2018新版gsp工作流程图岗位流程图解

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资源描述

首营企业审批程序首营品种审批管理程序采购员(签订质量保证协议,并扫描录入系统)采购员(供应商资料收集,填写完整系统中的首营企业资料登记项目)采购部经理(首营企业资质审批,并签署意见)质量管理部经理(首营企业资质审批,并签署意见)质量负责人(首营企业资质审批,并签署意见)采购员(收集首营品种资料,填写完整系统中的首营品种资料项目登记)采购部经理(首营品种资质审批,并签署意见)质量管理部经理(首营品种资质审批,并签署意见)质量负责人(首营企业资质审批,并签署意见)企业负责人(审批确认,形成合格供应商)质量管理员(建立并管理药品采购目录及药品质量档案)质量管理员(建立并管理合格供应商档案)客户档案审批程序购进管理程序采购员(根据采购目录及仓储情况联系供应商,制定采购计划)采购部经理(审批确认采购计划,可修改并签署意见)收货员(根据采购订单、随货同行单收货,生成收货记录)验收员(根据随货通行单验收,录入医疗器械信息,扫码,生成验收记录)保管员根据验收记录,入库单签字确认。业务员(收集客户资料,扫描入系统,填写完整系统中的客户资质项目登记)质管部经理(审核客户资质,并签署意见)质量管理员(建立并管理客户档案)采购员(签订采购合同)采购员(根据采购合同形成采购订单)财务根据发票或采购订单(领导签署备注先付款意见)付款采购员(确认采购订单生成采购记录)销出管理程序购进退出程序业务员根据客户需求填写销售计划(品种、数量)开票员根据销售计划和库存情况开出销售单拣货员根据销售订单拣货,并核对销售单上的商品信息。复核员(复核并确认出库复核记录中的复核项并确认)运输配送员(根据随货同行单发货配送,并在客户签收后填写运输记录)采购员经供货商确认,填写购进退出申请质量管理部经理审核购进退出申请,并签署意见采购员填写购进退出发货通知单出库员根据购进退出发货通知单,填写购进退出药品出库复核记录中的出库信息财务员根据销售记录开具发票,收款复核员(复核并确认购进退出药品出库复核记录中的复核项并确认)运输配送员(根据随货同行单发货配送,并在供应商签收后填写运输记录)开票员根据购进退出发货通知单生成随货同行单财务根据购进退出药品出库复核记录做账款处理销后退回程序业务员与客户协商后,填写销后退回申请质量管理部经理审核销后退回申请,并签署意见业务副总审核销后退回申请,并签署意见,生成销后退回通知单运输部根据销后退回通知单,至客户处取回退回药品,或跟客户协商由客户发回退回药品收货员根据销后退回通知单收货,生成销后退回收货记录验收员根据销后退回通知单验收,生成销后退回验收记录保管员根据销后退回验收记录,填写药品入库单财务根据销后退回收货记录,做账款处理

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