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控制要点调查内容备注企业是否根据国家有关安全生产的规定，结合本企业实际情况，建立严格的安全生产管理体系、操作规范和应急预案企业是否强化安全生产责任追究制度，切实做到安全生产设立机构企业是否设立安全管理部门和安全监督机构，负责企业安全生产的日常监督管理工作企业是否重视安全生产投入，在人力、物力、资金、技术等方面提供必要的保障企业是否健全检查监督机制企业是否确保各项安全措施落实到位企业是否随意降低保障标准和要求企业是否贯彻预防为主的的原则企业是否采用多种形式增强员工安全意识安全生产内部控制调查问卷建章建制安全投入事前防范控制要点调查内容备注安全生产内部控制调查问卷企业是否重视岗位培训企业是否对特殊岗位实行资管认证制度企业是否加强生产设备的经常性维护管理企业是否及时排除安全隐患企业如果发生生产安全事故，是否按照安全生产管理制度妥善处理，排除故障，减轻损失，追究责任重大安全生产事故企业是否启动应急预案重大安全生产事故企业是否按照国家有关规定及时报告企业是否存在重大安全生产事故迟报、谎报和隐瞒的情形被审计人员：审计人员：日期：日期：事故处理事前防范控制要点调查内容备注企业是否根据国家和行业相关产品质量的要求，从事生产经营活动企业是否切实提高产品质量和服务水平，努力为社会提供优质安全健康的产品和服务，最大限度的满足消费者的需求企业是否对社会和公众负责，接受社会监督，承担社会责任企业是否规范生产流程企业是否建立严格的产品质量控制和检验制度，严把质量关企业是否把缺乏质量保障、危害人民生命健康产品流向社会企业是否加强产品的售后服务售后发现严重质量缺陷隐患的产品，是否及时召回或采取其他有效措施，最大限度的降低或消除缺陷隐患产品的社会危害企业是否妥善处理消费者提出的投诉和建议，切实保护消费者权益被审计人员：审计：质量标准产品质量内部控制调查问卷质量控制售后服务控制要点调查内容备注产品质量内部控制调查问卷日期：日期：控制要点调查内容建立制度企业是否按照国家有关环境保护与资源节约的规定，结合本企业实际情况，建立关环境保护与资源节约制度企业是否认真落实节能减排责任企业是否积极开发和使用节能产品企业是否发展循环经济企业是否降低污染物排放企业是否提高资源综合利用效率提高意识企业是否通过宣传培训等有效形式，不断提高员工的环境保护和资源节约意识企业是否重视生态保护企业是否加大对环保工作的人力、物力、财力的投入和技术支持企业是否不断改进工艺流程，降低能耗和污染物排放水平，实现清洁生产企业是否加强对废气、废水、废渣的综合治理企业是否建立废料回收和循环利用制度企业是否重视资源节约和资源保护环境保护和资源节约内部控制调查问卷落实措施生态保护资源节约企业是否着力开发利用可再生资源企业是否防止对不可再生资源进行掠夺性或毁灭性开发企业是否重视国家产业结构相关的政策企业是否特别关注产业结构调整的发展要求，加快高薪技术开发和传统产业改造，切实转变发展方式，实现低投入、低消耗、低排放和高效率企业是否建立环境保护和资源节约的监督制度企业是否定期开展监督检查，发现问题，及时采取措施予以纠正污染物排放超过国家有关规定的，企业是否承担治理或相关法律责任发生应急、重大环境污染事件时，企业是否启动应急机制发生应急、重大环境污染事件时，企业是否及时报告和处理发生应急、重大环境污染事件时，企业是否依法追究相关责任人的责任被审计人员：日期：监督检查应急处理资源节约备注环境保护和资源节约内部控制调查问卷审计：日期：控制要点调查内容企业是否依法保护员工的合法权益企业是否贯彻人力资源政策，保护员工依法享有劳动权利和履行劳动义务企业是否保持工作岗位相对稳定，积极促进充分就业，切实履行社会责任企业是的避免正常经营情况下批量辞退员工，增加社会负担企业是否与员工签订并履行劳动合同企业是否遵循按劳分配、同工同酬的原则企业是否克扣或无故拖欠员工薪酬企业是否建立高级管理人员与员工薪酬的正常增长机制，切实保持合理水平，维护社会公平企业是否建立科学的员工薪酬制度和激励机制企业是否及时办理员工社会保险企业是否缴纳足额社会保险费企业是否保障员工依法享受社会保险待遇企业是否按照有关规定做好健康管理工作促进就业与员工权益保护内部控制调查问卷促进就业员工薪酬社会保险健康监护企业是否预付、控制和消除职业危害企业是否按期对员工进行非职业性健康监护企业是否对从事有职业危害作业的员工进行职业性健康监护休息休假企业是否遵守法定的劳动时间和休息休假制度，确保员工的休息休假权利企业是否加强职工代表大会和工会组织建设，维护员工合法权益企业是否积极开展员工职业教育培训，创建平等的发展机会人格尊重企业是否尊重员工人格、杜绝性别、民族、宗教、年龄等各种歧视，保障员工身心健康实习基地企业是否按照产学研用相结合的社会需求，积极创建实习基地，大力支持社会有关方面培养、锻炼社会需要的应用型人才慈善事业企业是否积极履行社会公益方面的责任和义务关心和帮助社会弱势群体，支持慈善事业被审计人员：日期：维护权益健康监护备注促进就业与员工权益保护内部控制调查问卷审计：日期：