液化气充装站质量手册

液化气充装站质量手册颁布令我公司依据GB/T19001-2000《质量管理体系要求》编制完成了《质量手册》第一版，现予以批准颁布实施。本手册是我公司质量管理体系的法规性文件，是指导我公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则。我公司全体员工必须遵照执行。公司总经理：年月日任命书为了贯彻执行GB/19001-200《质量管理体系要求》，加强对质量管理体系运作的领导，特任命为我公司的管理者代表。管理者代表的职责是：1、确保质量管理体系所需的过程得到建立和保持；2、向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；3、确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；4、就质量管理体系有关事宜对外联络。公司总经理：年月日目录章节号0.1版本1页次1/1标题GB/T19001-2000标准条款对照0.1目录0.2质量手册说明4.2.20.3质量手册修改控制0.4公司概况1.0公司组织机构图2.0公司质量管理体系结构图3.0质理管理体系过程职责分配表4.0质量管理体系4.1，4.24.1文件控制程序4.2.34.2记录控制程序4.2.45.0管理职责5.1，5.25.1质量方针和质量目标5.3，5.4.15.2质量管理体系策划控制程序5.4.25.3职责、权限和沟通5.55.4管理评审控制程序5.66.0资源管理6.16.1人力资控制程序6.26.2基础设施和工作环境控制程序6.3，6.47.0商品实现7.1服务实现的策划程序7.17.2与顾客有关的过程制程序7.27.3设计和开发（删减）7.37.4采购控制程序7.47.5服务提供控制程序7.57.6监视和测量装置的控制程序7.68.0测量、分析和改进8.18.1顾客满意程序测量程序8.2.18.2内部审核程序8.2.28.3过程和商品的监视和测量程序8.2.3，8.2.48.4不合格品控制程序8.38.5数据分析控制程序8.48.6改进控制程序8.5附录1管理文件清单附录2记录清单质量手册说明章节号0.2版本1页次1/11、本手册内容本手册系依据GB/T19001-2000《质量管理体系要求》和本公司的实际相结合编制而成，它包括：（1）公司质量管理体系的范围，它包括了GB/T19001-2000标准（除标准7.3务款）的要求；（删减理由另附）（2）为质量管理体系编制的程序文件；（3）质量管理体系过程之间相互作用的表述，2、术语和定义本手册采用GB/T19001-2000《质量管理体系基础和术语》的术语和定义。3、本手册为公司的法规性文件，是受控文件，由公司总经理批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由综合部统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还综合部，办理登记。4、手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。5、在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应及时反馈到综合邵；综合部应根据需要及时组织对手册的适用性、有效性进行评审：必要时应对手册子以修改，执行《文件控制程序*的有关规定．6、本公司为燃气销售企业，零售、批发和小区管网供气。管网的施工建设的设计均按GB50028-93标准《城镇燃气设计规范》2002年（修订）执行，由设计院设计，本公司进行监督施工或自行施工，因此删减标准7.3条款的内容。质量手册修改控制章节号0.3版本1页次1/1章节号修改条款修改理由修改人审核批准批准日期企业概况章节号0.4版本1页次1/1郴州旭辉气体有限公司简介公司组织机构图章节号1.0版本1页次1/1董事会总经理副总经理副总经理副总经理小区管网运输公司零售部市场部批发部钢检部财务部综合部安技部二气站一气站公司质量管理体系结构图章节号2.0版本1页次1/1董事会总经理副总经理副总经理副总经理小区管网运输公司零售部市场部批发部钢检部财务部综合部安技部二气站一气站管理者代表质量管理体系过程职责分配表章节号3.0版本1页次1/1标准要求职能部门最高管理者安技部批发部零售部钢检部综合部小区管网分公司市场部运输分公司4.1质量管理体系▲△△△△▲△△△4.2.1/4.2.2文件要求△△△△△▲△△△4.2.3文件控制△△△△△▲△△△4.2.4记录控制△△△△△▲△△△5.1管理承诺▲△△△△△△△△5.2以顾客为关注焦点▲△▲▲△△▲△△5.3质量方针▲△△△△△△△△5.4策划▲△△△△▲△△△5.5职责、权限与沟通▲△△△△△△△△5.6管理评审▲△△△△△△△△6.1资源的提供▲△△△△△△△△6.2人力资源△△△△△▲△△△6.3基础设施△▲△△△△△△△6.4工作环境△▲△△△△△△△7.1产品实现的策划▲△▲▲△△▲▲△7.2与顾客有关的过程△△▲▲△△▲▲△7.3设计和开发（删减）7.4采购△△▲△△▲△△△7.5.1生产和服务提供控制△▲▲▲▲△▲△▲7.5.2提供过程的控制△▲△△△△△△△7.5.3标识和可追溯性△△△▲△△△△△7.5.4顾客财产△△△▲▲△△△△7.5.5产品防护△△▲▲▲△△△▲7.6监视和测量装置的控制△▲△△△△△△▲8.1监视分析和改进控制▲△△△△▲△△△8.2.1顾客满意△△▲▲△△▲▲△8.2.2内部审核△△△△△▲△△△8.2.3过程的监视和测量△△△△△▲△△△8.2.4产品的监视和测量△△▲△△△△△△8.3不合格品控制△△▲△▲▲△△△8.4数据分析△△△△△▲△△△8.5改进△△△△△▲△△△说明：▲主要职能；△相关职能。