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附件1：施工图核对制度1、设计单位分批提供图纸和施工资料时，由项目总工组织技术人员，对设计单位提供的施工图（资料）进行复核。（项目分部总工组织技术人员进行初审，项目总工组织专业工程师进行综合审）2、工程部组织部门人员到现场核对，并将核对结果反馈设计部门。3、全面复核图纸，复核工程量，查漏补缺、提出疑问。4、核对地区、分种类征（租）用土地、迁建筑物清单。5、核对详细工程数量（包括大临工程）汇总表。6、核对“详细工程数量汇总表”相一致的工程明细表。7、核对工程材料汇总表。8、核对建筑物位置及结构尺寸的标注有无矛盾、标高、坐标、地形地貌有无问题；所需定型图、标准图、参考图一览表、是否已过时、作废等。9、形成审图纪要，提交监理、业主、设计单位、施工单位参加技术交底会议进行研究。施工图核对组织机构初审：负责人：分部总工唐清华、祝军、贺胜祥审核人：分部工程部长吴涛、李鑫春、贺胜祥复核人：技术主管工程师、技术人员综合审：负责人：指挥部总工柴军审核人：指挥部工程部长王建平复核人：分部总工、分部工程部部长、各专业工程师附件2：施工技术交底制度1、在施工过程中，单位工程中每一道工序施工之前都要进行技术交底。2、施工阶段由指挥部或项目分部专业工程师和作业队技术主管将单位、分部、分项工程的工程内容、结构特点、操作要求、技术标准等向现场技术人员及领工员进行交底；3、现场技术交底由现场技术人员向领工员和作业班组进行分项技术交底。并经双方签字后方可进行施工作业。4、技术交底可一次或分阶段进行，但每次技术交底需填写《技术交底记录表》一式三份。5、技术交底的内容：经过复核的工程量，施工图纸，技术标准，施工方案，施工方法，施工过渡方案，质量要求，安全措施等。尤其要交清有说明而无图的项目、关特过程作业指导书和要参照定型图施工的项目以及采用新技术、新产品、新工艺的关键技术参数、质量标准。6、技术交底时根据设计文件、规范等自编的技术资料，自绘的加工、施工图等要有编绘者、复核者、批准者的签字，并妥善保存不得丢失。7、对施工组织设计进行交底，重点放在新工艺、新材料、新设备的技术要素、工程过渡方案等施工难点、要点上。8、当发生Ⅰ、Ⅱ类设计变更时，按要求对变更部分补充技术交底，并填写《技术交底记录表》。附件3：施工测量核对制度1、总工程师的领导下，制定该项目的施工测量方案，并对参与该项目施工的测量工作人员进行技术交底，明确该项目的施工测量任务。2、由专业测量工程师对已完成施工放样的结构物进行复测。3、测量仪器精度必须满足《铁路测量规范》要求，未经定期检验的仪器严禁使用。参与施工测量人员必须熟练掌握所使用到的仪器的性能、使用方法。4、测量人员应熟悉测量技术规范，熟悉图纸，弄清各结构物位置、尺寸，把握设计意图，施工设计图表，并整理保存复测的相关放样资料。5、施工放样测量，必须实行两人两次复核（既一人观测，另一人复核；一人计算，另一人复核）测量原则，做好记录并签署姓名和日期。6、施工前应对线路中线的方向、交角、长度及水准点和中桩高程进行复测7、中线上的控制点（包括交点）应在施工前设护桩，护桩应加固。8、两个分部的测量人员定期对已放样的结构物进行交叉复测。9、一切测量成果和图表，必须记录清楚，计算准确，签字完备。如发现问题应及时向上级测量部门报告，以便及时处理。附件4：材料、原材料、设备、产品、办成品的验收检验制度1、物资到达工地后，物资管理人员要及时进行验证，确认是否是本指挥部、本工点所订购的物资，检查质量证明书、合格证、装箱单、说明书等与实物是否相符，执行标准是否有效。2、物资到达工地后，物资管理人员还要对进场及时进行检验，检验内容包括：物资名称、规格、型号、材质、等级、数量、外观等，并填写相应的验收记录，对技术构造复杂的物资，物资管理人员不能独立完成的，应会同专业技术人员进行检验。