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加油站作业活动清单单位：XX加油站序号作业活动主要作业步骤编号01卸油1、引导车辆2、车辆防溜3、车辆检查4、释放静电5、消防准备6、核实铅封7、检查罐区8、油品验收9、确认空容10、信息读取11、管线连接12、开始卸油A0102计量1、上车验收2、取样3、测量油高4、测量油样温度A0203加油1、引车到位2、加油准备3、开油箱盖4、提枪5、加油6、盖油箱盖7、油枪归位A03作业过程危害分析（JHA）记录表单位：XX加油站作业活动：卸油评价人：评价日期：2018-7-10编号：A01序号工作步骤存在的风险及有害因素可能导致的事故、职业危害LSR风险等级风险管控措施备注1引导车辆引导人员存在被车碰撞风险；车辆倒车时存在碰撞其他物体风险；车头向内停放不利于应急撤离；跑油事故风险。车辆伤害2510一般风险1、对卸油周边区域进行安全确认；2、员工佩戴安全头盔，并注意站位；3、车速不应大于5km/h,熄火并拉上手刹车；4、倒车时检查车体后方否清空；5、确保车头向外停放车辆。2车辆防溜油罐车因地面不平整导致溜车风险。车辆伤害155低风险于车辆后排轮胎旋转防溜装置。3车辆检查罐体有渗漏风险；车辆阻火帽、车辆静电拖地带不规范内附；油罐车内存在火种风险；外部人员或车辆误入卸油现场风险。火灾爆炸248低风险1、车辆整体安全检查，确保罐体无渗漏，阻火帽无损，静电拖地带有效接地，司押人员与罐车内未携带火种；2、司机、押运员、员工需穿防静电工作防及鞋；3、外侧放置警示墩，并放置“正在卸油、请勿靠近”警示牌。4释放静电油罐车静电聚焦出现电火花风险。火灾爆炸3515较大风险1、检查静电接地夹是否完好有效，将静电接地夹接在罐车专用接地端子上，不得接在距卸油口1.5米范围之内，释放油罐车静电；2、在连接卸油软管前，油罐车至少应稳油并释放静电15分钟。5消防准备突发火情不能及时使用消防器材风险。无法扑灭初期火灾248低风险1、在距卸油口5-8米处的上风口35kg灭火器并牌临战状态；2、在卸油口附近摆放灭火毯，并折起一角。6核实铅封司押人员擅自更换或销毁铅封风险。油品短斤少两风险236低风险1、检查罐车上铅封号码是否与来油单据信息内容一致；2、铅封号不一致或存在明显损坏痕迹应拒绝接卸油品并上报公司。7检查罐区通气管控制阀、检测口阀门启闭错误风险；计量口未处于关闭状态，液位仪或潜油泵损坏风险；操作井内跑冒油品或油气积聚风险。火灾爆炸2510低风险1、检查罐区通气管，确保真空阀（PV阀）对应的阀门处于开启状态，其余阀门（含检测口）均处于关闭状态；2、检查接卸罐操作井，确保计量口处于关闭状态，液信仪或潜油泵正常运转，井内无渗漏、无油气积聚。8油品验收未按要求使用底部取样器取样，未查验油品质量，引发静电火灾，坠落及质量事故风险。火灾爆炸高处坠落质量事故248低风险1、验收工作由加油站接卸人员亲自操作；2、使用底部取样器取样，对油品颜色、气味和水杂进行表观验收；3、汽油需采取水溶法验证，测量标准密度比，差异不超过1.2kg/m3；4、出现异常，按照质量处理纠纷程序实施；5、规范封存油样；6、如分仓需分别上述操作。9确认空容未确认油罐空容量，引发冒罐事故风险。火灾爆炸248低风险1、定期校对液位仪数据准确性；2、查看液位仪及来油单据，确认卸油量。10信息读取数据录入错误风险经济损失236低风险核对罐车所装油品品号、仓号与“成品油配送单”的一致性。11管线连接接错卸油口引发混油；管线连接不密封或破损存在滴油、油气泄露、引发火灾、爆炸环保事故、风险。火灾爆炸2510一般风险1、接卸人员接油罐卸油口，司押人员接油罐车卸油口；2、接卸汽油时必须先连接油气回收管，再接油管，管线密闭；3、管线自然弯曲，两端接头处密闭。4、在POS中锁信进油罐对应加油枪，油罐稳油3分钟。12开始卸油卸油过程中易引发静电火灾及其它突发风险事件。