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-1-可行性研究报告2013.05-2-第一章总论第一节项目名称及承办单位一、项目名称石膏粉及石膏砌块生产项目二、承办单位山东东阿××建材有限公司三、项目负责人姓名：联系电话：邮箱：邮编：四、拟建地址山东东阿科技工业园区第二节可行性研究编制单位一、编制单位名称二、工程咨询资格证书编号三、资质等级四、发证机关五、法定代表人-3-第三节可行性研究的依据1、原国家计委《关于建设项目进行可行性研究的试行管理办法》2、国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）3、《中华人民共和国建材行业标准》（JC/T829--1998）4、《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月）5、《建设项目环境保护管理办法》（1986年3月）6、《中华人民共和国土地管理法》（1999年1月）7、《建设工程质量管理条例》（2000年1月）8、《中华人民共和国消防法》（1998年9月）9、《建设项目（工程）劳动安全卫生监督规定》（劳动部［1996］第3号令）10、项目单位提供的有关基础资料和数据第四节可行性研究的范围1、项目建设的背景和必要性2、项目选址及建设条件3、项目建设规模及设计方案4、环境保护与安全卫生5、项目组织及运营6、项目进度计划-4-7、建设用地合理性分析8、投资估算及资金筹措9、效益评价及不确定分析10、社会效益分析11、结论-5-第五节项目概况一、东阿科技工业园区简介东阿县科技工业园规划区东起黄河二路，西至官路沟，南起曙光街、阳光大道，北至长江二路，规划面积28平方公里。园区在高起点规划、高标准建设、高水平管理原则的指导下，以建设生态、绿色、环保园区为主旋律，采取边建设、边规划、边发展的模式，已初步形成一个规划科学、布局合理、风格独特、基础设施配套齐全的发展载体。园区引进项目涉及钢铁、机械、化工、生物制剂、医药、食品加工、造纸、纺织、保健品、餐饮等行业。园区规划了三纵七横的道路网络，基础设施建设基本实现了八通一平。园区位于东阿县城区北部，区位优势明显，交通便利。毗邻京九、京沪、济邯、济青等交通动脉，105国道和两条省道在此交汇，县乡公路四通八达。向东距济南国际机场100公里，有济聊馆高速公路与之相连，约1.5个小时车程（距济聊馆高速公路仅15分钟）；向东距青岛港250公里（约3个小时车程）；向北至首都北京475公里（约7个小时车程），向南至郑州362公里（约4个小时车程）；向西至聊城火车站仅30公里20分钟的车程。聊城火车站是京九线上十二大站之一，铁路编组站为京九沿线四大编组站之一。青岛海关在聊城设有办事处，而园区距聊城仅30公里（20分钟的车程），办理对外贸易手续方便、快捷；另有105国道和两条省道在园区内交汇，是外来投资者的理想场-6-所。科技工业园建成区已达5平方公里；基础设施投入总计5000多万元，完成了三纵七横的主干道路建设；铺设供水、供电、排水、排污等各种管网33710米，基本实现了八通一平；绿化、亮化工程已经竣工。该项目选址于东阿科技工业园区，园区内完善的基础设施和优惠的政策，为项目的实施提供了极大地保障。二、项目概况1项目建设内容1.1项目名称：石膏粉及石膏砌块生产项目1.2建设性质：新建1.3所有制形式：民营1.4建设地点：东阿县工业园区1.5建设规模①年产30万平方米石膏砌块生产线；②利用磷石膏年产6万吨石膏粉生产线。1.6主要建设内容：新建石膏砌块生产车间400平方米，产品仓库800平方米，凉晒场地8000平方米；新建石膏粉车间1200平方米，原料堆场2000平方米，燃煤堆场500平方米。2项目建设方案2.1进度安排：项目建设期为10个月。2009年1月至2009年9月底进行厂房建设，同时购置设备并进行安装，10月份进行调试运行，准备项目验收，11月份正式大批量生产。