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附件2HSE“两书一表”编制模板大港油田公司二O一O年五月二十四日一、基层组织HSE作业指导书编写的有关说明及要求第一部分基层组织HSE作业指导书封面格式1、印刷采用A4纸，左上角印中国石油标志，左边距3cm，上边距2cm，图片大小长×宽=3cm×3cm。2、名称统一为“基层单位名称+HSE作业指导书”，方正大标宋简28磅字体，居中。3、单位名称：“中国石油大港油田公司+单位名称”，黑体三号字，居中，发布年月为三号宋体。第二部分扉页要求要有各级主管部门的会签，单位安全总监审核，总工程师审定，单位主要领导批准。第三部分基层组织作业指导书内容修订后的基层组织HSE作业指导书应包括但不限于以下八个部分及附件组成，即：简介；HSE管理及职责；岗位设置、任职条件和职责；主要作业内容；危害因素识别与风险控制；监测与检查；作业涉及文件及规定；作业涉及记录等内容，分别表述如下：1简介1.1基层组织概况(应包括：地理位置、投产日期、生产规模、控制模式、人员、作业任务等)1.2主要生产工艺和流程图1.3主要设备设施2HSE管理组织及职责2.1HSE管理网络图2.2HSE管理小组职责3岗位设置、任职条件和职责3.1岗位设置描述本基层组织的岗位构成以及生产过程相关的岗位分布。3.2岗位任职条件岗位条件：根据相关法律、法规和规定的要求，明确本岗位工作人员应具备的条件，主要包括：文化素质、身体状况（指从事不同岗位的员工应具备的的身体健康条件，对特定岗位应明确其特殊禁忌要求）、资历、持证情况、技能等级、技术职称以及需要的专业、视力、听力、外语水平等适合实际工作情况的其他任职条件。3.3岗位职责重点突出各个岗位所负责的主要工作、岗位的风险管理以及HSE等方面的职责，将各岗位的职责界定清楚，防止出现重叠和空挡。4主要作业内容主要作业项目和作业内容。5危害因素识别与风险控制列表描述基层组织在主要作业项目中存在的各种危害因素，评价其风险大小，对应制定风险削减和控制措施，针对潜在的紧急情况和事故制定对应的应急措施。6监测与检查(周期、内容、标准及处理结果)根据基层组织岗位状况和工艺特点，明确巡回检查路线和主要检查内容。巡回检查及主要检查内容应作为编制检查表的依据。巡回检查及主要检查内容应：a)明确检查的频次、时机、记录，以及对不符合项整改和验证要求等内容；b)明确具体检查点(项)和具体检查内容；c)检查内容应覆盖全部活动及所涉及的设备设施、工(器)具等；d)应参照相关标准和规范明确检查内容；e)检查路线宜按照检查先后顺序进行编写，尽量避免路线重复交叉，对重点部位可进行确认检查。7作业涉及文件及规定作业过程执行的文件、规章制度、操作规程目录。8作业涉及记录明确作业过程中需填写的记录目录附件1相关图纸、示意图等附件2×××岗位作业指导书及操作卡目录……附件N其他附件四号字体，行距1.25倍，空四行；页面设置为上边距3cm，下、左、右边距各2.5cm。×××（基层组织名称）HSE作业指导书中国石油大港油田公司×××厂/公司年月黑体三号，居中宋体三号，居中文鼎大标宋简28磅加黑，居中编制人：审核人：(安全总监)审定人：(总工程师)批准人：(主要领导)目录1(一级标题)························11.1(二级标题)2(一级标题)2.1(二级标题)2.2(二级标题)附录1(标题)附录2(标题)附录N(标题)黑体三号，中间空三个字一级标题为黑体四号字，行距1.25倍。二级标题为宋体四号字，行距1.25倍，缩进一个汉字。附录N为黑体四号字，行距1.25倍，标题内容为宋体四号字。1(标题)2(标题)2.1(标题)2.1.11)2)3)(1)(2)3(标题)N(标题)(注：正文中表格字体为宋体小四号，表头为黑体小四号)一、二级标题黑体四号三级以下标题宋体四号正文宋体四号，行距为1.25二、岗位HSE作业指导书编写的有关说明及要求第一部分岗位HSE作业指导书封面格式1、印刷采用A4纸，左上角印中国石油标志，左边距3cm，上边距2cm，图片大小长×宽=3cm×3cm。