加油站安全生产标准化三级企业评审

-1-加油站安全生产标准化三级企业评审标准（试行）-3-说明1.本标准适用于加油站危险化学品经营单位安全生产标准化评审。2.满足下列要求的加油站危险化学品经营单位方可参加安全生产标准化三级企业评审：——依法取得危险化学品经营许可证；——已开展安全生产标准化工作1年（含）以上，并按规定进行自评，自评得分在80分（含）以上，且每个A级要素自评得分均在60分（含）以上；——在评审年度（申请之日起前1年）内未发生人员死亡的生产安全事故或者造成1000万元以上直接经济损失的爆炸、火灾、泄漏、中毒事故。3.加油站危险化学品经济单位安全生产标准化系统由12个一级要素、38个二级要素及若干要求组成。一级要素分值明细表要素分值1.法律、法规和标准1002.机构和职责1003.风险管理1004.管理制度1005.培训教育1006.生产设施及工艺安全1007.作业安全1008.职业健康1009危险化学品管理10011检查与自评10012补充规定100合计1000-4-标准化评审得分总分为1000分，最终标准化得分换算成百分制。换算公式如下：标准化得分（百分制）＝标准化评审得分÷标准中的赋分×100式中：标准中的赋分是指加油站危险化学品经营单位标准要求项的赋分之和（即1000）。4.本评分办法中累积扣分的，均直到该评审内容分数扣完为止，不出现负分。5.安全生产标准化等级有效期为3年。在有效期内发生人员死亡的生产安全事故或具有重大影响的事件，取消其安全标准化等级，经整改合格后，可重新进行评审。-5-加油站安全生产标准化三级企业自评标准A级要素B级要素达标标准评审方法1法律、法规和标准（100分）1.1法律、法规和标准的识别和获取（50分）形成法律法规、标准及政府其他有关要求的清单和文本数据库，并定期更新。（B级要素否决项）1．未建法律法规、标准清单，扣5分；2．未建文本数据库，扣5分；3．未及时更新，扣5分。得分:1.2法律、法规和标准符合性评价（50分）每年至少1次对执行情况进行符合性评价；对评价出的不符合项进行原因分析，制定整改计划和措施，进行整改。（B级要素否决项）未进行评价或无记录，一项扣2分。得分:2机构和职责（100分）2.1方针目标（20分）1．制定符合本企业实际的、文件化的安全生产方针；量化的年度安全生产目标。无方针目标文件，扣10分。得分:2．制定加油站年度安全生产工作计划。未制定年度安全工作计划，扣4分。得分:2.2负责人（25分）1．明确加油站安全生产第一责任人，全面负责加油站工作。（B级要素否决项）1．责任制文件未明确加油站第一责任人，扣20分；2．询问站长对本加油站安全工作情况不清楚，扣5分。得分:2．主要负责人组织开展安全宣传工作。现场无安全宣传标语、版报等，扣5分；未组织安全活动，扣5分。得分:2.3机构与职责（40分）1．配备专职安全管理人员。明确安全管理人员职责。责任制文件未制定安全员职责，扣10分。得分:2．制定主要负责人安全职责，对《安全生产法》规定的主要负责人安全职责进行细化。1．未制定加油站主要负责人安全职责，扣10分；2．主要负责人不了解《安全生产法》规定的安全职责和细化后的安全职责内容，扣10分。得分:-6-3．制定从业人员安全职责；做到“一岗一责”；（B级要素否决项）1．安全职责与其岗位职责不符合，一项扣2分；2．从业人员对其安全职责不清楚，1人次扣2分。得分:2.4安全生产投入（15分）1．按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号），合理使用安全生产费用；建立安全生产费用台帐。（B级要素否决项）1．未建立安全生产费用台帐，扣2分；2．安全生产费用台帐内容与规定要求不符，一项扣1分。得分:2．依法参加工伤保险，为全体从业人员缴纳保险费。未参加工伤社会保险，扣5分；每漏缴工伤保险费1人次扣1分。得分:3风险管理（100分）3.1风险评价（40分）1．应重点但不局限于对以下场所、设备设施、作业活动等进行风险评价：加油过程；卸油过程；检维修；储油罐；加油机等。1．