火灾爆炸3515较大风险1、在BOS中查找油品配送信息，填写标准温度和标准密度，保存并点击“操作开始”；2、司押人员应缓慢开启油阀，控制油品流速；3、卸油中途严禁启动或移动车辆。13卸油监护现场无人监护油品跑冒引发突发事件236低风险加油站接卸人员与司押人员必须在现场监护，及时处理应急突发时间。14确认卸净收油量不足，存在油品盈亏风险；管线未拆除或车辆失控；控油未连接静电接地或使用塑料、铁质容器接余油，引发静电火灾。存在火灾爆炸、设备设施损毁、人员受伤等风险236低风险1.卸油结束后，先关闭罐车卸油口阀门，将管线油顺着卸油管倒进油罐，再关闭球阀，再拆除油管、气管；2、司押人员在确认周边环境安全，管线连接断开状态下，进行控油；3、控油应使用非铁质金属容器盛接余油，或有效连接静电接地后使用卸油管线控净余油；4、断开静电接地夹，盖好卸油口、油气回收口帽并上锁。15卸后复核液位仪异常，出现异常盈亏；单据未打印或签字不全，缺乏原始记录数据。引发计量纠纷。236低风险1、卸油结束后加油站对应进油罐稳油5分钟；2、稳油结束后，在BOS中点击操作结束，输入液位仪显示的温度、“成品油配送单”上的标准密度，驾驶员确认数据，保存后点击审核；3、出现异常，按照计量处理纠纷程序实施；4、即时打印单据；5、核对单据后双方签字确认。16施打铅封油罐车卸油口被损坏风险，私自使用油罐车风险。违规133低风险1、于铅封台账上登记铅封号，双方签字确认；2、由接卸员工亲自对罐车施打铅封。17引导离站引导员被车碰撞。车辆倒车碰撞其他物体风险；造成设备损坏、人员受伤、火灾爆炸。248低风险1、员工注意站位；2、按规定正确引导车辆离站。18清理现场未及时清理现场造成设备损毁、火灾爆炸风险。236低风险1、将灭火器、静电接地、警示物资、计量设备归位；2、及时清理卸油口及现场油渍；3、对罐区通气管、接卸罐操作并进行安全检查、阀门复位。备注：可能性L（1-5）危害严重程度S（1-5）的乘积等于风险度R(4-25),R＞20-25为重大风险（E级）、16≧D≧15较大风险（D级）、12≧R≧9一般风险（C级）、8≧R≧4低风险（B级）、4＞R可忽略（A级）。作业过程危害分析（JHA）记录表单位：XX加油站作业活动：计量评价人：评价日期：2018-7-10编号：A02序号工作步骤存在的风险及有害因素可能导致的事故、职业危害LSR风险等级风险管控措施备注1上车验收计量员无证上岗；操作人员从车上跌落。财产损失、火灾爆炸；人员伤亡。144低风险严格执行公司《加油站管理规范》2取样采样器使用合成纤维绳、不能导静电；计量员没有穿防静电工作服、产生静电火花。火灾爆炸248低风险严格执行公司《加油站管理规范》3测量油高罐车静置时间少于15分钟、产生静电积聚；使用化纤布擦拭油尺、采样器、测温盒；计量时油尺猛提猛落，产生静电积聚；计量时有雷雨、冰雹。火灾爆炸；计量不准确、财产损失。144低风险严格执行公司《加油站管理规范》4测量油样温度玻璃器具破裂、刮伤手。人员受伤144低风险严格执行公司《加油站管理规范》备注：可能性L（1-5）危害严重程度S（1-5）的乘积等于风险度R(4-25),R＞20-25为重大风险（E级）、16≧D≧15较大风险（D级）、12≧R≧9一般风险（C级）、8≧R≧4低风险（B级）、4＞R可忽略（A级）。作业过程危害分析（JHA）记录表单位：XX加油站作业活动：加油评价人：评价日期：2018-7-10编号：A03序号工作步骤存在的风险及有害因素可能导致的事故、职业危害LSR风险等级风险管控措施备注1引车到位车速过快或盲目倒车，可能冲上加油岛、冲撞加油机；未引导、发生车辆阻塞可产生碰撞。