供应商现场审核细则

XX有限公司文件文件编号：版号：A/0供应商现场审核细则批准：审核：编制：受控状态：分发号：供应商现场审核细则一、供应商（公司）概况：供应商名称：1.联系方式：公司地址：电话：传真：联系人：销售：电话：质量：电话：2.公司员工总数：其中：管理人员：生产工人：技术工人：技术人员：工程师：高级工程师：每天生产班次：每班工作时间：3.公司成立日期：企业性质：国有□；三资□资；股份公司□；私企□。公司最近三年的销售额：年万元人民币年万元人民币年万元人民币公司主要生产工艺：锻造□；机械加工□；热处理□；表面处理□；包装□；粉末冶金□；铸造□；压铸□；砂铸□；精密铸□；铸造材料：球墨铸铁□；不锈钢□；铁合金□；铝合金□；灰铁□；碳钢□；铸钢□。4.公司主要客户：公司名称产品占%其中出口所占比例为：%供应商现场审核细则5.公司占地面积为平方米，其中厂房面积平方米。6.主要设备清单（包括测试设备）或可附设备清单：名称制造厂家使用年限7.质量体系：暂无质量体系认可：□，计划ISO9001审核日期：ISO9001-2000认可：□，认可日期：ISO/TS16949认可：□，认可日期：二、项目评分：按项目细则（见第四条），每项每格满分为10分，据情将每项审核的得分填于该项的顺序框内，然后将每项的得分合计后填于实得分框内。1.产品（过程）开发1.策划2.落实满分实得分11012345123456供应商现场审核细则2.供方/采购3.员工/培训4.厂房，环境，安全5.文件管理，变更的控制6.生产设备/工装模具7.生产过程控制8.产品的包装，搬运和储存9.产品检验，记录10.监视与检测设备管理11.产品的可追溯性，不合格品的管理12.数据分析和控制满分实得分90满分实得分60满分实得分70满分实得分50满分实得分70满分实得分90满分实得分110满分实得分80满分实得分70满分实得分60满分实得分6012345678912345612345671234512345671234567891234567891011123456781234567123456123456供应商现场审核细则13.服务，沟通和顾客满意14.持续改进，纠正和预防措施三、评定方法：被考察供应商：被考察的产品、过程或服务：考察评定结果：各相关项目实际得分的总和各相关项目满分的总和供应商评定的标准：总符合率%对过程的评定级别名称90---100很符合A80---89符合AB60---79有条件符合B60以下不符合C评审意见：需要整改的项目：审核员：1234批准：日期：满分实得分70满分实得分60总满分总实得分10501234567123456EE%(总符合率)=×100%供应商现场审核细则四、项目细则1产品（过程）开发1.1产品（过程）开发-策划1.1.1对顾客要求的事项是否清楚？1.1.2有无产品开发计划？其目标是否清楚？1.1.3为完成产品开发计划所需的人力资源是否满足？1.1.4是否具有为完成开发计划所必备的设备和技术条件？1.1.5基于现有的对产品的要求，是否分析了其可行性？1.1.6是否考虑了过程的要求（包括测量，SPC，清洁等）？1.2产品（过程）开发-落实1.2.1是否有FMEA并建立改进测量体系？1.2.2在项目进展过程FMEA是否更新，并进行测量？1.2.3准备了控制计划没有?1.2.4有无工艺和检验文件？1.2.5在计划时间内可否提供认定报告（PPAP）?2供方/采购2.1是否对供方的质量能力进行考察？2.2是否对供方的供货和质量业绩进行了评价？2.3供方有无能力确保供货质量符合要求（包括设备，检测）？2.4供方就产品与过程的持续改进是否制定了质量目标并付之落实？2.5对顾客提供的产品，是否遵守了与顾客实现商定的方法？2.6对顾客提出的质量问题，有无纠正计划，并于落实？2.7供方员工是否具有相应能力？2.8供方员工是否具有相应的岗位培训？2.9供方生产能力和库存量是否适合于顾客的要求?3员工/培训3.1是否确定员工岗位的能力要求，并得到确认？3.2有无为使员工满足岗位要求而制定的培训计划，并于实施？3.3是否制订员工的岗位职责，并落实到每位员工？3.4是否授予员工对生产（测量）设备/生产环境所负的责任？3.5是否有可以满足应急的顶岗、转岗一人多能的人才？3.6是否建立并有效地运用了员工的激励机制？4厂房，环境，安全4.1厂房是否适合于所生产的产品？供应商现场审核细则4.2照明是否满足生产需要？