质量手册

莒县新辰食品质量管理体系质量手册QUALITYMANUAL文件编码：-XC-QM-2007受控状态：发放序号：2007-01持有者：王金枝莒县新辰食品有限公司2007年02月28日发布2007年02月28日实施第1页共44页莒县新辰食品有限公司频布令编号-XC-QM--2007版号1.0章节号0.1生效日期2007/02/28依据ISO9001：2000标准、《BRC全球标准-食品》、食品法典《CAC食品卫生通则》、《HACCP体系及其应用准则》《美国水产品HACCP法规（21CFR123.1240）》和我国《出口食品生产企业卫生要求》标准，结合本公司实际，编制完成了《质量手册》第一版，现予以批准颁布实施。本《质量手册》是公司质量管理体系法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行为准则。公司全体员工必须遵照执行。总经理：年月日第2页共44页莒县新辰食品有限公司任命书编号-JSA-2007版号1.0章节号0.1生效日期2007/02/28为了贯彻执行ISO9001:2000《质量管理体系要求》、《BRC全球标准—食品》、《HACCP体系及其应用准则》食品法典《CAC食品卫生通则》、《美国水产品HACCP法规（21CFR123.1240）》和我国《出口食品生产企业卫生要求》，加强对质量管理体系运作的领导，特任命王金枝为我公司的管理者代表。管理者代表的职责是：1、确保质量管理体系的过程得到建立和保持；2、向最高管理者报告质量管理体系和HACCP体系的业绩，包括改进的需求；3、在整个组织内促进顾客要求意识的形成；4、就质量管理体系和HACCP体系有关事宜对外联络。总经理：年月日第3页共44页莒县新辰食品有限公司质量手册修改记录编号-XC-QM--2007版号1.0章节号0.1生效日期2007/02/28章节号修改内容摘要修改日期修改人审核批准第4页共44页莒县新辰食品有限公司质量手册目录编号-XC-QM--2007版号1.0章节号0.1生效日期2007/02/28标题号标题与标准对应条款页码颁布令任命书修改记录目录0.1公司简介50.2公司质量管理体系结构图60.3质量管理体系职责分配表70.4质量手册管理说明8101范围112引用标准113术语定义114.1总要求4.1124.2文件要求4.2135.1管理承诺5.1175.2以顾客为关注焦点5.2175.3质量方针5.3175.4策划5.4185.5职责、权限与沟通5.5195.6管理评审5.6226.1资源的提供6.1246.2人力资源6.2246.3基础设施6.3246.4工作环境6.4247.1产品实现的策划7.1267.2与顾客有关的过程7.2267.3设计和开发7.3277.4采购7.4277.5生产和服务提供7.5287.6监视和测量装置的控制7.6307.7应急准备和响应8.1总则8.1318.2监视和测量8.2318.3不合格品控制8.3328.4数据分析8.4328.5改进8.532附件产品工艺流程图35第5页共44页程序文件清单\作业文件清单36莒县新辰食品有限公司0．1公司简介编号-XC-QM--2007版号1.0章节号0.1生效日期2007/02/28山东莒县新辰食品有限公司，地处美丽富饶的蔬菜之乡－－－山东莒县距青岛港170千米,矩日照港60千米，交通便利，蔬菜资源丰富，经济繁荣，是国内外顾客投资的理想基地。山东莒县新辰食品有限公司是集绿色食品的科研、开发、生产、销售为一体的民营高科技企业。1996年建成投产，公司占地人民币20000平方米，总投资人民币3000万元，注册人民币2000万元，现有1600吨冷库、1000吨保鲜库各一座。速冻流水线一条，年生产速冻蔬菜6000吨以上，为市场提供丰富的资源。山东莒县有丰富的蔬菜基地，土壤肥沃，蔬菜品种多，是山东半岛重要的蔬菜批发集散地。主要速冻、保鲜。品种有：绿芦笋、荷兰豆、白、绿菜花、洋葱等。