未进行风险评价并建立风险评价台帐的，缺1项扣1分；2．询问加油站负责人未参加风险评价，扣5分。得分:2．选用JHA法对作业活动、SCL法对设备设施（安全生产条件）进行危险、有害因素识别和风险评价。1．未规定选用何种风险评价方法，扣2分；2．从业人员不清楚或未掌握选定的风险评价方法，1人次扣1分；3．危险、有害因素识别、评价不全面或不正确，一项扣1分。得分:3.2隐患排查与治理（40分）对查出的每个隐患应及时整改；建立隐患治理台账。未建立隐患治理台账，扣5分；隐患项目未按要求整改，一项扣5分。3.3供应商（20分）对供应商资格进行管理；建立供应商名录。未建立合格供应商名录，一项扣2分。4管理制度（100分）4.1安全生产规章制度（40分）1．建立安全生产规章制度，编制但不局限于下列内容的规章制度：安全生产规章制度应具有可操作性：（B级要素否决项）(1)交接班制度；(2)加油机维修保养制度；(3)安全组织管理制度；(4)安全教育制度；(5)安全防火制度；(6)明火管理制度；(7)电气管理制度；(8)安全检查制度；(9)消防管理制度；(10)事故管理制度；(11)现金、票据管理制度；(12)临时动火管理制度；(13)临时用电管理制度等1．缺少相关内容的管理制度，一项扣2分；2．询问有关人员不清楚制度的相关要求，1人次扣2分；3．现场发现有未执行安全生产管理制度或操作规程的现象，按相关要素评审标准扣分，没有评审标准的，一项不符合扣2分。得分:2．加油站安全生产规章制度正式发布。未正式发布，一项扣5分。得分:-7-3．将安全生产规章制度发放到工作岗位。未按规定发放，一项不符合扣2分。得分:4.2操作规程（40分）1．应编制但不局限于下列操作规程，并有效落实：（B级要素否决项）(1)加油操作规程；(2)卸油操作规程；(3)计量操作规程；（4）清罐操作规程；(5)配电设备操作规程；1．未制定岗位操作规程，扣40分；2．操作规程内容一项不符合扣1分；3．抽查岗位无有效的岗位操作规程，扣5分。得分:2.操作规程需正式发布。未按规定发布，一个岗位不符扣5分。得分:4.3修订（20分）1．安全生产规章制度、安全操作规程至少每3年评审和修订一次。未按规定评审和修订扣3分，漏评一项扣1分。得分:2．修订的安全生产规章制度和操作规程应注明生效日期。修订后，未注明生效日期，扣1分。得分:5培训教育（100分）5.1培训教育管理（20分）1．制定安全培训、教育计划并实施。未制定培训计划，扣2分。得分:抽查有关人员参加培训情况，未按照计划要求实施培训，1次不符合扣1分。得分:2．提供培训、教育所需的人员、资金。查安全生产费用台账，资金不落实，扣1分。得分:3．建立从业人员安全培训教育档案。1．未建立档案，扣5分；每少1人档案，扣1分；2．培训教育档案记录不符合规定要求，一项扣1分。得分:4．安全员应对培训教育效果进行评价和改进。1．未进行教育效果评价，扣3分；2．未制定改进措施并改进，扣2分。得分:5.2管理人员培训（50分）企业主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育，经安全监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书后方可任职；按规定参加每年再培训。（B级要素否决项）查安全资格证书及培训记录。主要负责人和安全生产管理人员未按规定每年进行再培训，1人次不符合扣5分。得分:5.3从业人员培训教育（30分）1．对从业人员进行安全生产法律、法规、标准、规章制度和操作规程、安全管理方法等培训教育，并经考核合格后方可上岗。2．从业人员每年应接受再培训，再培训时间不得少于规定学时。1．查培训教育记录，人员安全培训、再培训未达到规定要求的学时，1人次扣2分；2．现场从业人员未持上岗证上岗，1人次扣2分。得分:3．新从业人员进行安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。（B级要素否决项）从业人员安全培训考核合格证明。安全培训教育不符合规定，1人次扣2分。