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采购部质量管理部财务部储运部采购员与供应商洽谈、签订采购合同药品采购流程生成电子采购预报单采购合同电子采购预报单按照电子采购预报单要求验收药品,打印验收报告单验收报告单保管员填写仓位,药品入库收集药品信息录入系统电子验收信息采购员确认验收信息采购员打印进仓单进仓单记帐在途商品帐提供增值税发票、与进仓单进行勾兑打印待记应付申请单记帐应付账要求供应商送货贷记应付申请单,增值税发票是是否属急调不备库存品种否按照有关要求验收药品打印验收报告单,填写临时仓位药品入库药品付款流程文件存档采购部财务部药品付款流程采购员确认验收信息采购员打印进仓单进仓单记帐在途商品帐提供增值税发票、与进仓单进行勾兑增值税发票、付款贷记应付单记帐应付账到税务局认证付款计划打印付款申请单付款申请单付款付款计划流程药品采购流程说明流程名称：药品采购流程流程编号：001一、目的：明确药品采购的基本程序，减少失误二、原则：过程清晰，责任明确三、适用范围：采购部、储运部、质量管理部、财务部四、流程说明：五、关键控制点合同洽谈、签订六、相关表单《采购合同》，《电子采购预报单》，《验收报告单》，《电子验收信息》，《进仓单》，《在途商品帐》，《应付帐款》，《增值税发票》序号执行人操作1采购部采购员与供应厂商洽谈、签订购进合同，编译电子合同并生成电子采购预报单2质量管理部供应商送货后，由验收员接收药品并按照预报单对药品进行验收，并将验收的结果填写在打印出的验收报告单上，转给储运部保管员3储运部保管员确定仓位后，将药品的仓位填写在验收报告单上，转回给质量管理部验收员4质量管理部验收员将收集齐全的信息录入系统，生成正式的电子验收信息5采购部采购员依据验收信息，勾销合同，并打印正式的进仓单，记录手工帐后转给财务；定期收集制作发票清单转财务6财务部财务记在途商品帐和应付帐药品销售流转流程三个药品分公司财务部储运部商务部通过销售外勤或直接接收本市医疗客户订单客户订货单通过销售外勤或直接接收本市商业客户订单客户订货单通过销售外勤接收外埠商业客户订单客户订货单将相关信息录入系统订单、合同信息将相关信息录入系统订单、合同信息指定药品批号指定药品批号开票中心打印电子订单纸质定单将票据转到相关部门五联出库单、三联非增值税发票、三联符合清单保管员根据出库单1联对应复核清单1联出库运输根据出库单4、5联对应非增值税发票2联及复核清单2、3联送货根据出库单2、3联，对应非增值税发票3联记应收帐应收帐药品销售流程说明流程名称：药品销售流程流程编号：002一、目的：明确药品销售的基本程序，减少失误二、原则：过程清晰，责任明确三、适用范围：三个药品分公司、商务部、储运部、财务部四、流程说明：五、关键控制点接收客户订单六、相关表单《客户订货单》，《订单、合同信息》，《纸质订单》，《五联出库单》、《三联非增值税发票》、《三联符合清单》序号执行人操作1三个药品分公司通过销售外勤或直接接收本市医疗客户订单，如可能可以指定药品批号，并录入系统2商务部通过销售外勤或直接接收本市商业客户订单；通过销售外勤接收外埠商业客户订单；如可能可以指定药品批号；录入系统3财务部开票中心打印电子订单，票据中心分发票据并根据出库单2、3联，对应非增值税发票3联记应收帐4储运部保管员根据出库单1联对应复核清单1联出库，运输根据出库单4、5联对应非增值税发票2联及复核清单2、3联送货5药品入库流程储运部质量管理部按照电子采购预报单要求验收药品,打印验收报告单验收报告单保管员填写仓位,药品入库按验收报告单的仓位和仓储要求,分剂型入位存放按批号堆码、立卡、建帐收集药品信息录入系统电子验收信息药品入库流程说明流程名称：药品入库流程流程编号：003一、目的：明确药品入库的基本程序，减少失误二、原则：过程清晰，责任明确三、适用范围：储运部、质量管理部四、流程说明：五、关键控制点按批号堆码、立卡、建帐六、相关表单《验收报告单》，《