公司产品大部分出口东南亚、欧美、日本、韩国等国家和地区。为适应我国加入WTO的新形势，公司发展自控基地1800亩，合同制基地3030亩，为公司扩大出口奠定了基础。公司现有固定员工120人，年加工农副产品6000多吨，创汇800万美元，年可实现利税人民币3600万元，可带动5000多亩基地。展望未来，公司将继续秉承“从绿色中来，到社会中去；取之于社会，回报于人民”的企业理念，热情欢迎海内外客商前来指导、视察，共同开创蔬菜食品加工事业。第6页共44页莒县新辰食品有限公司0.2公司质量管理体系结构图编号-XC-QM--2007版号1.0章节号0.2生效日期2007/02/28总经理生产技术部品管部贸易部粗加工车间精加工车间包装车间仓库化验室管理者代表财务部基地部部第7页共44页ISO9001质理管理体系要求、BRC全球标准-食品职责分配表0.4职能部门ISO9001体系要求职能部门体系要求BRC总经理管理者代表管理部贸易部品管部生产技术部财务部4.质量管理体系4.1总要求4.2文件要求1、HACCP体系2.1质量管理体系-总的要求▲▲△△△△△4.2.2质量手册2.3质量手册△△△△▲△△4.2.3文件控制2.11.1文件控制△△△▲△△4.2.4质量记录的控制△△△▲△△5.1管理承诺2.5管理承诺▲△△△△△△5.2以顾客为中心2.6以顾客为中心▲△△▲△△△5.3质量方针2.2质量方针▲△△△△△△5.4策划2.5管理承诺▲△△△△△△5.5职责、权限、沟通2.4.组织结构、职责和权限▲△△△△△△5.6管理评审2.7管理评审▲△△△△△△6.1资源提供2.8资源管理▲△△△△△△6.2人力资源6.人员△△▲△△△△6.3基础设施3.3设施3.4设备3.5设施维护3.6员工设施△△△△△▲△6.4工作环境3.1外部环境3.2内部环境△△△△△▲△3.7产品的物理性和化学性污染风险▲3.8设施的管理和卫生▲3.9废弃物及废弃物处理▲▲3.10虫害控制▲3.11产品运输▲7.1产品实现策划5.2设备和加工确认△△△△△▲△7.2与顾客有关的过程2.15客户投诉△△△▲△△△7.3设计开发4.1产品设计/开发7.4采购2.10采购△△△▲△△△7.5.1生产和服务提供的控制5.1生产操作控制5.2数量的控制△△△△△▲△7.5.2生产服务提供过程确认4.2特殊处理要求△△△△△▲△第8页共44页7.5.3标识和可追溯性2.13产品追溯2.14风险管理,产品回收和产品召回△△△△▲▲△7.5.4顾客财产4.2特殊处理要求△△△▲△▲△7.5.5产品防护4.3金属探测和异物探测4.4产品包装4.6库存的周转△△△△△▲△7.6监视和测量装置的控制5.3测量与监控设备的校准和控制△△△△▲△△8.1总则▲▲8.2.1顾客满意2.15客户投诉△△△▲△△△8.2.2内部审核2.9内部审核△△△△▲△△8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量4.5产品的检测和分析4.7产品放行△△△△▲△△8.3不合格品控制4.8不合格品的控制△△△△▲△△8.4数据分析4.5产品的检测和分析△△△△▲△△8.5改进8.5.1纠正措施8.5.2预防措施2.12纠偏措施▲△△△▲▲△注：▲代表主要职责；△代表相关职责。虚线为选择部门。第9页共44页莒县新辰食品有限公司0.4质量手册管理说明编号-XC-QM--2007版号1.0章节号0.1生效日期2007/02/280.5.1本手册是依据ISO9001:2000标准、《BRC全球标准—食品》、《HACCP体系及其应用准则》食品法典《CAC食品卫生通则》、《美国水产品HACCP法规（21CFR123.1240）》和我国《出口食品生产企业卫生要求》和结合公司的实际情况编制完成的，该质量手册系统地阐述了我公司的质量方针和质量体系以及各部门的质量职责，是本公司各项质量活动必须遵循的基本法规和行动准则。全体员工应认真学习，掌握和贯彻实施手册中的有关规定，严格执行有关的质量体系程序，扎扎实实地做好本职工作。