2、名称统一为“岗位名称+HSE作业指导书”，方正大标宋简28磅字体，居中。3、单位名称：“中国石油×××油田公司+单位名称+基层单位名称”，黑体三号字，居中；发布年月采用三号宋体。第二部分扉页要求要有编制人、审核人、批准人签字。第三部分岗位HSE作业指导书内容修订后的岗位HSE作业指导书内容应包括但不限于以下八个部分及附件，即：岗位简介、岗位任职条件和职责、主要作业内容、危害因素识别与风险控制、巡回检查及主要检查内容、相关记录、岗位操作卡、应急处置程序（卡）、附件，分别表述如下：1×××岗位简介1.1简介1.1简要介绍本岗与相关岗的联系、工作内容等1.2×××岗工艺流程图绘出并标注本岗位主要工艺流程示意图。2×××岗任职条件和职责2.1班组长任职条件和职责1)……2)…………2.2操作员工任职条件和职责1)……2)…………3主要作业内容3.1本岗位涉及主要作业过程的内容，以及作业过程执行的文件、规章制度、操作规程目录。3.2本岗位主要设备、器材、安全设施。4危害因素识别与风险控制列表描述本岗位主要作业过程中存在的各种危害因素，评价其风险大小，对应制定风险削减和控制措施，针对潜在的紧急情况和事故制定对应的应急措施。5巡回检查及主要检查内容明确岗位检查的检查点(项)、具体检查内容、频次、时机、记录，以及发现问题的处理等内容。6相关记录列出本岗位工作必须认真填写的必要的工作记录名称，如《班组HSE活动记录》、《交接班记录》、《×××HSE现场检查表》、《×××日报表》等。7岗位操作卡列出本岗位执行的操作卡目录，后附操作卡。在第3条“主要作业内容”中能够写清楚的，可以不必编制岗位操作卡。8应急处置程序（卡）明确发生紧急情况和事故(事件)时，岗位应急处置的操作步骤和要求。重点岗位应急处置程序的编制执行“关于印发《大港油田公司应急预案编制导则》的通知”（石油港生字〔2010〕3号）。附件1附件2……附件N其他附件四号字体，行距1.25倍，空四行；页面设置为上边距3cm，下、左、右边距各2.5cm。×××（岗位）HSE作业指导书中国石油大港油田分公司×××厂/公司×××站队年月文鼎大标宋简28磅加黑，居中黑体三号，居中宋体三号，居中编制人：审核人：安全总监批准人：主管领导（2010.10.12）目录1(一级标题)························11.1(二级标题)2(一级标题)2.1(二级标题)2.2(二级标题)附录1(标题)附录2(标题)附录N(标题)黑体三号，中间空三个字一级标题为黑体四号字，行距1.25倍。二级标题为宋体四号字，行距1.25倍，缩进一个汉字。附录N为黑体四号字，行距1.25倍，标题内容为宋体四号字。1(标题)2(标题)2.1(标题)2.1.11)2)3)(1)(2)3(标题)N(标题)(注：正文中表格字体为宋体小四号，表头为黑体小四号)一、二级标题黑体四号三级以下标题宋体四号正文宋体四号，行距为1.25三、岗位操作卡编写的有关说明及要求第一部分岗位操作卡格式1、每项操作制成一张操作卡，用一张A4纸纵向印刷，内容多时可双面印刷。页面设置为上边距3cm，左边距3cm，右边距和下边距为2.5cm。一般操作卡为：淡绿底黑字，关键操作卡为：淡黄底黑字。2、左上角印中国石油标志，图片大小为长×宽＝2cm×2cm，左边距为2cm，上边距为2cm。3、岗位操作卡名称由：“岗位名称＋×××操作卡”两部分组成，字号用三号黑体。4、岗位操作卡其余内容为小四号宋体，分项内容按层次用“1、2、……”顺序依次编号。第二部分岗位操作卡内容岗位操作卡由五部分内容组成，即：检查和准备内容及步骤、操作内容及步骤、风险提示、应急操作和备注。1检查和准备内容及步骤检查和准备内容是在操作前确认场地、环境和设备处于应有的状态和条件，为下一步的操作做好准备。2操作内容及步骤操作内容是按操作顺序，对每道工序具体操作细节的规定。