电子验收信息》序号执行人操作1质量管理部按照电子采购预报单要求验收药品,打印验收报告单2储运部保管员填写仓位,药品入库；按验收报告单的仓位和仓储要求,分剂型入位存放；按批号堆码、立卡、建帐；3质量管理部收集药品信息录入系统45职能部门、经营部门、服务部门董事会提出提示性意见经营管理部和财务部经营管理部和财务部牵头,与各单位进行讨论给出指导性意见经理办公会形成公司初步年度计划预案审核、给出意见审批给出意见战略提示性意见预算提示性意见年度工作计划预算正本公司年度计划制定流程任务分解流程调整、审批部门计划及预算年度工作计划预算正本各部门工作计划各部门预算正本年度工作计划年度预算预案各部门年度工作计划各部门年度预算预案各部门制定年度工作计划及预算草案注：各部门根据计划讨论会结果和上年度工作计划执行情况制定年度工作计划及预算。形成部门年度计划及预算草案后一方面给战略部汇总制定集团年度工作计划和预算，另一方面将计划和预算草案细化交总经理调整、审批。公司年度计划制定流程说明流程名称：公司年度计划制定流程流程编号：004一、目的：明确公司年度计划制定的基本程序二、原则：过程清晰，责任明确三、适用范围：经营管理部、职能部门、经营部门、业务服务部门、经理办公会、集团公司四、流程说明：五、关键控制点形成公司初步年度计划预案六、相关表单《公司年度工作计划》、《公司预算草案和正本》，《各部门的计划》、《各部门预算草案和正本》序号执行人操作1董事会提出战略、预算提示性意见2经理办公会根据董事会提示性意见给出指导性意见3经营管理部和财务部经营管理部和财务部牵头,与各单位进行讨论4职能部门、经营部门、服务部门各部门制定各自年度工作计划及预算草案5经营管理部和财务部综合各部门的年度工作计划及预算草案形成公司的年度工作计划及预算草案6总经理审核公司的年度工作计划及预算草案上报董事会7董事会审批公司的年度工作计划及预算草案上报董事会8总经理根据董事会调整后的工作计划和预算调整、审批、形成公司部门计划及预算任务分解流程总经理经营管理部经营部门、职能部门、业务服务部门将计划分解和量化成各单位重点任务初步建议书各部门重点任务初步建议书讨论初步建议书综合平衡重点任务书预案提出重点任务预案审批重点任务书预案，绩效考核方案预案与相关人员签订重点任务书重点任务书签定重点任务书公司年度计划制定流程公司年度工作计划，各单位工作计划人力资源部初步制定考核方案各单位重点任务初步建议书，各单位绩效考核方案初步建议书综合平衡调整考核方案各单位重点任务书，各单位绩效考核方案预案运营绩效考核流程任务分解流程说明流程名称：任务分解流程流程编号：005一、目的：明确任务分解的基本程序二、原则：过程清晰，责任明确三、适用范围：经营管理部、总经理、人力资源部、经营部门、职能部门、业务服务部门四、流程说明：五、关键控制点将计划分解和量化成各单位重点任务初步建议书六、相关表单《各部门重点任务初步建议书》，《各部门绩效考核方案初步建议书》，《重点任务书》，《各部门绩效考核方案初步建议书》序号执行人操作1经营管理部根据年度工作计划和各部门各单位工作计划，将计划量化成重点任务初步建议书2人力资源部初步制定考核方案3经营部门、职能部门、业务服务部门讨论初步建议书，提出重点任务书预案4经营管理部和人力资源部综合重点任务书预案和考核方案5总经理审批重点任务书预案和绩效考核方案预案，与相关人员签订重点任务书，下发重点任务书6经营部门、职能部门、业务服务部门签定重点任务书，运营流程四要素执行人:动作:秩序:时限:行为的发起者流程过程中的具体行为和步骤动作与动作之间的先后关系；也代表信息流物流、资金流的流向执行该流程的动作所要求的时间期限采购部质量管理部财务部储运部采购员与供应商洽谈、签订采购合同流程四要素之一:执行人以药品采购流程为例采购员生成电子采购预报单采购合同电子采购预报单按照电子采购预报单要求验收药品,打印验收报告单验收报告单保管员填写仓位,药品入库收集药品信息录入系统电子验收信息采购员确认验收信息采购员打印进仓单进仓单记帐在途商品帐提供增值税发票、与进仓单进行勾兑打印待记应付申请单记帐应付账要求供应商送货贷记应付申请单,增值税发票是是否属急调不备库存品种否按照有关要求验收药品打印验收报告单,填写临时仓位药品入库药品付款流程文件存档执行人711271132333030采购部质量管理部财务部储运部采购员与供应商洽谈、签订采购合同流程四要素之二:动作以药品采购流程为例采购员生成电子采购预报单采购合同电子采购预报单按照电子采购预报单要求验收药品,打印验收报告单验收报告单保管员填写仓位,药品入库收集药品信息录入系统电子验收信息采购员确认验收信息采购员打印进仓单进仓单记帐在途商品帐提供增值税发票、与进仓单进行勾兑打印待记应付申请单记帐应付账要求供应商送货待记应付申请单,增值税发票是是否属急调不备库存品种否按照有关要求验收药品打印验收报告单,填写临时仓位药品入库药品付款流程文件存档711271132333030动作采购部质量管理部财务部储运部采购员与供应商洽谈、签订采购合同流程四要素之一:秩序以药品采购流程为例采购员生成电子采购预报单采购合同电子采购预报单按照电子采购预报单要求验收药品,打印验收报告单验收报告单保管员填写仓位,药品入库收集药品信息录入系统电子验收信息采购员确认验收信息采购员打印进仓单进仓单记帐在途商品帐提供增值税发票、与进仓单进行勾兑打印待记应付申请单记帐应付账要求供应商送货贷记应付申请单,增值税发票是是否属急调不备库存品种否按照有关要求验收药品打印验收报告单,填写临时仓位药品入库药品付款流程文件存档711271132333030秩序采购部质量管理部财务部储运部采购员与供应商洽谈、签订采购合同流程四要素之一:时限以药品采购流程为例采购员生成电子采购预报单采购合同电子采购预报单按照电子采购预报单要求验收药品,打印验收报告单验收报告单保管员填写仓位,药品入库收集药品信息录入系统电子验收信息采购员确认验收信息采购员打印进仓单进仓单记帐在途商品帐提供增值税发票、与进仓单进行勾兑打印待记应付申请单记帐应付账要求供应商送货贷记应付申请单,增值税发票是是否属急调不备库存品种否按照有关要求验收药品打印验收报告单,填写临时仓位药品入库药品付款流程文件存档711271132333030时限流程符号是否动作可选动作单个文件/表单多个文件/表单流程存档判断/决策秩序数据人工输入人工操作卡片资料带或者排序合并…………常用流程符号不常用流程符号采购部质量管理部财务部储运部采购员与供应商洽谈、签订采购合同流程符号:动作以药品采购流程为例采购员生成电子采购预报单采购合同电子采购预报单按照电子采购预报单要求验收药品,打印验收报告单验收报告单保管员填写仓位,药品入库收集药品信息录入系统电子验收信息采购员确认验收信息采购员打印进仓单进仓单记帐在途商品帐提供增值税发票、与进仓单进行勾兑打印待记应付申请单记帐应付账要求供应商送货待记应付申请单,增值税发票是是否属急调不备库存品种否按照有关要求验收药品打印验收报告单,填写临时仓位药品入库药品付款流程文件存档711271132333030动作采购部质量管理部财务部储运部采购员与供应商洽谈、签订采购合同流程符号:可选动作以药品采购流程为例采购员生成电子采购预报单采购合同电子采购预报单按照电子采购预报单要求验收药品,打印验收报告单验收报告单保管员填写仓位,药品入库收集药品信息录入系统电子验收信息采购员确认验收信息采购员打印进仓单进仓单记帐在途商品帐提供增值税发票、与进仓单进行勾兑打印待记应付申请单记帐应付账要求供应商送货待记应付申请单,增值税发票是是否属急调不备库存品种否按照有关要求验收药品打印验收报告单,填写临时仓位药品入库药品付款流程文件存档711271132333030可选动作药品入库采购部质量管理部财务部储运部采购员与供应商洽谈、签订采购合同流程符号:表单以药品采购流程为例采购员生成电子采购预报单采购合同电子采购预报单按照电子采购预报单要求验收药品,打印验收报告单验收报告单保管员填写仓