-7-2.2组织管理方案：山东东阿××建材有限公司已经石膏砌块和石膏粉生产的先进技术，现有组织管理完全能适应项目建设的管理与实施，并保证项目按期达产达效。2.3投资概算及资金来源项目计划总投资2615万元。其中固定资产投资2327.2万元，主要包括建筑安装工程费、设备购置费及安装费、工程建设其他费、预备费；流动资金287.8万元。（详见附表1）2.4主要技术经济指标项目建成后，年生产石膏粉6万吨，石膏砌块30万平方米，年销售收入3810万元，达产后实现净利润363万元，所得税121万元，实现经济效益和社会效益的双丰收。-8-第六节主要技术经济指标主要技术经济指标表序号项目单位指标备注1生产规模万吨41.1石膏砌块生产线万平方301.2石膏粉生产线万吨62项目总投资万元26152.1其中：建设投资万元2327.22.2流动资金万元287.83新增建筑面积㎡5200其中办公楼2800m2，车间2400m24项目定员人405全年生产天数天3006项目年用电量万kwh2347项目年用水量m3150008产品销售收入万元38109销售税金及附加万元/年28610利润总额万元/年484正常年11税后利润万元/年363正常年12投资利润率％18.513投资利税率％29.4税前14财务内部收益率％21.85税前15投资回收期年5.3含建设期16-9-第二章项目建设的背景及必要性第一节项目建设的背景一、公司设立的背景随着经济的不断发展，原有建筑材料能耗高，资源浪费的缺陷日渐显露，同时人们对环境质量的要求也日益提高，国家对建筑材料也提出了更高更新的要求，这就要求对建筑材料进行改革创新。创新，已经覆盖到企业发展的各个方面，从技术创新丰富到治理创新、销售创新。山东东阿××建材有限公司的设立，使聊城市的建筑材料生产成功跨入新材料领域，再加上公司目前已经掌握成熟先进的生产技术，使石膏砌块、石膏粉的技术力量更加加强。在创新理念的支持下，发展前景逐步清楚可见，因此该公司的成立是十分必要的，而且也十分紧迫。二、公司定位及目标1公司定位公司业务拟在山东为主，辐射周边地带，尽量避免与其他公司的不规范竞争。2公司目标以生产石膏粉为主攻方向，带动石膏砌块新型墙体材料的销售，努力实现建筑材料的联合生产销售，并与省内知名施工企业长期联盟，争取年内实现6万吨石膏粉及30万平方米的整体销售。-10-三、项目建设的背景众所周知，建筑业是中国国民经济五大支柱产业之一，在近十年的发展过程中，由于人们对建筑物外观质量和内在要求的不断提高，同时对环境质量的要求也日益提高，国家对建筑材料也提出了更高的要求，发展新型建材已经刻不容缓。与此同时，建筑材料行业随着房地产、建筑装饰业的发展得到了快速发展。目前，中国已经成为世界上建筑材料生产大国、消费大国和出口大国。国家从1992年以国务院66号文件为标志，开始大力推行新型墙体材料替代实心粘土砖。但迄今为止，粘土砖生产企业大约还有9万多家，占地500万亩。每年粘土砖生产量还达6000多亿块，耗用粘土资源13亿立方米，相当于废田70万亩左右。尤其是一些耕地本来就十分紧缺的地区和粮食生产区，由于粘土砖的大量生产，局部地区已经到了无土可挖、无土可用的地步，这种情况将直接影响到我们未来的生存环境。保护土地资源和生态环境，节约能源的任务十分艰巨和迫切。因此，发展新型墙体材料，是保护土地资源、节约能源、资源综合利用、改善环境的重要措施，是可持续发展的重要内容，是坚持以人为本，构建和谐社会的迫切需要，而石膏制品正式顺应了这以要求，具有环保、节能等特点，具体如下：①保温节能：采用建筑石膏及粉煤灰为主要生产原料，可有效节约建筑物耗能，仅为水泥的1/4，石灰的1/3，大大高于国家最新规定的建筑物必须达到的节能60%以上的标准，石膏建材-11-导热性接近木材，具有最好的保温性能，让居室冬暖夏凉。②绿色环保：石膏无毒，研究表明，纯净的石膏在西医药典中作为药剂基料，在中药中是一味清火的良药，石膏建材不仅卫生，还是一种对人体无害的健康建材。此外，石膏砌块可以破碎回收，用来制作配套产品，如装饰挂件、艺术品等，属可循环使用的材料，不会产生建筑垃圾污染环境，对城市建设有突出的贡献。