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XXXX有限公司计划运营体系建设的介绍与建议为什么要做计划？你的梦想是什么？这是因为计划可以为管理者和非管理者指明方向；通过计划促使管理者展望未来，预见变化，考虑变化的冲击，以及制定适当的对策，减少变化的冲击；计划还可以使浪费性和重叠性减至最少；最后，计划设立目标和标准以利于控制。没有计划，就没有控制《礼记·中庸》：“凡事豫则立，不豫则废。”谓做任何事情，事先谋虑准备就会成功，否则就要失败。明·刘伯温《百战奇略·计战》：“凡用兵之道，以计为首。”指挥军队作战的法则，应把研究各种情况，制定谋略作为首先加以考虑的事情。你的十大目标做公司高管为争取最大客户资源降低成本争取明年有较大的改善以上所谓的目标，其共同特征：模糊、没有量化，让人不知到底该如何操作。这些都是好的想法，但不是目标计划。提高利润拥有美好的明天让客户满意天天快乐还是定了目标好！制定好目标对个人的好处1.目标计划产生积极的心态。2.目标计划使你看清使命，产生动力。3.目标计划使你感觉到生存的意义和价值。4.目标计划使你把重点从过程转到结果。5.目标计划有助于你分清轻重缓急，把握重点。6.目标计划使你集中精力，把握现在。7.目标计划使人产生信心、勇气和胆量。8.目标计划使人自我完善，永不停步。个人好才是企业好！大家好才是真的好！目录一．经营计划管理的意义和概念二．经营计划的结构及制定原则三．经营计划的管控模式四．如何编制年度经营计划五．目标计划变更流程六．目标计划管理举措七．附件：经营计划管理制度（一）计划的概念计划是在科学预测的基础上为实现组织目标对未来一定时期内的工作作出安排的活动，它包括对组织所拥有的和可能拥有的人力、物力、财力所进行的设计和谋划，找到一条合适的实现组织目标的途径。（二）计划的内容内容WHATWHYWHENWHOHOWWHERE（三）关于计划含义的几种陈述◇计划是预先决定的行动方案。◇计划是事先对未来应采取的行动所作的规划和安排。◇计划职能包含规定组织的目标，制定整体战略以实现这些目标，以及将计划逐层展开，以便协调和将各种活动一体化。计划既涉及目标（做什么），也涉及达到目标的方法（怎么做）。◇计划工作是一种预测未来、设立目标、决定政策、选择方案的连续程序，以期能够经济地使用现有的资源，有效地把握未来的发展，获得最大的组织成效。计划是在既定的目标内，时刻知道明天要做什么！计划工作的重要性□波音公司愿景（1950年）在民用飞机领域中成为举足轻重的角色，把世界带入喷气机时代。□苹果电脑公司愿景让每人拥有一台电脑。□微软公司愿景计算机进入家庭，放在每一张桌子上，使用微软的软件。□万科愿景成为中国房地产行业持续领跑者。□苏宁电器愿景打造中国最优秀的连锁服务品牌。□国美电器愿景成为全球顶尖的电器及消费电子产品连锁零售企业。□康佳集团愿景成为具有全球竞争力的强势电子品牌。□金蝶软件愿景成为全球企业管理软件及电子商务服务市场的领导者。年度经营计划的意义•战术：执行力、控制力、专业性•战略：管理正规、组织进化行业领袖年度经营计划的作用寻找在环境/资源/能力限制条件下，取得相对竞争优势，达成经营目标的方法与路径。目录一．经营计划管理的意义和概念二．经营计划的结构特征及制定原则三．经营计划的管控模式四．如何编制年度经营计划五．目标计划变更流程六．目标计划管理举措七．附件：经营计划管理制度经营计划的分类战略与战术的阐述项目计划是什么计划？战术在集团化企业中，项目计划不能称作为经营计划，它只是经营计划的一个系统板块，支撑战略目标实现其中的一个环节经营计划的结构分类总部职能部门子公司子公司职能部门从管控上…年度计划季度计划月度计划从时间上…从经营计划层次划分…公司层面---[战略发展计划]品类层面---[新品引进开发计划]品牌层面---[营销推广发展规划]项目层面---[工程进度计划]行政层面---[组织管理计划]职能层面。。。。。。。。。