数据分析控制程序

************有限公司拟制：年月日审核：年月日批准：年月日版本号/修订次数：受控号：发布日期：实施日期：数据分析控制程序修订记录制定/修订日期修订内容版次总页数拟制审核审核1目的确定、收集和分析适当的数据，以证实质量管理体系的适宜性和有效性，并评价在何处可以改进质量管理体系的有效性。2范围本程序适用于本公司对与产品、过程及质量管理体系运行中有关数据的收集、分析和利用。3职责3.1质量部①负责公司内、外部相关的数据的分析和处理。②通过分析证实质量管理体系的适宜性和有效性，对质量管理体系有效性是否得到改进进行评价；③负责统计技术的选用、批准及检查统计技术的实施效果。④负责统计技术的培训和推广，以保证正确使用统计技术。3.2销售部①负责对顾客满意程度的数据的统计与分析。②负责对市场调研的情况进行统计与分析。3.3采购部负责供方供货质量数据的统计与分析。3.4生产部负责对生产过程控制情况相关数据的统计与分析。3.5售后服务部负责对顾客投诉情况相关数据的统计与分析。3.6技术开发部①负责产品不良事件的数据统计与分析；②负责产品故障情况的数据统计与分析；③负责政府监管抽查情况的数据统计与分析。④负责收集本行业的新技术、新产品及发展趋势的信息。4程序4.1数据的来源4.1.1内部信息①供方供货质量；②生产过程控制情况，如一次交验合格率、产品返工单等。③其他信息，如员工建议等。4.1.2外部信息①顾客满意率；②顾客投诉统计；③不良事件统计；④产品故障统计；⑤市场调研情况；⑥政府监管抽查情况；⑦各种媒体的报告。⑧新技术、新工艺的统计4.2数据的收集、分析与处理4.2.1数据的收集①各部门应将本部门的相关数据的收集纳入日常工作中；②各部门应每半年统计一次，每年6月30日和每年12月30日前应将统计数据发给质量部部长。4.2.2数据的分析①质量部负责公司内、外部相关的数据的分析。②质量部负责选择使用相应的统计技术对数据进行分析。4.2.3数据统计方法质量部根据数据类型合理选用《GB/T19001-2000的统计技术指南》中推荐的12种统计技术进行统计分析。4.2.4数据的处理①由质量部负责数据分析结果的处理；②数据分析的结果应作为管理评审的输入；③通过数据分析结果找出现有的或潜在的问题的根本原因，采取纠正和预防措施；④通过数据分析结果对质量管理体系的有效性做出评价，确定a)产品符合性的趋势；b)顾客要求满足的程度；c)过程有效性；d)供方供货业绩；e)达到业绩改进目标的情况。⑤数据分析结果应记入《公司数据统计分析报告》，记录并予以保持。5相关文件5.1记录控制程序5.2过程和产品的监视和测量程序5.3纠正措施控制程序5.4预防措施控制程序6记录6.1《公司数据统计分析报告》