③调节湿度：当室内空气湿度放大时，墙体能吸收空气中的水分，反之则可释放水分，起到调节室内湿度的作用，有利于人体健康。④防火：由于石膏本身还有近20%的水分（结晶水和游离水），遇到火灾时石膏墙体可蒸发出水分，砌块空心设计使水蒸气在墙体内形成水蒸气幕，有效地起到防火作用。⑤防潮：砌块在水中浸泡36小时不粉化。⑥隔音：墙体原料自身密度小，且内部有微孔，具有很强的吸音功能，其隔音效果优于混凝土等建筑材料，可达到40分贝以上，在繁杂喧闹的世界中，让您拥有一个安静舒适的空间。⑦施工简便：砌块质量轻，单块重量23公斤，可锯、可刨、可分割，拼装简捷灵活。基于以上特点，山东东阿××有限公司适时推出石膏砌块、石膏粉的生产销售，是非常及时必要的。-12-第二节项目建设的必要性一、符合可持续发展的需要长期以来，我国建材行业沿用了粗放型传统生产模式，对自然资源重开发、轻保护，对生态环境重利用、轻改善。“十一五”是我国社会建设的重要时期，也是建筑材料发展的一个重要时期，因而建筑材料的发展应以满足建筑节能需要为重，节能筑材料作为节能建筑的重要物质基础，是建筑节能的根本途径。在建筑中使用各种节能建材，一方面可提高建筑物的隔热保温效果，降低采暖空调能源损耗；另一方面又可以极大地改善建筑使用者的生活、工作环境。因此，走环保节能建材之路，大力开发和利用各种高品质的节能建材，是节约能源，降低能耗，保护生态环境的迫切要求，同时又对实现我国21世纪经济和社会的可持续性发展有着现实和深远的意义。二、符合国家产业政策的需要该项目符合国家《产业结构调整指导目录》(2007年本)第一类“鼓励类”中第十大项第2项“新型节能环保墙体材料、绝热隔音材料、防水材料和建筑密封材料、建筑涂料开发生产”的要求，响应国务院2005年12月发布实施《促进产业结构调整暂行规定》要求：“全面落实科学发展观，加强和改善宏观调控，进一步转变经济增长方式，推进产业结构调整和优化升级，保持国民经济平稳较快发展；合理引导投资方向，鼓励和支持先进生产能力，限制和淘汰落后生产能力，防止盲目投资和低水平重复-13-建设，切实推进产业结构优化生产能力，防止盲目投资和低水平重复建设，切实推进产业结构优化升级”的精神，完全符合国家的产业政策要求，有着广阔的发展空间。三、符合综合利用的原则在传统建筑材料基础上大力发展新型建筑材料也是节能建材研究领域一个重要的方面，主要包括新型墙体材料、保温隔热材料、防水密封材料、陶瓷材料、新型化学建材、装饰装修材料以及各种工业废渣的综合利用等。因此，发展新型节能型建筑材料，就成为未来建筑材料的主要发展方向和趋势，对于落实科学发展观和构建资源节约型社会具有重要的现实意义。由此可见，该项目是国家“十一五”重点支持发展的项目，是政府支持、市场急需的增收产业，投资开发该项目是一项投资少、回收快、产销两旺的朝阳产业，市场发展空间无限。本项目的实施，有利于墙体材料产业结构的调整，提高建筑材料产值在建筑业中的比例，促进产业升级和经济结构调整，合理地保护土地资源和生态环境，节约能源，有利于社会经济的稳健发展，使我国经济发展能够走向可持续健康的道路。因此，实施本项目非常必要。-14-第三章市场分析与销售策略第一节市场调查一、概况1、石膏粉石膏粉是五大凝胶材料之一，在国民经济中占有重要的地位，广泛用于建筑、建材、工业模具和艺术模型、化学工业及农业、食品加工和医药美容等众多应用领域，是一种重要的工业原材料。我国天然石膏矿产资源储量丰富总储量达近600亿吨，位居世界第一，也是化学石膏的制造大国，每年有大量的化学石膏产生：仅磷石膏每年就有多达近2000万吨产生，部分磷肥厂磷石膏的堆积量多达上千万吨，特别是随着我国经济的飞速发展和近年来对环境保护的重视，电厂脱硫已成为发电厂必须的工艺环节，产生了大量的脱硫石膏，另外还有柠檬酸石膏、氟石膏、盐石膏及其它化学石膏，依托丰富的天然与人工资源开展综合利用、发展石膏产业也是建设循环经济的需要，更是众多投资者的新亮点。近年来，伴随着石膏制品业的发