车辆伤害、坍塌、油品泄露等236低风险严格执行公司《加油站管理规范》2加油汽车未熄火即开始加油火灾、爆炸2510一般风险严格执行公司《加油站管理规范》加油枪与输油胶管内的金属导电丝连接不好静电引起燃烧爆炸155低风险严格执行省公司《加油站管理规范》加油作业人员穿化纤衣物、员工或顾客穿铁钉的鞋静电引起燃烧爆炸236低风险严格执行公司《加油站管理规范》加油操作不当，致使油品外溢遇火源引起燃烧事故248低风险严格执行公司《加油站管理规范》客车进站加油时乘客未下车，在车上吸烟、打手机如油品泄露形成爆炸危险区，遇火花发生燃烧事故248低风险严格执行公司《加油站管理规范》加油站人员违反规定给塑料桶加油静电放电引燃油蒸汽，发生火灾事故248低风险严格执行公司《加油站管理规范》摩托车未熄火直接加油，油品溢出，遇到点火源火灾、爆炸248低风险严格执行公司《加油站管理规范》给不合格容器加油静电起火248低风险严格执行公司《加油站管理规范》3汽车离站油枪未拔出，汽车就启动行驶，油枪被车辆带走，拉断阀断裂，或油枪弹出打伤人人员受伤，财产损失339一般风险严格执行公司《加油站管理规范》备注：可能性L（1-5）危害严重程度S（1-5）的乘积等于风险度R(4-25),R＞20-25为重大风险（E级）、16≧D≧15较大风险（D级）、12≧R≧9一般风险（C级）、8≧R≧4低风险（B级）、4＞R可忽略（A级）。加油站生产设备设施或场所清单单位：XX加油站序号设备设施名称型号规格主要安全风险及危害主要用途编号备注1加油机火灾加油B012发电机组触电、火灾发电B023配电柜触电配电B034消防设备火灾灭火B045油罐及附件火灾、爆炸储油B05安全检查分析（SCL）记录表单位：XX加油站装备/设备/设施：加油机评价人：评价日期：2018-7-10编号：B01序号检查项目检查标准不符合的主要后果LSR风险等级风险管控措施备注1油枪自封、开启灵活，不卡死，接头完好不漏油，导静电装置完好。渗油、喷油发生纠纷，环境污染、造成损失、加油站形象受损，静电起火，人员受伤。224低风险严格按照操作规程执行2胶管接头牢固，不渗漏，胶管盘好，防止碾坏，导电测试完好。渗漏、环境污染，胶管被碾坏导致财产损失，产生静电起火，人员伤亡。236低风险严格按照操作规程执行3视油镜完好，油液充满，无渗漏。有空气产生数量纠纷，加油站现象受损，环境污染，发生火灾，人员受伤。236低风险严格按照操作规程执行4计量器计量器误差在国家规定±0.3%，铅封完好，不渗漏。误差超过规定范围，违反法规，引起纠纷，企业形象受损，环境污染造成损失。224低风险严格按照操作规程执行5紧急切断阀完好，接头无渗漏，未埋入沙内。不能及时关闭，造成环境污染，起火，人员受伤。2510中等风险严格按照操作规程执行6防爆接线盒密封完好，外壳接地产生电阻电火花起火，财产损失，人员受伤。248低风险严格按照操作规程执行7信息系统系统完好正常，数据准确上传系统数据不准确，不能正常上传，数据错误212低风险严格按照操作规程执行备注：可能性L（1-5）危害严重程度S（1-5）的乘积等于风险度R(4-25),R＞20-25为重大风险（E级）、16≧D≧15较大风险（D级）、12≧R≧9一般风险（C级）、8≧R≧4低风险（B级）、4＞R可忽略（A级）。安全检查分析（SCL）记录表单位：XX加油站装备/设备/设施：发电机组评价人：评价日期：2018-7-10编号：B02序号检查项目检查标准不符合的主要后果LSR风险等级风险管控措施备注1检修周期应定期对发电机进行检修并记录，新安装的发电机，运行一年后进行一次大检修设备损坏236低风险有规定且严格执行2绝缘发电机绝缘无裂纹和起泡现象设备损坏，火灾2510一般风险有规定且严格执行3外观发电机外观整洁，漆面完好，铭牌清晰，附件齐全，动作灵活设备损坏236低风险有规定且严格执行4燃料系统油箱及油路系统无堵塞和泄漏现象环境污染，火灾爆炸236低风险有规定且严格执行5操作系统动作灵活可靠设备损坏236低风险有规定且严格执行6仪表发电机各信号、仪表指示应正常设备损坏236低风险有规定且严格执行7冷却系统冷却水箱无渗漏水垢，风扇叶片坚固无裂纹和不松动，风扇皮带无破裂，松紧适度。设备损坏236低风险有规定且严格执行8润滑系统润滑油路及油管接头没有渗漏和松动设备损坏，污染环境236低风险有规定且严格执行9固定设施电