经营计划制定的原则由上至下的制定模式目标》战略》支撑体系》计划围绕目标目标》方针》方法计划以“我在哪？”为导向项目预测&市场分析》目标》解决方案计划建立“上下结合拟定、共同推进实施”的计划管理体系，按照PDCA（计划、执行、监督检查、调整）循环实施管理。经营计划管理的基本原则：计划以公司年度计划大纲、年度全面预算为依据进行编制。计划以各个部门（总部和各子公司）为单位，以部门职责为依据编制计划一经下达，各部门都必须发动所有员工，采取切实有效的措施，保证计划实现。统计工作是企业的一项基础工作，是监督检查计划执行情况的重要工具，各相关负责人员应准确、及时、真实、全面反馈计划执行情况。（四）按表现形式分资源支持：数字或金额的计划任务计划管控模式+组织优化战略目标愿景使命在哪里？/去哪里？怎么去?预算:一种数字化的计划，预期的结果用数字化的方式表示出来就形成了预算。一般说来，财务预算是组织最重要的预算。远景:是长远计划，在一定时期内要达到的成果。是目标的表现形式。这个成果可以是定性的。计划:是阶段性开展工作的表现形式。确定工作的先后时间顺序。它规定了某些经常发生的问题的解决方法和步骤。是行动的指南，而不是思想的指南。并以此提高工作的效率和效果。目标:是一种目标性计划，在一定期限内要达到的具体成果。是战略目标的表现形式。这个成果可以是定量的，也可以是定性的。战略:是一种目标性计划，在一定期限内所开展带有策略性成果。是战术目标的表现形式。这个成果可以是定量的，也可以是定性的。目录一．经营计划管理的意义和概念二．经营计划的结构及制定原则三．经营计划的管控模式四．如何编制年度经营计划五．目标计划变更流程六．目标计划考核措施七．附件：经营计划管理制度金字塔模式经营计划系统结构实现战略目标的核心出发点怎么实现目标？以及实现的方法得到好的盈利结果以及规模资产的扩张开发计划工程计划营销推广计划销售计划招商计划组织架构编制制度流程编制与修订计划人员编制及招聘计划各岗位职责编制与修订计划培训计划岗位操作服务标准化编制与修订人才储备指标编制（内部储备、外部储备）年度工作计划………经营计划组织管理计划工作计划财务管理与资金计划在哪里？去哪里?怎么去?战略目标分解XXXX2015年度经营计划四大核心内容1.经营管理计划2.组织管理计划3.工作计划（职能作用）4.全面预算计划为维持企业正常运营提升竞争力所要做的计划关键字：市场竞争力计划来源：工程开发技术市场潜力为了改善企业的某种现状、状态，优化运作标准所做的计划关键字：效果评估计划来源：管理情况为企业的资金做计划安排关键字：风险评估计划来源：财务管理部立足公司/部门/岗位职责，为企业的发展所做的计划关键字：立足岗位职责作用计划来源：人才战略规划就管控过程而言：妨碍组织目标实现的因素，限制因素原则是在备选方案中进行选择时，人们越准确地识别并解决那些妨碍既定目标实现的限定性因素或关键性因素，也就会越容易和越准确地选定最有利的备选方案。限定因素原则有时又被形象地称作“木桶理论”，其含义是木桶能盛多少水，取决于桶壁上最短的那块木板条。如：前置条件等目录一．经营计划管理的意义和概念二．经营计划的结构及制定原则三．经营计划的管控模式四．如何编制年度经营计划五．目标计划变更流程六．目标计划考核措施七．附件：经营计划管理制度计划来源于系统目标,表达为计划的集合系统项目任务活动复杂度资源人生幸福成家立业实现理想结婚生子…………..