搜索
质量手册SC-2009版本号：第1版1质量手册目录0.1发布令……………┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄-┄┄20.2企业简介……………┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄--┄30.3质量手册说明……………┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄--┄41.范围……………┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄-┄┄62.引用标准……………┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄-┄63.术语和定义……………┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄-┄┄64质量管理体系……………┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄-┄┄74.1总要求……………┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄74.2文件要求……………┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄-84.2.3文件控制程序……………┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄94.2.4记录控制程序……………┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄-┈135.管理职责………………┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄-┄┄155.1管理承诺…………………┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄---┄155.2以顾客为关注焦点……………┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄--┄┄155.3质量方针……………┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄----┄165.4策划……………┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄165.5职责权限与沟通……………┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄175.6管理评审……………┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄216资源管理……………┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄226.1.资源提供……………┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄226.2人力资源……………┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄226.3基础设施……………┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄246.4工作环境…………………┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄257.产品实现……………┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄257.1产品实现的策划………………┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄257.2与顾客有关的过程控制程序………………┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄277.4采购控制程序………………┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄297.5生产和服务提供……………┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄317.6监视和测量设备的控制……………┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄358.测量、分析和改进……………┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄368.1总则……………┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄368.2监视和测量……………┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄378.2.1顾客满意度调查┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄378.2.2内部审核控制程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄388.2.3过程的监视和测量┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄418.2.4产品的监视和测量………………┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄418.3不合格品控制程序……………┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄438.4数据分析………………┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄468.5改进………………┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄468.5.2纠正措施控制程序……………┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄488.5.3预防措施控制程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄50公司组织机构图……………┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄51公司质量管理体系职能分配表……………┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄52质量手册SC-2009版本号：第1版20.1发布令为提高本公司的质量管理水平，促进质量管理体系的改进和完善，持续稳定地提供顾客满意的产品，依据GB/T19001—2008idtISO9001:2008标准的要求和本公司的实际,编制了第1版《质量手册》。现予以发布。本《质量手册》是本公司建立和实施质量管理体系的纲领性文件。是我公司质量活动的准则，要求全体员工必须认真贯彻执行。赵文暑为本公司的管理者代表，行使其规定的职责和权利。负责建立、实施、保持和改进质量管理体系，向总经理报告质量管理体系业绩和任何改进的需求。