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第1页共1页流程说明一、流程名称：药品质量检查验收流程二、流程编号：GYGFC-ZG-001三、流程目的药品质量检查验收工作规范化、制度化。四、流程目标确保采购药品质量合格。五、流程负责人收货员、验收员、质量管理部主任六、流程描述1)驱动事件——采购药品运到仓库，储运部收货放至待验区；2)验收员检查外包装是否合格并记录；3)检查是否有合格的药检报告书，如果有，检查外观性状；如果没有，验收员填写药检缺少表传给资料管理员，有资料管理员与采购部联系追索事宜；4)检查外观性状，不合格填写不合格品拒收报告单，报主任审批；外观性状合格填写药品入库记录；5)根据不合格品拒收报告单内容，质量管理员做进一步质量查询后报质管部主任审批；6)主任复审合格，填写合格品药品入库验收记录，封“检封签”，复原药品；7)主任复审不合格，填写不合格品药品入库验收记录，封“检封签”，复原药品；8)结束标志——合格品入合格品区，储运部计算机操作员录入库存系统，进入药品储存程序；不合格品入不合格品区，进入不合格品控制程序。七、流程文件、表单《到货验收记录单——合格品》、《到货验收记录单——不合格品》、《不合格品拒收报告单》八、业务风险九、流程控制点流程中的第2、3动作控制目的：确保药品质量控制手段：按照GSP相关规定检验药品质量，公司流程及制度，检查小组定期检查控制依据：GSP规定