0.5.2生效：本质量手册自实施之日起生效。0.5.3版本/修改状态：1.00.5.3.1同一版本的手册分受控与非受控两类。受控本封面之“受控状态”栏加盖受控章，发至本公司内部的手册均应为受控类。A受控本按受控号发放，其持有者必须按更改通知单的要求及时修改或换页，以保持手册的现行有效性和一致性。B本手册非受控本一般是对外发放者，仅作发放登记，更改通知不送达。0.5.4发放：0.5.4.1发放范围：本手册发至各部门负责人及相关人员，由管理者代表批准。0.5.4.2发放手续：领用手册的部门和个人均需登记、签字。0.5.5修改规定0.5.5.1本手册的更改（换页）由品管部统一负责，更改单需经总经理批准后方为有效。0.5.5.2一般遇到下列情况时，应对质量手册予以更改：公司内质量职能机构有较大变动时；管理评审中对体系的结构提出了必要的改进要求时；发现手册存在重大差错或条文含糊不清时；作为手册依据的有关标准、法规已有较大修改时；纠正和预防措施所引起或其它引起质量手册更改的原因产生时。0.5.5.3手册换版，需经总经理批准，新版本发布时，应在颁布令中声明废止旧版本。0.5.6手册持有者的责任：0.5.6.1学习、掌握并贯彻手册中的规定和要求;0.5.6.2保持页面整洁、完整，字迹清晰；0.5.6.3妥善保存，不得丢失、不准翻印，不准私自外赠。第10页共44页莒县新辰食品有限公司1.范围编号-XC-QM--2007版号1.0章节号0.1生效日期2007/02/281.1总则本《质量手册》依据ISO9001:2000标准、《BRC全球标准—食品》、《HACCP体系及其应用准则》、食品法典《CAC食品卫生通则》、《美国水产品HACCP法规（21CFR123.1240）》和我国《出口食品生产企业卫生要求》，规定了符合本公司实施质量管理体系的内容和要求。a）证实本公司具有稳定地提供满足顾客要求和适用法律法规的产品的能力；b）通过质量管理体系的有效实施应用，包括持续改进的过程，保证符合顾客与法律法规要求，以增强顾客满意；c）本《质量手册》适用于本公司质量管理体系、HACCP体系覆盖的所有职能部门；亦适用于对外介绍本公司的质量管理体系，证明本公司质量管理体系符合ISO9001:2000《质量管理体系要求》标准、《BRC全球标准—食品》、《HACCP体系及其应用准则》食品法典《CAC食品卫生通则》、《美国水产品HACCP法规（21CFR123.1240）》和我国《出口食品生产企业卫生要求》要求。1．2适用的产品范围适用于本公司速冻果蔬系列产品的生产和服务。1.3删减说明本公司所生产的产品均属定型产品,不存在设计开发的活动和过程。公司遵守进口国和中国的相关的适宜的法律法规。故删减ISO9001:2000标准中第7.3“设计和开发”、《BRC全球标准—食品》4.1产品设计/开发，的活动和过程。2．引用标准——ISO9001:2000《质量管理体系要求》——ISO9000-2000《质量管理体系基础和术语》——《美国水产品HACCP法规（21CFR123.1240）》——《BRC全球标准—食品》——《HACCP体系及其应用准则》——CAC《食品卫生通则》——《食品企业通用卫生规范》（GB14881-94）第11页共44页莒县新辰食品有限公司1.范围编号-XC-QM--2007版号1.0章节号1生效日期2007/02/283．术语和定义本手册出现的术语和定义均采用ISO9000-2000《质量管理体系基础和术语》和ISO9001:2000《质量管理体系要求》、《BRC全球标准—食品》、《HACCP体系及其应用准则》、CAC《食品卫生通则》中的术语和定义。第12页共44页莒县新辰食品有限公司4.质量管理体系编号-XC-QM--2007版号1.0章节号4生效日期2007/02/084.1．1总要求总经理授权管理者代表按ISO9001:2000标准、《BRC全球标准—食品》、《HACCP体系及其应用准则》食