得分:-8-4．特种作业人员应按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业；定期复审。1．无特种作业人员管理，扣2分；2．操作资格证未按期复审，1人次扣2分。得分:6生产设施及工艺安全（100分）6.1生产设施建设（40分）1．企业新改扩建加油站应符合国家安监总局45号令要求。（A级要素否决项）建设项目各阶段资料不符合要求，或审批手续不全，一项扣3分。得分:2．加油站的油罐、加油机和通气管管口与站外建、构筑物的防火距离不应小于GB50156表4.0.4、4.0.5的规定。（A级要素否决项）3．加油站的围墙设置应符合下列规定：（1）加油站的工艺设备与站外建（构）筑物之间，宜设置高度不低于2.2m的不燃烧体实体围墙。当加油站的工艺设备与站外建（构）筑物之间的距离大于表4.0.4～表4.0.9中安全间距的1.5倍，且大于25m时，可设置非实体围墙；（2）面向车辆入口和出口道路的一侧可设非实体围墙或不设围墙。4.车辆入口和出口应分开设置。5.站区内停车场和道路应符合下列规定：（1）单车道宽度不应小于4m，双车道宽度不应小于6m。（2）加油作业区内的停车位和道路路面不应采用沥青路面。6.加油岛及汽车加油场地宜设罩棚，罩棚应采用非燃烧材料制作，进站口无限高措施时，罩棚的净空高度不应小于4.5m；进站口有限高措施时，罩棚的净空高度不应小于限高高度；罩棚遮盖加油机、加气机的平面投影距离不宜小于2m。7．加油岛的设计应符合下列规定：(1)加油岛应高出停车场的地坪0.15～0.2m。(2)加油岛的宽度不应小于1.2m。(3)加油岛上的罩棚支柱距岛端部，不应小于0.6m。8．加油站内设施之间的防火距离，不应小于GB50156中表5.0.13-1的规定。（A级否决项）1．加油站内、外设施之间的防火距离不足，扣100分；2．围墙设置不满足规定，扣25分；3．车辆出入口未分开设置，扣10分；4．站内停车场和道路不符合规定，一项扣2分。得分:6.2安全设施（30分）1．加油站的灭火器材配置应符合下列规定：(1)每2台加油机应设置不少于2只4kg手提式干粉灭火器。(2)储罐设35kg推车式干粉灭火器1个。当两种介质储罐之间的距离超过15m时，应分别设置。(3)一、二级加油站应配置灭火毯5块，沙子2m3；三级加油站应配置灭火毯2块，沙子2m3。1．应当配备的安全设施，缺1项扣2分；2．配备的安全设施不符合规定，1项扣2分。得分:2．供配电设施(1)加油站的供电电源宜采用电压为380／220V的外接电源。-9-(2)加油站的消防泵房、罩棚、营业室等处均应设事故照明。(3)加油站可设置小型内燃发电机组。内燃机的排烟管口，应安装阻火器。(4)低压配电装置可设在加油站的站房内。(5)加油站的电力线路宜采用电缆并直埋敷设。(6)当采用电缆沟敷设电缆时，电缆沟内必须充沙填实。电缆不得与油品、热力管道敷设在同一沟内。(7)爆炸危险区域内的电气设备应符合《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058的规定。3．防雷设施(1)油罐必须进行防雷接地，接地点不应少于两处。(2)加油站接地装置接地电阻不应大于4Ω。(3)埋地油罐应与露出地面的工艺管道道地地相互做电气连接并接地。(4)当加油站的站房和罩棚需要防直击雷时，应采用避雷带（网）保护。(5)按要求进行防雷设施检测。(6)低压供配电系统宜采用TN一S系统，在供配电系统的电源端应安装与设备耐压水平相适应的过电压（电涌）保护器。4．防静电设施(1)加油站的汽油罐车卸车场地，应设罐车卸车时用的防静电接地及报警装置。(2)在爆炸危险区域内工艺管道上的法兰、胶管两端等连接处应用金属线跨接。5．建筑物(1)加油加气作业区内的站房及其他附属建筑物的耐火等级不应低于二级。罩棚应采用不燃烧材料建造。(2)加油站内，爆炸危险区域内的房间的地坪应采用不发火花地面。(3)站区内严禁修车（AQ3010）。6．其他安全设施(1)油罐车卸油必须采用密闭卸油方式。(2)油罐设带有高液位报警功能的