3、物资的试验：指挥部订购的需进行二次试验的物资，进场后3日内，物资管理人员必须通知试验员取样试验，试验员在试验得出试验结果后3日内必须将试验结果反馈给物资管理人员，物资管理人员必须将试验报告单号与原出厂质量证明书号一并记录在册，并妥善保管试验报告单。4、须二次试验的物资，应按试验状态作出待检、已检待定、合格、不合格的标识，并分别存放，防止误用。5、地材的验收：地材到达工地后，除物资管理人员必须参加验收外，各施工单位还应指派其他有责任心的人员共同验收，填写《大堆料专用收据》。《大堆料专用收据》必须有物资管理人员、施工单位指派的人员、运输司机三方同时签字后有效。验收人员签字不全者一律不予以结算。6、地材的检验：按照检验、试验办法规定，地材的料源必须是经监理单位见证取样并经检验合格所认定的料源地，严禁在认定以外的场地采购。地材到达工地后，应按规定每400m3随机抽样检验，每次检验合格后才能继续进场使用。材料、原材料、设备、产品、办成品的储存制度1、指挥部所属的施工单位在施工现场必须设置必要的临时料库、料棚，料场等。临时设施应基本符合《铁路物资仓库技术管理规定》TB/T2631—95的规定，并根据物资的特性和技术要求设置。2、料棚的四周应用铁丝网或围墙围起来，防止物资丢失；各类物资应按规定分类、分品种堆码，不得混存，标识要清楚、有效，并及时更新。3、堆放地材的料场应对地面进行硬化，不同品种的地材应用隔墙隔开，分仓堆码，减少地材的浪费。地材进场和每次使用完毕后，应用人工打扫干净料场，露出经硬化后的地面。4、施工工地应按规定、按标准设置专门的水泥库房，四周必须要封闭，存放场地必须要设防潮层，防潮层的高度不得低于20cm以防止水泥受潮变质。5、钢材存放地的地势应平坦、干燥的地势，并要设置料棚，钢材进场应存放在料棚内，下面要用方木等垫起，不得直接放在地上；如料棚面积问题，钢材要零时存放露天，也必须做到下垫上盖，防止大气、雨水侵蚀生锈。6、工地使用的周转材料的存放，应规划专用区域，并按品名、类别、使用性质分别存放，严禁混存，保持施工地点的整洁。钢材在工地加工后残留的钢筋头、以及其它废料，应堆放在专门设置的废料区内。7、各施工单位对施工所需的物资凭有效单据进行验收入库、出库，并做好帐务登记。物资管理人员应对库存物资进行每月盘点一次，并做好《月物资自点记录》8、各施工单位的物资管理人员对施工所需的物资，必须根据《分项工程工料分析表》定额定向发料，严禁无《发料单》擅自发料。开出的《发料单》应注明具体使用的分项工程，登帐时各分项工程使用的物资应分开登记，以便分项工程的材料成本核算。对进库物资的发放应遵循先进先发的原则，有保管期的必须在保管期限内发放使用。9、当材料消耗出现差异时，施工单位物资管理人员应及时与有关部门取得联系，并向项目经理汇报，及时分析原因，查找问题，做好材料消耗的事中控制。机械设备管理制度1、工程开工前，应按投标承诺和工程特点配置各类设备，进场的设备必须要性能可靠、技术状况良好，满足和保证施工生产的需要。2、指挥部和分部物资设备部应有一名兼职的设备管理员，负责各种设备进场后的台帐和日常检查等与设备有关的工作，台帐内容包括机械设备型号、规格、数量、技术状况及使用地点。3、机械设备操作人员必须持有有效的设备操作证才能上岗。操作人员在当班中应坚守岗位，认真监视机械设备的运转，发现问题及时处理，严禁酒后操作（驾驶）设备。4、各施工队伍应加强机械设备的维修保养，设备管理员要经常督促操作人员对设备进行日常保养和定期保养，使机械设备经常保持清洁、润滑、安全。督促维修人员定期或不定期地检查，发现隐患及时消除。5、每台设备必须有设备安全操作规程，并有可靠的安全装置和防护措施，确保机械设备运转正常。临时变电站、配电室、空压机房等，应在危险区域外设置警告标志及围栅，在起重作业场所，应有人警戒。6、各施工单位的机械设备在工地存放时，必须存放在指定的区域，不得随意乱停乱放。7、各施工单位进场的机械设备，应服从指挥部的统一调配，以提高设备的综合利用率。8、指挥部添置新的机械设备，须向上级主管部门提出申请，经上级单位批准后，才可实施。