4.3设备布局是否合理（人机工程）？有无足够的空间便于工人操作?4.4厂房，设备的安全性如何？4.5设备的布局是否考虑了材料和产品流？4.6生产场地的5S管理情况如何？4.7有无污染物发生？如何处理污染？5文件控制，变更的控制5.1工程文件是否传递了顾客的要求？5.2如何传递顾客的技术变更？5.3生产现场，各类文件是否全部受控？5.4文件的编写，审核，批准程序是否符合要求？5.5文件的发放，回收管理是否受控？6生产设备/工装模具6.1生产设备/工装模具是否能确保产品特定的质量要求？6.2生产岗位和检验岗位环境，安全是否符合要求？6.3生产设备/工装模具的保养现状能否满足生产需求？6.4是否有设备的保养和维修计划？实施情况如何？6.5生产设备/工装的备件可否确保生产需要？6.6生产岗位有无足够的作业指导文件保证员工操作无误？6.7顾客财产的管理和维护情况？7生产过程控制7.1生产现场有无作业指导书指导操作？7.2操作工人是否按作业指导书设置了操作过程的参数？7.3操作工人的产品自检做得如何？7.4生产现场的操作参数是否跟随生产产品的变更而变更？7.5生产现场的标识是否清晰，合理？7.6生产现场的5S管理情况？7.7生产现场的质量记录？7.8生产过程对生产流转卡的管理情况？7.9是否使用SPC工具对生产现场的过程参数进行控制？8产品的包装，搬运和储存8.1材料，成品的进、出库手续齐全？8.2仓库物品的帐、卡、物是否一致？8.3仓库货物堆放整齐，合理，标志清晰？供应商现场审核细则8.4仓库管理是否执行先进先出原则？8.5是否设置危险品仓库？设置是否合理？8.6仓库的环境，清洁？有无温度，湿度控制？8.7库存物品有无有效期限制？如何执行？8.8有无对产品的包装的要求？包装是否符合顾客要求？8.9产品包装的标识是否合理,是否满足顾客要求？8.10对于废品的处理情况？不合格品是否隔离？8.11有无足够的，合适的搬运工具？9产品检验，记录9.1来料检验，记录及处理情况？9.2生产过程的检验，记录及处理情况？9.3有无足够的，符合要求的量具、检测设备和仪器能对产品和半成品进行检验？9.4生产现场的检验指导书及执行情况？9.5生产现场是否按要求对不合格品进行处置？9.6产品的首检，自检和终检的执行情况？9.7检验员是否参与对生产过程参数的监督，检查？9.8对于产品或半成品的检验有无使用SPC工具？10监视与检测设备管理10.1有无满足产品要求的足够的计量，检测器件和设备？10.2计量，检测设备的台帐管理，包括其标定周期的设定是否合理？10.3现场使用的计量器具是否都经过标定，并保持良好？10.4计量室，实验室的环境，清洁情况？温湿度控制要求？10.5是否按计划或顾客要求进行测量系统分析（MSA）？10.6操作工，检验员使用计量器具的水平？10.7计量室，实验室工作人员的资质认定？11产品的可追溯性，不合格品的管理11.1生产现场对产品，半成品，待检品和不合格品的定置管理情况是否良好？11.2产品生产流转卡使用情况？11.3生产现场的标识，产品的流转标识是否清晰，并合理？11.4不合格品的隔离，标识是否规范？11.5是否按程序规定进行不合格品的处理？11.6不合格品的记录情况如何？供应商现场审核细则12数据分析和控制12.1原始数据的收集情况如何？12.2是否对所收集的数据进行统计，汇总和分析？12.3是否进行SPC，因果图，排列图，柏拉图和FMEA分析？12.4是否进行过程能力分析？Cpk≥1.33？12.5对于生产节拍是否进行统计？对于提高生产效率有何措施？12.6数据分析的结果是否有益于对生产的指导？13服务，沟通和顾客满意13.1是否有对口的负责人负责接受顾客的反馈，抱怨，并作记录？13.2对于顾客的抱怨是否有快速反应机制，包括应急反应计划？13.3产品的交付期符合率是否满足顾客要求？13.4是否进行供方满意度调查？情况如何？13.5顾客反馈产品的PPM是多少？是否满足顾客的要求？13.6如何管理顾客的财产？13.7对顾客的订单是否进行评审？14持续改进，纠正和预防措施14.1不合格品的评审程序进行情况及对不合格品的纠正行动？14.2是否进行质量体系的内部审核，纠正行动执行得怎样？14.3对于顾客反馈的抱怨的纠正措施的执行情况？14.4是否良好地执行对于所有的纠正措施的验证？14.5有无对于产品质量问题的优先提高计划？14.6公司有无对于不良质量成本的控制计划来逐步降低成本？