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控制要点调查内容备注企业是否根据人力资源能力框架要求，明确各岗位的职责权限、任职条件和工作要求，遵循德才兼备、以德为先和公平、公开、公正的原则，通过公开招聘、竞争上岗等多种方式选聘优秀人才企业在选聘人员过程中，是否重点关注选聘对象的价值取向和责任意识企业选拔高级管理人员和聘用中层及以下员工，是否切实做到应事设岗、以岗选人，避免因人设事或设岗，确保选聘人员能够胜任岗位职责要求企业选聘人员是否实行岗位回避制度企业确定选聘人员后，是否依法签订劳动合同，建立劳动用工关系企业对于在产品技术、市场、管理等方面掌握或涉及关键技术知识产权、商业秘密或者国家机密的工作岗位，是否与该岗位员工签订有关岗位保密协议，明确保密义务企业是否建立选聘人员试用期制度是否试用期满考核合格后，方可正式上岗人力资源引进与开发内部控制调查问卷签订合同人员选聘人员试用控制要点调查内容备注人力资源引进与开发内部控制调查问卷试用期考核不符合者，是否及时解除劳动关系企业是否建立选聘人员岗前培训制度是否对试用期人员进行严格考察，促进选聘员工全面了解岗位职责，掌握岗位基本职能，适应工作要求员工培训企业是否建立员工培训长效机制，营造尊重知识、尊重人才和关心员工职业发展的文化氛围后备人才企业是否加强后备人才队伍建设，促进全体员工的知识、技能持续更新，不断提升员工的服务效能控制要点调查内容备注企业是否建立和完善人力资源的激励约束机制人员试用岗前培训人力资源使用与退出内部控制调查问卷绩效管理控制要点调查内容备注人力资源引进与开发内部控制调查问卷企业是否设置科学的业绩考核指标体系，对各级管理人员和全体员工进行严格考核与评价，以此作为确定员工薪酬、职级调整和解除劳动合同等重要依据，确保员工队伍处于持续优化状态企业是否制定与业绩考核挂钩的薪酬制度企业是否切实做到薪酬安排与员工贡献相协调，体现效率优先，兼顾公平企业是否制定各级管理人员和关键岗位员工定期轮岗制度企业是否明确轮岗范围、轮岗周期、轮岗方式等企业是否形成相关岗位员工有序持续流动，全面提升员工素质企业是否按照有关法律法规规定，结合企业实际，建立健全员工（辞职、解除劳动合同、退休等）机制，明确退出的条件和程序，确保员工退出机制得到有效实施企业对考核不能胜任岗位要求的员工，是否及时暂停其工作，安排再培训或调整工作岗位，安排转岗培训绩效管理薪酬制度轮岗制度人力退出控制要点调查内容备注人力资源引进与开发内部控制调查问卷对安排再培训或调整工作岗位后仍不能满足岗位职责要求的，是否按照规定的权限和程序解除劳动合同企业是否与退出员工依法约定保守保守关键技术、商业机密、国家机密和竞业限制的期限，确保知识产权、商业秘密和国家机密的安全企业关键岗位人员离职，是否根据有关法律法规的规定进行工作交接或离任审计企业是否对年度人力资源计划执行情况进行评估企业是否总结人力资源管理经验，分析存在的主要缺陷和不足，完善人力资源政策，促进企业整体团队充满生机和活力被审计人员：审计：日期：日期：人力退出人力退出人力评估