操作内容要具体、明确，一条指令代表一个动作，整个过程要齐全、完整。3风险提示风险提示是指出每个操作步骤中可能存在的危险及导致的后果，提示操作者注意防范。4应急操作应急操作是指在紧急情况和事故（事件）下采取的应对措施，重点岗位应急处置程序的编制执行“关于印发《大港油田公司应急预案编制导则》的通知”（石油港生字〔2010〕3号）。其他岗位的应急处置应在此明确。5备注主要包括操作人员应注意的特殊事项，操作卡的填写要求等。岗位操作卡编制模版如下。(注：样本，供参考)×××岗位×××操作卡编号：风险提示1、机械伤害。2、触电。3、烫伤。应急处置（重点岗位的应急处置执行重点岗位应急处置程序，其他岗位的应急处置应在此明确。）程序与步骤检查和准备1、检查系统及工艺管线各连接处的螺栓是否牢固，有无渗漏。2、清理机泵周围的杂物。3、检查仪表完好情况。4、检查并导通工艺流程。5、检查确认导热油前后手阀已打开。6、检查补水罐补水阀门是否打开，补水罐液位是否达到上限。7、确认变频控制柜已送电。8、如果变频控制柜未送电，通知电工送电。送电负责人签字：。操作1、检查补水罐的液位是否充足。2、在操作面板上设定循环水泵出口压力为0.35MPa，热水出口温度95度。3、将转换开关拔至手动处，启动补水泵，向管网补水。4、通过泵进口过滤器和流程各高点排空阀排尽系统内空气。5、系统压力达到0.15MPa后启动循环泵，回水压力达到0.2-0.24MPa时停补水泵，温度、流量正常后停循环泵。6、将转换开关拔至自动处，循环泵倒入自动运行状态。7、挂好运行牌，记录各种参数。备注1、每班对全厂热力管网进行检查，防止出现爆管。2、进行检查时穿戴好防护用品，防止烫伤。3、巡检时确认补水阀工作正常，补水池液位正常。四、×××HSE作业计划书编写的有关说明及要求第一部分HSE作业计划书封面格式1、印刷采用A4纸，左上角印中国石油标志，左边距3cm，上边距2cm，图片长×宽=3cm×3cm。2、名称统一为“作业场所名称+作业性质+HSE作业计划书”，大标宋简28磅字体，居中。3、单位名称：“中国石油大港油田公司+单位名称+基层单位名称(队级)”，黑体三号字，居中，发布年月为三号宋体。第二部分扉页要求作业计划书通常情况下由基层组织主要领导批准后实施。各所属单位也可根据项目性质和要求，审批权限上移。第三部分HSE作业计划书内容HSE作业计划书应包括但不限于以下五个部分及附件组成，即：项目概况、作业现场及周边情况；施工单位资质、人员能力及设备状况；新增危害因素辨识与风险控制；应急处置；本次施工采用的技术标准、规程及制度。分别表述如下：1项目概述1.1项目概况1.2项目外部环境（包括作业现场及周边情况）2施工单位资质、人员能力及设备状况2.1施工单位队伍及资质情况2.2人员能力状况2.3设备、设施配备状况3新增危害因素辨识与风险控制3.1常规的危害因素辨识与风险控制措施执行HSE作业指导书。3.2此次作业项目新增加危害因素与风险控制措施如下：4应急处置重点突出新增加风险的应急处置5本次施工采用的标准、规程及制度附件1(平面布置图等)附件2主要施工设施一览表……附件N其他附件四号字体，行距1.25倍，空四行；页面设置为上边距3cm，下、左、右边距各2.5cm。作业场所名称+作业性质+HSE作业计划书中国石油×××油田公司+单位名称+基层单位名称(队级)年月文鼎大标宋简28磅加黑，居中黑体三号，居中宋体三号，居中编制人：审核人：批准人：目录1(一级标题)························11.1(二级标题)2(一级标题)2.1(二级标题)2.2(二级标题)附录1(标题)附录2(标题)附录N(标题)黑体三号，中间空三个字一级标题为黑体四号字，行距1.25倍。二级标题为宋体四号字，行距1.25倍，缩进一个汉字。附录N为黑体四号字，行距1.25倍，标题内容为宋体四号字。1(标题)2(标题)2.1(标题)2.1.11)2)3)(1)(2)3(标题)N(标