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1等级机组检修全过程检查表单位：机组编号：计划开工时间：计划完工时间：序号检查项目满分评分标准应完成时间实际完成时间扣分内容实际得分1.检修准备阶段16401.1成立检修领导组、指挥协调组、安全监察组、质量监理组、启动试运组、物资保证组、宣传报道组、后勤保障组、文明生产组、保卫消防组，各组成员职责明确。201、缺一组扣5分。2、各组管理责任不清，一组扣5分。-180天1.2编制检修准备计划表，下发各组执行。201、未编制、下发检修准备计划表，扣20分。2、准备计划表不全面，缺一项扣2分。-170天1.3完成机组修前分析201、缺陷分析、点检分析、运行分析、技术监控分析等，缺一项扣5分。2、分析不全面、责任人不确定每项扣1分。-150天1.4设备异动申请单审批完毕101、未完成的每项扣1分-150天1.5第一阶段检修项目确定并完成备品、配件和材料采购计划申报1001、检修项目清单没有完成第一次汇总的，扣50分。2、检修项目清单有明显的漏项，每项扣5分。3、未完成主要备品、配件、材料采购计划申报的，每项扣5分。-150天1.6外委项目已获公司、分公司批准，委托招标手续完毕。201、缺一项扣10分。-120天2序号检查项目满分评分标准应完成时间实际完成时间扣分内容实际得分1.7检修监理队伍招标完毕、合同签完201、监理合同未签，扣20分。2、签约监理公司的资质不合格，扣20分。3、监理公司人员无监理工程师资质，每人次扣2分。-90天1.8召开第一次检修准备情况检查会101、未按时召开检查会，扣10分。2、没有会议记录，扣5分。3、检修准备工作没有责任到人，每项扣1分。-90天1.9确定修前、修后试验项目101、对照集团公司标准，缺一项扣2分。-70天1.10完成宣传策划文件编制101、未完成编制工作，扣10分。-70天1.11外委检修各标段完成招标、合同签完201、外委项目尚未和检修队伍签合同，每项扣5分。2、签约检修队伍的检修资质不合格，每项扣5分分。-65天1.12重大特殊项目、技改项目施工组织措施、安全措施、技术措施编制完成201、未编制组织措施、技术措施和安全措施的每项扣5分。2、专项措施空洞，和现场实际不符合的，每项扣2分。-50天1.13统计需要补充和外借的工器具，落实费用计划。101、缺一项扣2分。-50天1.14完成监理规划和实施细则501、监理公司未正式提交监理规划和实施细则，扣10分。2、监理规划和实施细则不具体、不符合现场实际，每项扣2分。-50天3序号检查项目满分评分标准应完成时间实际完成时间扣分内容实际得分1.15检修作业指导书的准备2001、对照检修项目，缺少一份作业指导书，扣1分。2、作业指导书栏目设置不全，每项扣2分。3、检修作业指导书H、W点设置不合理，每项扣1分。4、检修记录表格不全或设置不合理，每项扣1分。5、监理公司未参与作业指导书的审核，每份扣1分。-50天1.16检修作业文件的编写、发放1001、文件包未完成审批程序，每份扣1分。2、文件包未发放到检修人员处，每份扣1分。3、文件包发放没有交接记录、或交接记录不规范，每份扣1分。-50天1.17完成网络进度计划的编制201、无一级网络图，扣20分。2、二、三级网络图每缺一项工作内容扣2分。3、网络图有明显错误，每处扣1分。-50天1.18完成工作票取票计划的编制201、无工作票取票计划，扣20分。2、对照检修项目清单，取票计划有漏项，每项扣1分。-45天1.19完成行车调度计划的编制101、无行车调度计划，扣10分。2、行车调度计划有明显错误，每处-45天4序号检查项目满分评分标准应完成时间实际完成时间扣分内容实际得分扣1分。1.20完成外部接口计划的编制101、无外部接口计划，扣10分。2、外部接口计划不全面，有漏项，每项扣1分。-45天1.21完成再鉴定计划和试运行大纲初稿的编制201、再鉴定计划和试运行大纲初稿未完成，每项扣10分。