酒店季度经营分析模板

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经营分析会议模板经营收入指标完成情况:序号经营项目年度指标本季度完成累计完成完成率同期对比增减净利润指标完成情况:序号经营项目年度指标本季度完成累计完成完成率同期对比增减经营利润指标完成情况:序号经营项目年度指标本季度完成累计完成完成率同期对比增减营业费用率指标完成情况:37%38%39%40%41%42%43%44%45%46%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月本月实际年度预算去年同期经营指标对比情况:营业收入结构分析:分析:客房收入分析:分析:客房收入结构分析:分析:客房资源利用率分析:分析:(注:不可用房指维修房、暂停使用房、技改房等不可出租房)各种房类出租比重对比情况分析:分析:客源结构分析:(按区域分)分析:客源结构分析:(按类别分)分析:客房出租量前十排名对比本季度单位名称金额间夜数排名情况1携程网2财政局3午休卡上季度单位名称金额间夜数1携程网2午休卡3财政局餐饮收入分析:分析:餐饮结构分析:(按营业点分)分析:餐饮结构分析:(按菜系分)分析:餐饮毛利率分析:分析:上座率分析:(按餐饮区域分)分析:餐饮人均消费分析:(包厢)分析:餐饮人均消费分析:(散座)分析:餐饮人均消费分析:(宴会)分析:餐饮客户前十排名对比上季度单位名称金额1区政府2折扣卡3财政局本季度单位名称金额排名情况1区政府2财政局3折扣卡菜品点击率前十排名对比本季度菜品名称点击率排名情况123上季度菜品名称点击率123菜品点击率后十排名对比本季度菜品名称点击率123上季度菜品名称点击率123康体娱乐结构分析:分析:专项产品收入分析:分析:能源费用分析:(每万元营业收入费用率)分析:能源损耗结构分析:分析:人员流失率分析:分析:人员流失率分部门分析:分析:

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