%总结：耗材消耗比为1%。内二科2016年收入2017年收入增长率889540989076090.001889540989076092016年收入2017年收入总结：2017年收入较2016年是上升（1%）的，没有完成年初目标（25%）。原因：业务范围没有变化，病人数量没有大的提高。内二科2016年收入结构药品收入,5947448,67%卫材收入,84814,1%检查收入,1907215,21%医疗服务性收入,955932,11%内二科2017年收入结构药品收入,5384337,60%卫材收入,192949,2%检查收入,2110997,24%医疗服务性收入,1212725,14%总结：2017年较2016年收入结构比较，药品收入占比是下降的，但还是超标（55%以下）；医疗服务性收入是上升的，但不达标（医院平均35%以上）；检查收入是上升的；卫材收入是上升的，太快(要分析原因）。内二科收入、支出及结余12127251415807-203082收入支出结余总结：内二科收入-支出是负数。2017年内二科耗材占比医疗收入,3523272,98%耗材支出,58433,2%总结：耗材消耗比为2%，相对比内一科、内三科高。内三科2016年收入2017年收入增长率------5479313------分析：由于没有2016年数据，不能比较。但是内三科自成立以来住院病人一直较多。内三科2017年收入结构药品收入,2981559,55%卫材收入,139189,3%检查收入,1421086,27%医疗服务性收入,813702,15%总结：内三科2017年收入结构，药品收入占比55%，基本符合目标；医疗服务性收入、检查收入占比较其他内科高；卫材收入较其他内科高，要分析原因。内三科收入、支出及结余813702835876-22174收入支出结余总结：内三科医疗服务性收入-人员支出是负数。2017年内三科耗材占比医疗收入,2497754,99%耗材支出,28316,1%总结：耗材消耗比为1%。外科2016年收入2017年收入增长率28707102343584-0.18外科287071023435842016年收入2017年收入总结：2017年收入较2016年是下降（18%）的，没有完成年初目标（25%）。原因：住院病人结构发生了变化，2016年碎石病人、外伤多，肛肠科分开，现在病人结构以普外病人较多，但医疗收入仍少。外科2016年收入结构药品收入,1046686,36%卫材收入,110519,4%检查收入,471415,16%医疗服务性收入,1242090,44%外科2017年收入结构药品收入,907195,48%卫材收入,126660,7%检查收入,386362,20%医疗服务性收入,465475,25%总结：外科2017年较2016年收入结构比较，药品收入占比上升，应控制在40%以下；医疗服务性收入绝对值、占比都是下降的（医院平均35%）；检查收入占比上升，但绝对值下降；卫材收入占比、绝对值上升，要分析原因。外科收入、支出及结余4654751125245.5-659770.5收入支出结余总结：外科医疗服务性收入-人员支出是负数。2017年外科耗材占比医疗收入,1436389,98%耗材支出,23617,2%总结：耗材消耗比为2%。骨科2016年收入2017年收入增长率331771742822080.29骨科331771742822082016年收入2017年收入总结：2017年收入较2016年是上升（29%）的，完成年初目标（25%）。骨科2016年收入结构药品收入,938569,28%卫材收入,387654,12%检查收入,1231476,37%医疗服务性收入,760018,23%骨科2017年收入结构药品收入,972097,22%卫材收入,1020425,24%检查收入,1478778,34%医疗服务性收入,866634,20%总结：骨科2017年较2016年收入结构比较，药品收入占比下降，但绝对值略有上升；医疗服务性收入绝对值上升，但占比是下降的（医院平均35%）；检查收入占比下降，但绝对值略有上升；卫材收入占比、绝对值上升太快，要分析原因。骨科收入、支出及结余8666341310120.5-443486.5收入支出结余总结：骨科收入-支出是负数。2017年骨科耗材占比医疗收入,3310111,99%耗材支出,19662,1%总结：耗材消耗比为1%。妇科2016年收入2017年收入增长率163087219764330.21妇科163087219764332016年收入2017年收入总结：2017年收入较2016年是上升（21%）的，没有完成年初目标（25%）。妇科2016年收入结构药品收入,440702,27%卫材收入,22586,1%检查收入,728955,45%医疗服务性收入,438629,27%妇科2017年收入结构药品收入,459893,24%卫材收入,35451,2%检查收入,822602,43%医疗服务性收入,601214,31%总结：妇科2017年较2016年收入结构比较，药品收入占比下降，但绝对值略升；医疗服务性收入绝对值、占比都是上升的，但未达到医院平均35%以上；检查收入占比下降，但绝对值上升（原因产妇检查提到门诊）；卫材收入占比、绝对值上升，要分析原因。妇科收入、支出及结余6012141310514-709300收入支出结余总结：妇科收入-支出是负数。2017年妇科耗材占比医疗收入,1516540,98%耗材支出,27481,2%总结：耗材消耗比为2%。儿科2016年收入2017年收入增长率132254517097260.29儿科132254517097262016年收入2017年收入总结：2017年收入较2016年是上升（29%）的，完成年初目标（25%）。儿科2016年收入结构药品收