2、对照检修项目清单，再鉴定计划和试运行大纲有漏项，每项扣1分。-45天1.22完成现场定置图编制和审核101、无定置管理图，扣10分。2、定置图不符合实际扣每项2分。-45天1.23联系确定检修期间需用机械加工设备101、未确定的每项扣2分。-45天1.24策划检修期间需要使用的临时大功率电源、临时水源、临时汽源、大功率照明、杂用汽源101、未落实的每项扣2分。-45天1.25完成量具、电动工器具、安全工器具、汽机房行车等起重设备和特种车辆的检验和检修201、检查本厂检修班组使用的量具、电动工器具、安全工器具、行车、电动葫芦等起重设备、特种车辆的检验记录，未进行检验的每项扣2分。2、检验不合格者未完成修理和再检验或履行报废手续的，每项扣2分。-45天1.26完成修前试验工作201、对照修前试验内容计划，有漏项的，每项扣5分。3、修前试验不规范、报告内容不全面，每项扣2分。-45天1.27备品、配件、材料到达现场，入库验收合格101、备品、配件、材料未按计划到货，每项扣2分。2、入库设备材料无相关质量证明书、入库验收记录，每项扣2分。-45天1.28最终确定检修项目，补充检修作业指导书和作业文件包。2001、对照集团公司火电机组检修导则规定的标准项目，每缺少一项扣2-45天5序号检查项目满分评分标准应完成时间实际完成时间扣分内容实际得分分。2、对照缺陷管理系统，设备缺陷未落实到检修项目中的，每项扣2分。3、对照各专业技术监控管理制度要求的定期工作、技术监控服务单位定期检查提出的整改项目，定检项目和整改项目未落实到检修项目中的，每项扣2分。4、对照安全性评价整改计划，整改项目未落实到检修项目中的，每项扣2分。5、对照本公司年度技改和重大特殊项目计划，未落实到检修项目中的，每项扣5分。6、对照集团公司推广的33项节能项目，应落实而未落实到检修项目中的，每项扣5分。7、新增加的检修项目未及时补充检修作业指导书和作业文件包或专项安全措施、组织措施、技术措施的，每项扣5分。1.29确定检修目标1001、对照集团公司检修管理导则中检修目标项目，缺一项扣5分。2、目标值低于集团公司相关要求，-45天6序号检查项目满分评分标准应完成时间实际完成时间扣分内容实际得分每项扣2分。3、大指标没有分解到小指标，小指标没有具体的检修保证措施，每项扣2分。1.30完成检修管理文件的编制1001、对照集团公司检修管理导则中对管理制度的有关要求，每缺少一项制度扣10分。-45天1.31召开第二次检修准备情况检查会，申请分公司检查。101、未按时召开检查会，扣10分。2、没有会议记录，扣5分。3、上次会议整改项目未实现闭环管理，每项扣1分。-45天1.32分公司进行修前准备情况检查101、未按时组织进行检查，扣10分。2、没有检查评分记录，扣5分。-40天1.33完成分公司检查整改项目101、未完成整改项目，每项扣2分。2、整改项目未申请验收，每项扣2分。-35天1.34检修管理手册审批、印刷、发放到所有检修人员处1001、检修管理手册内容不全，每缺少一项扣2分。2、检修管理手册未履行审批手续、正式印刷，扣5分。3、检修管理手册未发放到检修施工小组，每个施工小组扣5分。-35天1.35完成管理手册、检修作业文件包学习情况检查1001、未对相关人员进行考试，扣50分。2、参与考试人员数量不足，每缺少一人-30天7序号检查项目满分评分标准应完成时间实际完成时间扣分内容实际得分次扣1分。3、抽查本厂工作负责人、工作班成员和验收人对管理制度、本人所负责的检修项目、相关技术标准等不清楚的。每人次扣2分。1.36外包施工人员应在检修计划开工日前一个月经电厂安全知识培训并考试合格，具备随时进厂开始检修工作的条件。1001、对照检修队伍提供的人员清单，查看入厂前安全培训记录、安全考试记录，未按规定完成的，每人次扣2分。2、检查特种作业人员持证情况，不符合规定的，每人次扣2分。-30天1.37监理工程师应提前一个月熟悉监理规划和监理细则。