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流程说明一、流程名称：走麻药渠道的特种药品采购流程二、流程编号：GYGFC-MY-018三、流程目的：明确从麻药采购员与供应商签订购货合同、供应商发货、物流公司入库、质管部验收、财务部记账、付款的整个过程四、流程目标：麻药采购员严格按走麻药渠道的特种药品的采购流程进行采购五、流程负责人：直接负责人：麻药采购员；间接负责人：物流公司、质管部、财务部六、流程描述：1)麻药部采购员根据SFDA的要求和销售市场的需要，与供应商不定期签订购货合同，一式四份，同时在系统中自动生成收货通知单，物流公司根据电子合同及收货通知单准备收货；2)供应商收到麻药部转采购员转来的合同确认后盖章，留存两份，其余两份寄回麻药部；3)麻药部采购员收到合同后，一份代国家食品药品监督管理局存档备案，一份公司存档；4)供应商执行合同，将货送到物流公司仓库，将出厂药检报告交物流公司，将增值税发票寄采购员；5)物流公司收货并留存出厂药检报告，质管部验收人员对到货进行验收后，填写到货验收记录单两份，一份留存，另一份转交麻药部采购员；6)麻药部采购员将增值税发票的抵扣联转交财务部，财务部到税务局进行认证；7)麻药部采购员收到到货验收记录单后打入库单两份，入库单存根联与到货验收单一起存档，入库单记账联转交财务部记账；增值税发票联待日后付款时转财务部付款、记账；1)采购付款执行药品采购付款流程。七、流程文件、表单《购货合同》、《到货验收记录单》、《入库单》八、业务风险没有检查出不合格的药品九、流程控制点动作5防范问题：没有检查出不合格的药品控制手段：质管部验收员进行检验控制依据：GSP及公司相关制度的规定