事件结构模型计划四、计划工作的程序1机会分析2确定目标3确定可供选择的方案4选择方案5制定派生计划（分计划）6用预算将计划数字化在哪里战略计划制定的流程年度经营计划管理流程总裁计划管理中心各中心各子公司年度各中心工作计划草案下发企业年度综合经营目标并通知各中心及子公司制定年度综合经营计划组织制定年度经营计划草案汇总年度经营及工作计划，并编制总部年度经营计划实施本中心年度工作计划公司战略规划方案实施本公司年度经营计划年度财务预算工作流程审批通过是否年度各中心工作计划存档11224578签字发布6年度子公司综合经营计划草案决策委员会审批通过是否综合平衡是否3集团年度经营计划编制流程计划管理中心召开计划启动会下达计划目标经营计划建议综合平衡N执行Y审批YN子公司总经理形成完整的年度经营计划审核审批YYNN组织编制分解计划编制计划NY备案Y决策委员会总裁审核决策10月初，开始编制下年度经营计划11月1日前，j计划管理中心组织会审计划（草案）11月5日前，审议确定下一年度经营计划步骤一项目启动会年度经营计划的制定按照项目管理思想操作经营计划启动会启动时间：每年10月初负责部门：计划管理中心参会人员：决策管理会成员、总经理会议内容：讨论对计划达成共识步骤二市场经营分析/调研经营状况分析(1)我在那？企业资源能力分析(2)我在那？客户/消费者状态分析ADP模型分析（Attitude、Distribution、Price）态度、渠道、价格市场总需求分析市场容量与空间城市家庭年购买总量城市家庭年购买总额商业流通总额应用的指标：社会需求总量、潜在需求量步骤三核心能力的输出年度企业资源、渠道、性价等调研分析报告步骤四经营目标设定年度经营目标目标由整体战略规划指导制定目标应以量化方式表述营销目标通常分为以下几种：销售额指标利润指标销售量指标市场占有率科学的制定目标1234目标是计划的核心目标是否合理主要基于战略与资源的限制计划是在科学预测的基础上为实现组织目标对未来一定时期内的工作作出安排的活动，它包括对组织所拥有的和可能拥有的人力、物力、财力所进行的设计和谋划，找到一条合适的实现组织目标的途径。合理地制定量化的年度经营目标目标与公司资源现状基本匹配与市场容量及其增长速度基本匹配与对市场发展可能性的预测基本匹配步骤五节点输出下一年度经营目标（总经理确定目标与总部达成一致）年度一个公司的财政年度年度经营计划中所有工作都必须发生在本年度年度、月度经营计划起止期：年度经营计划期为本年1月1日起－－本年12月31日止月度经营计划期为本月1日起－－本月30日(或31日)止步骤六年度经营计划大纲生成按照前面所总结的关键问题与资源情况，分别提供解决方针，提出本年度的策略，成为计划的基础。步骤七年度预算经营计划和全面预算紧密联系又有所侧重预算详细预算资源需求经营计划行动计划（负责人、时间表）完成目标的重要举措经营目标输入经营举措经验和教训影响经营计划的关键因素+输出•经营目标：明确本部和业务单位的业绩指标和目标设定•管理日程：管理重点的确定•资源优化：确保经营计划和资源分配与经营目标统一企业有生命，预算是新陈代谢的公式。计划展示了企业法人生命的历程。用预算计划控制和经营企业。是职业经理人的第一能力。顺利实现总部组织变革，实现经营目标稳步增长，成功降低经营风险，提升总部的组织运营能力是XXXX2015年的四大战略发展目标，对其进行关键成功要素分解实现经营目标的稳步增长•销售收入的稳定增长•投资收益的稳定实现•利润的稳定增长•成本费用的有效控制•新的业务方向的开拓•原有业务深挖•加强管理投资项目•清理原有不良投资•发展公共关系与客户关系，提升XXXX的品牌实现XXXX的组织变革•完成组织结构调整和岗位优化•建立有效的风险控制和财务管理体系•建立公开公平的绩效管理体系•建立完善的员工发展体系•建立高效的信息管理系统成功降低经营风险XXXX2015年总体目标提升组织运营能力•降低市场信息风险•提高项目决策的准确性•有效的控制实施风险•加强对经济纠纷的处理能力•提升XXXX的资信水平•加强财务控制体系•加强战略规划功能•提高人力资源规划和管理能力•加强财务部门的财务管理能力•保证信息管理系统的有效使用•准确全面的完成审计工作•保证高效的行政服务•创造和维护有凝聚力的企业文化将“实现XXXX的组织变革”的目标分解到部门层面，以决定各部门可能的关键业绩指标、考核对象和考核频度总部战略子目标实现该目标的关键因素各部门可能的关键业绩目标责任人/责任部门评价频率顺利实现公司变革完成组织结构调整