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东风（十堰）气缸垫有限公司供应商现场质量评审细则E1QMSS08-007-01-00第1页共8页供应商名称：供应商地址：零件名称：零件号：审核日期：审核组成员：供应商代表：项目序号检查内容审核记录评审得分046810一、供方及采购1.是否建立了供应商档案、并定期监查、评审2.采购文件和资料是否齐备、完整3.是否仅允许已认可的且有能力的供方供货？4.是否确保供方所供产品的质量达到供货协议要求？5.是否与供方就产品与过程的持续改进商定质量目标，并付诸落实？6.是否评价供货实物质量？与要求有偏差时是否采取措施？7.是否对顾客提供的产品执行了与顾客商定的方法？8.原材料库存（量）状况是否适合于生产要求？9.原材料的保管或处置是否周全10.采购产品是否按规定进行入厂检验，并形成记录东风（十堰）气缸垫有限公司供应商现场质量评审细则E1QMSS08-007-01-00第2页共8页项目序号检查内容审核记录评审得分046810二、过程质量控制1.生产现场配备了适用、充分的作业指导文件2.每批产品是否有首件记录3.现场是否有待处理品、废品、合格品存放处，进行区域管理4.工序能力是否满足要求，是否定期进行CPK监测5.设备故障处理是否得当，有无处理记录6.设备是否按规定维护和保养，并进行记录7.设备在开机前是否进行检查，形成记录8.工装模具放置是否规范整齐9.设备易损易耗件准备是否充足10.量具配备是否按要求配备、使用，并经过有效检定11.生产现场是否采用标识管理12.操作者是否经过了适当的培训13.是否按照作业标准或规程进行加工作业，并按规定检查和记录。东风（十堰）气缸垫有限公司供应商现场质量评审细则E1QMSS08-007-01-00第3页共8页项目序号检查内容审核记录评审得分04681014.作业现场环境是否达到“6S”要求15.现场是否进行定置管理三、检验和试验1.所有图纸资料是否均处于受控状态2.工艺文件、图纸资料是否有更改记录3.图纸资料的更改是否按规定执行4.检验记录是否定期归档5.是否对不良品现象作过统计、比较、分析6.对质量问题是否采取过纠正预防措施7.是否有不良品评审的记录档案8.验收产品是否按标准、指导文件规定执行9.性能试验报告是否与相关标准和文件相符10.对试验设备操作规程是否熟悉11.量具、试验设备是否定期鉴定东风（十堰）气缸垫有限公司供应商现场质量评审细则E1QMSS08-007-01-00第4页共8页项目序号检查内容审核记录评审得分04681012.量具是否建立其跟踪档案13.量具、试验设备是否有明显的状态标识14.是否有量具、试验设备的自校规程15.所有量具、试验设备是否建立了台帐16.试验设备是否定期保养和点检17.现场关重工序的质量记录是否定时、定量、定质的记录18.是否有提高产品质量的活动证实和业绩19.是否对每月的工废、料废、外反馈等进行了目视管理20.是否对质量信息作了定期分析和比较21.退货产品有无记录，是否对退货产品进行了分析22.有无产品报废的书面证实23.现场图纸资料是否妥善保管24.转序卡填写是否正确真实东风（十堰）气缸垫有限公司供应商现场质量评审细则E1QMSS08-007-01-00第5页共8页项目序号检查内容审核记录评审得分04681025.每道工序的作业标准是否易见，易理解。26.每批外购件和成品是否按标准进行检验27.是否按标准进行了过程检验28.对返工\返修品是否进行复检29.现场出现质量问题是否按规定反馈并处理30.对顾客退回产品是否进行分析，并采取整改措施四、包装贮运1产品包装方式是否正确，包装标志是否符合规定，堆码是否合理2是否贯彻FIFO（先进先出）原则3是否定期检查库存品的质量，超过保值期的产品处理是否得当4产品包装、贮运、防腐、防锈是否恰当5搬运是否按规定进行操作五、交1.发货时产品是否满足了顾客的要求？2.是否保证了对顾客的服务？东风（十堰）气缸垫有限公司供应商现场质量评审细则E1QMSS08-007-01-00第6页共8页项目序号检查内容审核记录评审得分046810付服务3.对顾客抱怨是否能快速反应并确保产品供应？4.与质量要求有偏差时是否进行缺陷分析并实施改进措施？5.售后服务人员是否具备所需素质？六、持续改进1.是否完整地记录质量数据/过程数据，并具有可评定性？2.是否用统计技术分析质量数据/过程数据，并由此制订改进措施？3.在与产品要求/过程要求有偏差时，是否分析原因并检查纠正措施的有效性？4.对产品和过程是否有确定的目标值，并监控是否达到目标？5.对过程、产品是否定期进行审核和改进？七、实物质量现场抽查3-5件产品，进行全尺寸和性能试验。（实物质量评审得分的计算方法为：10*抽查产品项次合格率）审核结果综合评分：审核结果评定：东风（十堰）气缸垫有限公司供应商现场质量评审细则E1QMSS08-007-01-00第7页共8页说明：评分与定级1、提问和过程要素的单项评分根据对问题的要求中对满足该要求的情况进行评定。每个提问的得分可以是0、2、4、6、8或10分，满足要求的程度是打分的根据。评定不满8分则必须制定改进措施并确定落实期限。分数对符合要求的程度的评定10完全符合8绝大部分符合，只有微小的偏差6部分符合，有较大的偏差4小部分符合，有严重的偏差0完全不符合2、审核结果的综合评分审核综合评分=（每一个过程中单项分总和/项目数+……）/过程总数*100%3、定级总符合率（%）对过程的评定级别90至100符合A*80至小于90绝大部分符合AB*60至小于80有条件符合B*小于60不符合C注：*1.若被审核企业的总符合率超过90%或80%,但其在一个或多个要素上符合率只达到75%以下，则必须从A级降到AB级或从AB级降到B级。2.若有的提问得分为零，而不符合要求可能会给产品质量和过程质量造成严重的影响，则可把被审核方从A级降到AB级或从AB级降到B级。在特别的情况下，也可以降为C级。3.必须在说明页中说明降级的原因。东风（十堰）气缸垫有限公司供应商现场质量评审细则E1QMSS08-007-01-00第8页共8页供应商现场质量评审问题整改通知供应商名称：评审日期：年月日序号存在问题纠正措施负责部门负责人完成时间结果验证编制人:验证人:验证日期: