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工程项目部工作流程和相关工程报表一、工作流程图：二、项目部工作流程描述和项目管理工程中需要利用的报表（一）前期准备1、现场勘察纪要有公司副总提出相关要求，项目部经理指派人员到现场勘察。现场人员勘察完毕需填写现场勘察表，然后将勘察表报送项目部经理和公司副总审批。客户需求分析现场勘察纪要技术方案设计技术方案会审合同签订施工组织方案设计制定工程进度计划产品部准备材料设备施工机具准备检查开工通知工料机进场按工序施工检查工程变更申请上步工序验测下步工序准备工程质量控制工程成本控制工程进度控制系统集成调试预验收验收竣工及移交培训现场勘察表（1）（范本）表名：现场调查表格文件号：日期：参加勘察人员：工程项目：业主名称：地址：联系方式：业主负责人：电话：传真：补充说明：其他相关情况叙述：现场名称：地址：具体位置：监理单位：负责人：电话：设计单位：负责人：电话：土建单位：负责人：电话：装修单位：负责人：电话：客户现场组织：联系人：联系人：电话：电话：设备进场方式：管理部门：电话：估计开工时间：相关施工单位：其他相关分包方：电话：联系人：工程相关情况：表式：备注：1、本记录适用于项目部对现场情况的了解和熟悉，同时是项目问题分析的依据之一；2、相关选项可根据实际情况进行调整；3、由项目经理填写，分发给TEAM（团队）各成员并交项目管理部存档。现场调查表（2）（范本）建筑物名称楼层数量建设数量作用\重要设备归属其他事项描述内容是否有相关设备：长：宽：高：支撑方式：层高电力供给农电：市电：发电机：主干线路弱电竖井竖井数量长度竖井原设计用途及现有线缆种类、冗余情况工程涉及的子系统内容：设备间（主机房）情况描述：（包括长、宽、高、现有设备状况、房间使用情况）接线间（配线间）情况描述：（包括现有设备使用状况，是否存在安全隐患、房间长、宽、高）表式：备注：1、本记录适用于项目部对现场情况的了解和熟悉，同时是项目问题分析的依据之一；2、相关选项可根据实际情况进行调整；3、由项目经理填写，分发给TEAM（团队）各成员并交项目管理部存档。2、施工组织方案及TEAM（团队）各成员名录和联系方式根据公司副总提出相关要求，项目部经理制定施工组织方案。报送公司副总审批，审批后抄送项目经理和工程管理部经理，确定团队人员名单及联系方式。现场主要人员分工名录序号职位名称姓名联系电话E-mail12345678910111213141516171819203、工程施工任务书跟据公司老总和副总提出要求和任务，项目部经理选定项目经理并向项目经理发送工程施工任务书。工程施工任务书（范本）编号：工程名称工程地点工程类型合同编号项目部负责人项目经理要求开工时间要求竣工时间施工任务描述：任务要求：交接文件资料清单：工程实施有关联系人及联系方式：下达人年月日承接人年月日表式：备注：1、本记录适用于项目部实施项目任务分配阶段，由公司授权代表下达。2、本记录由项目部填写，项目经理、公司副总接收并保存。4、工程进度计划表有项目经理根据项目实际情况及建设方（甲方）的要求填写和制定，报送项目部经理和公司副总及老总审批。公司审批完毕后，再抄送建设方及监理审阅。工程施工进度总表（范本）序号工作内容起止时间月份月份月份15913172125292610141822263048一综合布线系统1墙面剔槽2配管安装3线缆敷设4模块卡接5机柜安装、配线架安装卡接6测试二网络系统1设备安装2交换机调试三PBX系统1线缆端接2电话分配四验收1报验2材料文档整理3系统验收表式：备注：1、以上所列项可以进行调整，具体工程内容不同，工期也不同。2、以上内容由项目部协商制定，由项目经理编制，并分发给TEAM各成员及各自部门经理和业主、监理、总包等。3、根据时间递进随时根据实际工程情况进行调整5、材料设备供货时间表及订货单首先由项目经理根据工程实际情况及建设方的要求填写供货时间表和订货单，报送项目部经理和公司副总审核。审核后由项目部经理再报老总审批，老总审批完毕后再抄送项目部经理。项目部经理将供货时间表抄送建设方审阅，订货单抄送采购部，采购部相关人员负责材料采购。材料设备供货时间表（范本）序号产品名称产品型号单位数量供货商订货时间到场时间备注123456789101112131415161718表式：备注：1、以上内容由产品采购部填写，并分交TEAM（团队）各成员及库房。2、如有设备不能按计划供应或型号更换时，应及时通知项目经理与甲方进行协商，以便不影响工程工期。订货单（范本）项目名称：潍柴动力物流园弱电工程订单时间：2010年12月26日现场负责人：郑茂兴订单明细如下表：线缆名称规格型号单位数量备注说明视频线SYV75-5米1000要500米1盘的用于C2区一层，二层，北侧电源线RVV2*1.5米900要300米1盘的用于C2区一层，二层，北侧广播线RVS2*2.5米600要300米1盘的用于C2区一层，二层，北侧和LOC区广播线RVS2*2.5米300要300米1盘的用于LOC区副总签字：项目部经理签字：项目经理签字：物流园项目部2010.12.266、技术交底记录项目经理根据工程的现场实际情况以及工程设计方案，向设计单位，建设单位，监理公司及安装单位询问相关工程的技术条件、现场条件和施工中的危险隐患等情况填写技术交底记录表。报送项目部经理和公司副总审阅。技术交底纪要（范本）年月日工程名称工程地址工程类型合同编号参加人员内容：提出单位：设计单位：建设单位：工程监理：安装单位：代表签字：代表签字：代表签字：代表签字：代表签字：7、前期准备会议纪要项目前期准备会由公司副总主持召开，参加会议部门有工项目部和工程管理部等部门参加。参加人员需填写会议记录，记录会议内容。会议纪要报送公司老总审阅，抄送相关部门及人员参阅。会议纪要（范本）批号页数会议主题会议日期主持人会议地点参加人员：签发：日期：20年月日抄报：（上级）抄送：（平级、下级）8、工程成本预核算工程预算表预算部分由项目经理填写，报送项目部经理审核。项目部经理审核后，在报送公司老总和副总审批。工程材料预算表（范本）编号：工程名称工程编号合同编号日期年月日序号名目型号/规格单位合同部分预算部分财务核算部分数量单价总价数量单价总价数量价格总价一材料设备名称12345678910工程材料费合计二工程施工费用合计提交计划项目部意见年月日评审意见复核人年月日审批意见审批人年月日工程施工预算表（范本）编号：工程名称工程编号合同编号日期2003年月日序号类别预计费用备注一施工费123小计二货运费三招待费四差旅费五其它费用小计总计申报人：日期：公司领导审批意见：公司领导签字：日期：9、材料设备进场报验单材料设备材料进场检验单由工程管理部和采购部相关人员填写并保存。设备材料进货检验单（范本）编号：工程名称检验日期年月日供货商名称经手人类别（国产/进口）到货日期年月日序号设备材料名称型号/规格单位数量检验/验证结果123456789101112131415检验意见签字：年月日验证意见签字：年月日接收意见签字：年月日备注：1、本记录适用于采购物资进货前进行的进货检验。2、由库管部门进货检验员填写并存档。3、本记录进货检验设备材料类别应与采购计划或合同要求相对应。4、对于大批量设备材料的进货检验需填写本记录。一般情况下，进货检验不合格的物资不准接收入库。（二）工程实施工程中10、立项表工程立项应公司老总提出，公司相关部门填写。财务部保存立项表原件。立项表（范本）（作废）申请单位申请日期项目名称项目编号客户单位联系人单位地址联系电话工程地点执行期间合同编号合同总额项□设备材料购销备注目□技术服务类□工程承包型□其他项目经理经理审批收入时间工程预算财务结算发票支出时间工程预算财务结算发票1材料设备2.交通费收3.差旅费款4.货运费进5.招待费度6.通讯费7.施工费8.其他费用合计合计毛利润备注财务记帐财务审核11、合同项目合同由公司办公室统一保管，项目经理在老总授权下可以查阅合同，以方便工作需要。12、技术设计方案技术设计方案由项目部和工程管理部共统管理，项目经理可以对自己负责项目技术设计方案及图纸进行备份，以方便工作需要。13、开工报告由项目经理填写，报送项目部经理及公司副总审批。待审批确认后，再交给工程建设单位和监理单位进行确认。工程开工报告（范本）建设单位工程编号工程名称批准机关批准文号资金来源设计单位出图日期工程量计划开工时间计划竣工时间投资金额工程简要内容：工程准备情况：施工单位年月日建设单位年月日工程监理年月日主管部门审批年月日14、工程设计变更由项目经理根据工程现场实际情况和建设方要求来填写，报送项目部经理和公司副总进行审核。审核完毕后，再由项目经理提交建设方和监理进行确认签字。设计变更记录（范本）工程名称编号项目日期变更原因变更内容建设单位：监理单位：设计单位：施工单位：15、工程进度计划表变更由项目经理根据工程现场实际情况和建设方要求来填写，报送项目部经理和公司副总进行审核。审核完毕后，再由项目经理提交建设方和监理进行确认签字。16、工程洽商由项目经理根据工程现场实际情况和建设方要求来填写，报送项目部经理和公司副总进行审核。审核完毕后，再由项目经理提交建设方和监理进行确认签字。工程洽商记录（范本）编号工程名称专业名称提出单位名称日期年月日内容提要序号图号洽商内容签字栏建设单位监理单位设计单位施工单位备注：1、本表由建设单位、监理单位、施工单位各保存一份。2、涉及图纸修改的必须注明应修改图纸的图号。3、不可将不同专业的工程洽商办理在同一份洽商上。4、“专业名称”栏应按专业填写好如弱电、强电、结构、管线、电气等。17、施工日志由项目经理根据每天所做的事情，以及工地施工情况实事求是来填写，报送项目部经理审批。施工日志（范本）工程名称：施工时期：年月日项目经理：填写人：当天施工计划当天实际施工情况施工中遇到的问题解决方案明天施工计划18、周工作报告由项目经理根据每周所做的事情，以及工地施工情况实事求是来填写，报送项目部经理审批。待审批确认后再抄送建设方审阅。本周工程情况：下周工作计划：签字：日期：年月日审批意见：每周工作报告（范本）报告部门：报告时间：年月日报告人：审阅人：主题：关于本周工作的报告19、工程会议纪要由项目经理在例会现场做好记录，有重要事件发生项目经理必须第一时间向项目部经理汇报。20、质量工作实施情况检查记录由项目经理和工程管理部共同检查、监督填写该表。然后报送项目部经理、工程管理部经理和公司副总审批。质量工作实施情况检查记录（范本）编号：部门名称工程名称检查项目内容序号检查项目评价检查结果检查结果认可签字检查人审批人年月日备注：本记录适用于工程项目部或公司各相关部门对工程质量实施情况的检查。本记录由检查部门填写并存档。21、隐蔽工程验收记录由项目经理根据实际情况填写，报送项目部经理审核。待审核确认后，报送建设方审阅。隐蔽工程检查记录（范本）年月日单位工程名称建设单位图号部位及名称施工单位隐蔽日期隐蔽检查内容1、隐蔽工程内容有以下几个方面：F~F的电话线、微机线在各层走廊棚顶的敷设部分。2、此部分的施工依据为：各系统设计规范、施工规范、施工图纸及有关技术要求。3、检查内容为：敷设中所用的线缆符合设计及有关规范。线管的材质符合要求，安装符合规范。线缆敷设的弯曲半径（D10d）等符合技术要求及规范。线管及线缆的安装整齐、美观。4、此隐蔽工程的线缆走向根据图纸所示，具体标定在竣工图中。建设单位意见工程监理意见备注22、分部/项工程预验收记录由项目经理根据工程部分完工情况来填写，报送项目部经理、公司老副总及老总审批。待审批确认后，抄送建设方、监理审阅并签字。中间交工验收证书（范本）年月日工程编号工程地点建设单位工程名称工程总价万施工单位交工工程单位工程分部工程开工日期竣工日期验收日期验收意见建设单位施工单位工程监理代表（公章）代表（公章）代表（公章）（三）工程验收期间23、请验报告24、验收报告25、相关技术文档列表26、相关技术文档模板27、系统试运行记录28、