301、不能提供监理规划和监理细则培训和考试记录的，每人次扣1分。2、监理工程师的配置达不到现场实际需求，每缺少一人扣1分。-30天1.38向集团公司进行检修准备情况汇报，报检修开工申请。101、未按时进行检修准备情况汇报，扣5分。2、检修准备情况汇报未通过审核，每次扣5分。-30天1.39完成集团公司审核提出的整改项目101、整改项目未完成，每项扣5分。2、整改项目完成未及时向分公司、集团公司反馈，每项扣2分。-25天1.40大修工作票提交到隔离组，完成前期审批工作。101、对照工作票取票计划，每缺少一张扣1分。-10天1.41检修期间需要使用的临时大功率电源、临时水源、临时汽源、101、未开展相关工作，扣10分。-10天8序号检查项目满分评分标准应完成时间实际完成时间扣分内容实际得分杂用汽源准备完毕2、未全部落实，有漏项，每项扣2分。1.42检修队伍进厂，检查其所带量具、电动工器具、安全工器具的定检状况。101、未开展检查工作，扣10分。2、检查有漏项，每项扣1分。-3天1.43召开检修动员会101、未召开检修动员会，扣10分。2、检修动员会不规范，每项扣1分。-1天1.44布置检修现场（含物理隔离、铺垫、临时电源、水源、汽源、照明、保卫措施等）201、现场布置未按照管理手册中文明生产、安全保卫等有关管理制度的要求执行，每项扣2分。-1天2.检修施工阶段7702.1工作票执行情况301、存在无票作业现象，扣30分。2、工作票票面不符合要求，每处扣1分。3、工作票安全措施不全，缺一项扣1分。4、检查安全措施落实情况，缺一项扣2分。2.2检修作业危险点分析301、工作票上危险点分析针对性不强、防范措施不具体、有漏项、有多余项，每处扣1分。2、危险点分析学习签字制度未落实，每人次扣1分。3、班前会上未进行危险点分析，每个作业点扣1分。3、未进行危险点每日动态分析，每人次扣1分。4、现场作业人员不清楚当日工作的危险点和防范措施，每人次扣1分。2.3不发生人身轻伤及以上事故101、发生人员轻伤及以上事故，扣10分。9序号检查项目满分评分标准应完成时间实际完成时间扣分内容实际得分2.4不发生检修现场火灾事故101、发生一起火警扣5分。2、发生一起损失1万元以上的火灾，本项不得分。2.5脚手架搭设、使用规范101、不合格项每项扣1分。2.6动火作业行为规范101、不合格项每项扣1分。2.7高空作业行为规范101、不合格项每项扣1分。2.8受限空间作业行为规范101、不合格项每项扣1分。2.9安全工器具、电动工器具使用规范101、不合格项每项扣1分。2.10外包工程管理501、外包队伍安全资质不合格，每个队伍扣10分。2、外包工程无进度计划、质量安全计划，每个队伍扣5分。3、外包队伍三讲一落实执行不到位，每人次扣1分。4、外包人员违章作业，每人次扣1分。5、甲方检修项目负责人履行负责人职责不到位，每处扣1分。2.11安全监察组在检修时发挥应有的作用301、安全情况每日通报缺一期扣1分。2、安全通报的整改项目未实现闭环管理，每项扣1分。3、安全检查组监督不到位，每项扣1分。2.12检修项目管理201、修前策划的检修项目未执行，每项扣1分。2、修前策划的检修项目未执行，也未履行项目取消手续，每项扣2分。3、增加检修项目未履行项目变更审批手续，每项扣1分。10序号检查项目满分评分标准应完成时间实际完成时间扣分内容实际得分2.13检修作业指导书1001、检修作业人员未携带有效的检修作业指导书，每项扣5分。2、未按作业指导书进行检修作业，每项扣5分。3、执行过的检修程序未及时打勾确认，每项扣1分。4、检修记录未及时记录在检修作业指导书上，每项扣2分。5、作业指导书修改未按程序审批，每项扣2分。2.14检修作业信息牌101、检修作业点未悬挂检修作业信息牌，每个作业点扣1分。2、作业信息牌上内容不全面、和实际不符，每个作业点扣1分。2.15质量验收501、质量验收有越点现象，一次扣5分。2、质量验收时不认真、降低验收标准，每项扣5分