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10月月报2016年11月4日2016年在职员工盘点表序号部门1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月1销售部6991449258137235009559656855801600958262后台16822144663676981912281471152716023总人数867167030274359577864156913727275367428增加率93%81%44%33%11%8%5%4%-1%2016年1-9月的公司每月在职员工持续正增长，10月第一次出现负增长（后台部门仍为正增长，销售端开始呈现负增长），人员优化政策已初见成效。2016年后台人员盘点表序号部门1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月增加人数增加比例1总经办111112222200%2风控部4759175288342325466520463424-39-8%3资产管理部4250106126160185438573673726539%4服务部612346095118941291252098465%5财务部5111520262726273029-1-4%6商务部556677999900%7市场部771223192851556328-35-64%8运营部16233036373944464551613%9BI部333589987700%10IT部19242830343941515564918%11行政人事部17263641404048515553-2-4%合计1682214466367698191228147115271602755%后台人员盘点——后台10月人员增加的主要部门为：资产管理部、服务部。销售端在职人数1-9月均在上涨，10月首次出现在职人数负增长，其中天津、山东和浙江是人员主要优化区域，10月在职人数增长率为0。2016年销售端各省人员盘点大区省份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月比例西区贵州27147160768374476479280681382214%四川51723074225785975465665445079%陕西1142433634545375865785295215029%云南20461362624385235365355144948%重庆1136791511851851771801392%北区甘肃1772783914355185335315195084838%河北021512453343372552372462064%河南1151162222952752302282642815%山西015611812653073082982932785%内蒙古2131801712533143283463934207%北京11225376951089086781%天津00131535311612110%新疆06102644981642162562865%山东0009131318161460%南区广东000461211642142473373105%青海33459841041201301431541503%宁夏771221772082422462552592462414%广西8940611542182753113723907%浙江00839651191341104230%海南0000009731521633%安徽034284271738373661%合计699144925813723500955965685580160095826100%销售端在职人员盘点在职人员职位结构分析——后台2016年后台职位分布表序号职位1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月1CEO11111111112总经理88888888883副总经理44444444444主管171820212123242323235组长26283842444963621051156专员11216237555969073211251370138514507助理0001123311合计1682214466367698191228147115271602职位人数CEO1总经理8副总经理4主管23组长115专员1450助理110月后台职位分布10月后台员工职位90%为专员职位，其次组长人数占到了7.18%。主管级以上管理层职位人数最近三个月保持稳定，无增长或减少出现；主要的人员增加为专员职位。在职人员职位结构分析——销售端2016年销售端职位分布表序号职位1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月1销售总裁11111111112大区总监22222222223城市总监91010101010101212134PA02566667785高区364042444949516060586高区助71625262832312827297OA42968768088929593918区经1182242693173623953994184334209区助284680869510010310811110210培训师34681111101091011销售专家28799711412412813413718018612销售代表46399619763033424147744846492350744906合计699144925813723500955965685580160095826销售总裁1大区总监2城市总监13PA8高区58高区助29OA91区经420区助102培训师10销售专家186销售代表490610月销售端职位分布表高区配比区经配比销售内勤配比西区1.32%9.99%1.32%南区1.60%8.36%1.60%北区1.50%8.35%1.84%10月销售端中基层管理人员配比10月销售端SA人数较上月出现负增长情况，但依然占到销售端总人数的84%；其次是区经，占销售端总人数的7.2%。