采购药品退货流程

第1页共1页流程说明一、流程名称：采购药品退货流程二、流程编号：三、流程目的确保采购时如有不合格品及时退货。四、流程目标保证采购药品质量合格，符合GSP。五、流程负责人采购部采购岗六、流程描述1)驱动事件——采购员确定退货品种；到货或销售退回破损及污染无法销售的药品有效期不满半年的药品库存滞销的药品其他有质量问题的药品到货验收即发现有问题的药品。2)采购员联系供应商，协商能否退货；3)如果供应商不同意，则进入特殊情况处理（维系良好的供应商关系，尽量争取退换货）；4)如果供应商同意，采购员通知开票岗开进货退出单；5)如果是供应商到仓库自提退货，则交给供应商退货单的仓库联、客户联，供应商代表凭单位介绍信和退货单两联到仓库提货；如果是公司发货，采购部开发货委托单，转储运部，由储运部安排发货；6)财务部查核该笔退货是否已经付款；如果已经付款，财务部开退税证明，供应商将退票转公司后，财务调账；如果没有付款，采购部开票岗冲减业务应付；7)结束标志——财务部在财务系统内冲减应付。七、流程文件、表单《进货退出单》《发货委托单》八、业务风险与供应商协商退货事宜。这一工作中，一方面要加强供应商管理，维护供应商关系；另一方面要及时分析统计公司库存药品状况，加强退货管理，规避经营风险。九、流程控制点采购员确定退货品种,与供应商协商.控制目的：加强退货管理,规避经营风险.控制手段：及时分析统计退货，公司考核各相关部门在退货中的工作。控制依据：药品退货管理制度