购置的设备进场后，要认真与设备移交单位办理交接手续，交接的内容包括：设备出厂合格证、使用说明书、售后服务单位等相关资料。9、大量机械配件的购置，应由指挥部物资设备部组织招标购买。邀请投标的单位必须是经调查、评价合格的生产厂家，以保证配件的完好耐用，防止机械事故的发生。附件5：开工报告申请制度1、所有工程都必须按规定办理“开工报告”审批手续，未经批准，不得开工。2、开工报告的表格填写按《过程控制程序》文件，表号为NTC-B09-01所要求的项目填写。3、当为一个单位工程时要填写分部工程的工程数量；当为多个单位工程时每个单位工程都需填写开工报告。4、准备工作情况栏填写按下列各项要求填写：①设计文件、施工图纸能满足施工要求。②施工复测已完成，桩橛完备。③施工组织设计、质量计划已编制并报审。④设计征地、临时租地及拆迁工作能满足开工要求。⑤工地布置、施工用水、用电、通讯设备、临时房屋、运输便道能满足开工要求。⑥施工现场的安全设施、安全措施符合安全生产规范要求，工地文明施工、环境保护符合地方管理法规要求。5、当发生Ⅰ、Ⅱ类设计变更时，按要求对变更部分补充开工报告的有关内容（再填写开工报告）。附件6：成品保护制度为保护好已经完成的成品或半成品在下步工序中为合格新产品，必须提高员工成品、半成品保护意识，制定相关规定措施，要求施工人员在施工过程中严格按施工规范和验收标准办理。1、半成品和施工过程中的标识⑴、标识的方式可采用标示牌、标签、标志牌、同步的施工工序记录和质量检验评定表、试验报告、隐蔽工程检查记录、施工日志、竣工图等。⑵、砼浇筑时搅拌机旁设标识牌，标明浇筑部位、施工日期、水泥生产厂家、出厂日期及编号、进货日期、标号、砼配合比、砼标号、合格试验单号、试验员、施工负责人等。2、检验和试验状态的标识⑴、项目部技术员负责施工工序和完工后产品的检验和试验状态标识的实施、保护和转移。⑵、试验人员负责各种试件的检验和试验状态标识的实施、保护和转移。⑶、材料人员负责对半成品的检验和试验状态标识的实施、保护和转移。⑷、项目分部作业队负责人在半成品使用前检查其标识状态，下道工序施工人员必须检查上道工序的状态标识，确保合格工序转序，防止使用不合格品。⑸、所有以伴随性文件为标识的项目或工序，按照施工技术规范、验收评定标准等有关规定由项目部质检员作好记录。3、路基成型后，不得让车辆进入待检区，路基两端设置栏杆，并设置明显标志。4、桥隧道完工后，应加强对其养护和保护措施，夏季作好养生工作，冬季作好保温措施，以防冻伤。并设置防护避免碰伤或挂伤主体，影响质量各外观。5、涵洞成型后，缺口填土应对称填筑，一米范围内不得使用重型压路机碾压。涵顶应在其达到规定强度后，才能通行车辆，同时还需要满足涵顶覆土厚度的要求。附件7：隐蔽工程及关键部位检查制度1、工程项目隐蔽工程检查制工程项目竣工后不能外露的部分称隐蔽工程，隐蔽工程须经合同规定的质量检查人员检查合格并签证后才能进行下一道工序施工。工程检察签证，除执行国家有关部委的规定外，还应执行业主和监理单位的特殊要求，隐蔽工程先由施工单位质检人员自检合格后必须约请监理工程师复检签认，未经监理工程师签认而自行覆盖的应揭盖补检，基础工程签证后应尽快封闭，以免地质变化影响工程质量。发现与设计不符时，应及时以书面形式呈报业主，不能自行处理。质量检查人员不在位时，可委托同级质检人员代检签证，并且做好记录，必要时事后质量检查人员补签认可。隐蔽工程检查证，用黑色墨水填写或打印，要求字迹工整，数据准确，用词规范。2、“三检”检查制自检：分为操作人员自检和班组自检，班组长在每日收工前，对完成工作量进行一次自检，并做好记录。互检：由施工队长组织，对同一工种或多工种进行不定期的相互检查，以便取长补短，共同提高。交接检：由队组织对同一工种的多班制上下班之间或多工种上下工序之间进行交接检查，上道工序不合格，下道工序不准开工。“三检”中发现的质量问题及处理意见，由质检人员记入日志，并限期销项。3、隐蔽工程检查程序及制度施工过程