在职人员男女比例分析2016年在职员工性别分布序号性别1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月1男5451111198326183423376439514067429342202女32255910441741235526512962320532433208合计8671670302743595778641569137272753674285311071368921370%20%40%60%80%100%男女10月销售端&后台性别对比销售后台男57%女43%10月公司男女比例10月公司在职男女员工人数占比分别为57%和43%，接近1:1。其中销售端男员工占比高于女员工占比，后台则呈现相反的情况，即女员工占比高于男员工占比。在职人员年龄分布分析2016年在职员工年龄分布序号学历1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月118-20岁46113304414564620776956994991221-25岁502100814942523341136673957371738323800326-30岁2283469041023117113361382202220702037431-35岁76167264324520660660457494480536-40岁1534566499118124106112107641-46岁02511131414141413合计867167030274359577864156913727275167428学历后台销售合计18-20岁28770799421-25岁10672765383226-30岁1411929207031-35岁1547949436-40岁310911241-46岁1131410月在职员工年龄分布我司员工年龄主要集中在21-25岁，占比高达51.6%；其次是26-30岁，占比为27.9%；纵观公司全员，年龄超过35岁的员工仅仅1.6%。由此可预见，公司未来将迎来员工结婚、生育大潮，应提前做好相关预案。在职人员学历分析2016年在职员工学历分布序号学历1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月1硕士33378898882本科1522383875125916297137057167283大专27046589913261687184420922635264726344中专18242485112971475175318431711184918065高中23548376210001708178418661882195618976初中2557125217309397390331360355合计867167030274359577864156913727275367428学历后台销售合计硕士808本科405323728大专107915552634中专8217241806高中2518721897初中3352355公司员工学历主要集中在大专、高中及中专，销售端员工学历又主要集中在高中、中专，10月占比分别为32%和30%，后台员工主要集中在大专及本科，10月占比分别为67%和25%。10月在职员工学历占比后台员工异动分析月份调岗调薪晋升降职通过不通过通过不通过通过不通过通过不通过3月14月4415月56月117月245188月13189月121010月6817月份试用期转正考察期转正通过不通过通过不通过4月1015月393116月95617月121118月7439月76510月1845102016年调岗调薪汇总2016年转正汇总10月后台调岗调薪人数共计23人，其中22人通过，1人未通过，较上月增加10人。10月后台转正人数共计190人，其中185人通过，5人未通过，较上月转正人数增加109人。销售端员工异动分析月份调岗调薪晋升降职通过不通过通过不通过通过不通过通过不通过4月63215852325月66534759116月9620154819627月442120469138月2291341219月63631395156010月1149418601041合计4422284106500119544类型职位变化类型4月5月6月7月8月9月10月晋升SA-高级销售代表49SA-销售专家43SA-区助71920723268SA-区经82071326207区助-区经1012211111322区经-高区助707223区经-高区11111高区助-高区2222高区-城市总监1OA-PA1降职高区助-区经221区经-SA117622区经-区助1211420区经-OA1区助-SA225121调岗高区-高区1区经-专职培训师1辅助区助-独立区助10SA-销售内勤1调薪OA-OA5区经-区经10月份试用期转正考察期转正通过不通过通过不通过4月359415月17643746月11526937月6122438月76259月15241210月5827112016年转正汇总2016年调岗调薪汇总2016年调岗调薪明细10月销售端的调岗调薪人员主要集中在SA晋升为高级销售代表和销售专家，占到了调岗调薪的47%。其次是区助晋升为区经，占比为11%。离职分析序号学历1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月1在职人数8671670302743595778641569137179753674282当月入职人数93094418071694161613751695163413368663离职人数021234636578351043114210579644离职率0%0%4%10%10%12%13%14%12%11%2016年离职盘点10月后台、销售端离职人数对比1602582675889后台销售端离职人数在职人数2016年1-8月每月的离职率呈递增的趋势，但从9月开始离职率开始下降，10月公司的离职率环比上月下降1个百分点。10月主要离职人员集中在销售端为889人，占10月全部离职人数的92%。2016年后台部门离职汇总序号部门3月4月5月6月7月8月9月10月1风控部4294749678177382资产管理部2129155320203行政人事部1234服务部116272211105商务部1116市场部3635317运营部111128IT部1229财务部121110BI部1合计7325472117169113752016年后台离职员工在职时间分布序