对员工进行质量意识教育，提高满足顾客要求的意识。负责就质量管理体系有关事宜与外部联络总经理：批准日期：2009年10月15日质量手册SC-2009版本号：第1版30.3质量手册说明1)质量手册由综合部组织编写，管理者代表审核，总经理批准后发布实施。2)质量手册由综合部负责发放、修改、回收，确保公司内部所有部门均持有有效版本。3）质量手册的解释权归总经理或其授权的综合部。4）质量手册的发放由综合部提出，管理者代表批准后实施。质量手册持有者应对手册妥善保管，不得丢失、损坏、涂改。未经批准不得提供给公司以外的人员，调离岗位时，将手册交综合部。5）质量手册封面必须带有“受控”或“非受控”标识，“受控”为公司内部使用的有效版本，当质量手册更改时，必须对其进行相应的换版、换页或局部更改。经总经理批准“非受控”可发给有关单位参阅。本公司不负责跟踪修改。6）质量手册的管理执行《文件控制程序》有关规定。7）质量手册的更改章节、条款、日期等应登记在《质量手册更改页》中。8）质量手册的适宜性、充分性、有效性的评审由总经理主持，每年至少进行一次。编制：审核：批准：质量手册SC-2009版本号：第1版4质量手册更改章节号修改条款修改日期修改人审核质量手册SC-2009版本号：第1版51.范围1.1总则本公司遵照质量管理八项原则，依据GB/T19001—2008标准制定本《质量手册》，该手册对本公司质量活动和方法做出了规定，对影响质量的因素予以控制。是全体员工必须执行的准则，是满足顾客要求和运用法律法规的基础性文件，通过质量管理体系有效运行，坚持持续改进，旨在提高产品质量、增强顾客满意。1.2应用本公司《质量手册》所描述的质量管理体系覆盖范围，应用于铝铸件的生产，适用于本公司销售部、技质部、生产部（铸造车间）和综合部。本公司生产的产品图纸均由顾客提供，产品的生产采用相同的工艺，不涉及对产品的设计和开发，故删减7.3设计和开发条款。2.引用标准a)GB/T19000—2008《质量管理体系基础术语》；b)GB/T19001—2008《质量管理体系要求》。3.术语和定义3.1本《质量手册》采用GB/T19000—2008《质量管理体系基础术语》中给出的术语和定义。质量手册SC-2009版本号：第1版64.质量管理体系4.1总要求4.1.1范围：适用于本公司建立、实施、保持和改进质量管理体系总要求的控制。4.1.2目的：明确按照GB/T19001-2008标准建立、实施、保持和持续改进质量管理体系的总要求，确保体系的有效运行。4.1.3职责a)总经理负责批准质量手册、质量方针和目标及有关质量文件；b)总经理负责建立、实施和保持公司的质量管理体系；c)综合部负责编制质量管理体系文件；对质量管理体系文件的审核和日常管理。对质量管理体系达到总要求负责组织实施和监督检查并负责体系文；d)各职能部门确保质量管理体系在本部门的有效运行。4.1.4要求4.1.4.1本公司按GB/T19001—2008idtISO9001:2008标准建立了质量管理体系加以实施和保持,并持续改进其有效性。为确保质量管理体系的有效运行,达到顾客满意,在进行策划时，运用质量管理体系方法和过程方法。并充分考虑了下列因素:a)确保质量管理体系的充分性,公司应对质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用进行识别。这包括管理职责、资源管理、产品实现及测量、分析和改进有关的过程，应根据这些过程对产品质量的影响程度进行相应的控制；b)明确过程之间的接口，确定过程之间的相互关系和相互作用，确定影响产品质量的关键过程；c)为使过程在受控状态下有效运行，本公司根据过程的要求制定相应的准则和方法；d)确保获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视和测量；e)本公司制定相应文件和方法，配备必要的资源，监视、测量和分析这些过程，了解过程运行趋势及实现策划结果的程度，并根据分析采取必要质量手册SC-2009版本号：第1版7的措施，以实现持续改进；f)本公司铸造模具由顾客提供，本公司只负责修复，无法修复的，报顾客做报废处理。4.1.4.2质量管理体系是通过文件的形式进行表述，即按照GB/T19001-2008标准的要求建立质量管理体系，作为质量管理体系运行的依据。4.1.4.3质量管理体系总要求的控制，由综合部归口管理，负责过程识别和管理的协调及监督检查工作，各职能部门分工组织实施。4.1.4.4各职能部门按照要求，管理好本部门的有关过程，外包过程由技质部识别。4.1.4.5综合部通过内部审核的方式开展对质量管理体系过程的评价，以评定质量管理体系实施的效果，评价体系的有效性，不断地实施持续改进。4.2文件要求4.2.1总则本公司质量管理体系文件包括:a)质量手册：包括质量方针、质量目标及7个程序文件（4.2.3、4.2.4、7.2、8.2.2、8.3、8.5.2、8.5.3）；b)质量作业文件（工艺规程、作业指导书等）；管理类（管理制度）；c)外来文件:包括有关国家.行业标准、规范、适用的法律法规及各级政府下发有关质量方面的文件；d)与质量管理体系有关的质量记录。4.2.2质量手册本公司按照GB/T19001—2008标准要求,对质量管理体系进行策划,策划的结果形成《质量手册》，经总经理批准后作为法规性文件下发至全体员工,并遵照执行。《质量手册》包括:a)质量管理体系的范围；b)质量方针和质量目标；c)程序文件；d)质量管理体系过程之间相互作用的表述在本手册各有关章节中展开；《质量手册》按《文件控制程序》的规定进行管理。质量手册SC-2009版本号：第1版8XKF/CX-4.2.3《文件控制程序》1.范围：适用于与质量管理体系运行有关的所有文件的控制。2.目的:确保公司质量管理体系覆盖的所有部门获得现行有效的文件。3.职责:3.1.总经理负责制定公司质量方针和质量总目标，确保全公司相关职能和层次上质量目标的制定。3.2综合部负责质量手册、程序文件及主要过程所需文件的控制和管理，负责体系文件的编制和体系运行过程的组织和协调工作。3.3技质部负责技术类文件的编制、控制和外来标准的归档管理；3.4综合部负责行政（管理）类文件的控制和归档管理3.5各有关部门负责本部门有关过程所需文件的编制、控制和管理。4要求:4.1文件的分类及编号方法4.1.1质量手册；包括公司质量管理体系的范围、质量方针和质量目标、程序文件，质量手册用代号SC表示，程序文件用XK表示。4.1.2质量作业文件,包括以下文件；a)管理类文件:包括适用的法律法规及政府文件、管理制度、规定、办法等，以及标准中有关体系运行，过程控制要求的其它管理类文件；b)技术类文件:工艺规程、操作规程、作业指导书及其它有关产品实现过程中的技术文件（标准、规范）；c)外来文件（国家、行业标准）保持原编号；d)质量记录：是阐明所取得结果或提供所完成活动证据的文件，（见记录控制程序）。记录文件代号--涉及的章节号及序号表示。XKF/SC--2009年代号质量手册公司代号质量手册SC-2009版本号：第1版9XKF/CX—4.2.3程序文件章节号程序文件公司代号4.2文件的编制4.2.1总经理负责制定公司的质量方针和总质量目标，质量目标应是可测量的4.2.2综合部负责组织质量手册的编写。4.2.3管理类文件由综合部负责编制。4.2.4技术类文件由技质部负责编制。4.2.5外来文件包括法律、法规、国际标准、国家标准、行业标准等。根据其类型分别由技质部、综合部负责识别其有效性，加盖受控标识后分发到相关使用部门，并将旧文件收回。4.3文件审批4.3.1质量方针、质量目标由总经理审批。4.3.2质量手册、程序文件、，由管理者代表审核，总经理批准。4.3.3管理性文件由综合部负责人审核，管理者代表批准。4.3.4技术文件技质部编写，相关人员审核，部长批准。4.3.5仅涉及本部门使用的文件由本部门审核，本部门负责人批准。4.3.