质量管理体系章节号4.0版本1页次1/21、目的规定对公司建立、实施和保持质量管理体系的总体性要求及对质量管理体系文件编制的总要求。2、范围适用于对公司质量管理体系及体系文件的控制。3、职责3.1公司总经理a．负责领导建立、实施和保持公司的质量管理体系；b．负责批准公司的质量手册、质量方针和目标。3.2管理者代表a．确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b．向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；c．确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；d．代表企业就质量管理体系的有关事宜对外进行联络。3.3综合部a．在管理者代表的领导下，对公司质量管理体系的日常运行进行控制；b．负责组织编制与质量方针和目标相一致的质量管理体系文件。4、要求4.1质量管理体系的总要求公司按照GB/T19001/2000标准要求建立了质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。为此应做到下述要求：a．为确保质量管理体系的充分性，我公司对质量管理体系所需要的过程及其在企业中的运用进行识别，包括管理活动过程、资源提供过程、服务实现及和测量分析和改进过程。应根据这些过程对商品质量的影响大小及复杂程度进行相应的控制。服务实现具体有以下过程。液化气：采购－槽运－气站－分装瓶－零售或批发或管网供气。燃气灶具：采购－销售－售后服务。b．应确定过程之间的内在联系、排列顺序和相互作用。对商品和服务实现的过程，我公司采用流程图的方式说明主要的服务过程，并明确影响商品和服务质量的关键过程和特殊过程。c．为使过程在受控状态下运行以达到预期目标，我公司根据必要性确定了所需的控制准则和方法，明确规定了过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源。d．确保可以获得必要的资源和信息，以支持对这些过程的运作和监视。e．规定对过程进行监视、测量和分析的方法，以了解过程运行的趋势及实现策划结果的程度，并根据分析对过程采取必要的措施，以实现持续的改进。f．公司根据GB/T19001-2000标准的要求，管理上述过程。对居民小区使用管道燃气的，所需管道铺设和安装，我公司目前委托专业公司施工，在服务实现的过程中，明确对其实施控制的程度。4.2质量管理体系应形成文件，并贯彻实施和持续改进。4.2.1按照GB/T19001-2000标准的要求及公司的实际情况，编制了适宜的文件以确保质量管理体系有效运行。4.2.2公司制定了质量方针和目标，请参阅《质量方针和质量目标》和《管理策划控制程序》。质量管理体系章节号4.0版本1页次2/24.2.3公司质量管理体系文件结构图：4.2.3.1第一级文件为质量手册，包括了所有的程序文件。4.2.3.2第二级文件包括安全生产管理制度，各种岗位责任制、各种服务技术标准以及部门记录文件和其他质量文件。4.2.4随着组织内外环境的变化、质量管理体系的变化及质量方针、目标的变化，应及时评审质量管理体系文件的适宜性，必要时予以修订，以确保文件的有效性、充分性和适宜性，执行《文件控制程序》的有关规定。4.2.5文件的详略程度应取决于公司规模、服务类型、过程复杂程度、员工能力素质等，应切合实际，便于理解应用。4.2.6文件以纸张、磁盘呈现媒体形式。4.2.7为实施上述要求，本章编制了下述程序文件：标题GB/T1900-2000标准对照条款4.1文件控制程序4.2.34.2记录控制程序4.2.4质量手册（包括程序文件）管理制度、技术标准，质量记录文件表格及其他质量文件。第一级文件第二级文件文件控制程序章节号4.1版本1页次1/41、目的对质量管理体系所要求的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。2、范围适用于对质量管理体系所要求的文件进行控制。3、职责3.1公司总经理负责批准发布质量手册。3.2管理者代表负责审核质量手册。3.3安技部负责操作规程等技术文件，安全生产文件的编制、管理、控制。3.4综合部负责质量管理体系文件的管理、控制和保管。3.5综合部负责行政管理文件及部分外来文件的管理、控制。4、程序4.1文件分类及保管4.1.1质量手册（包含了公司的质量方针、目标及所有过程控制的程序文件），由综合部备案保存。4.1.2公司二级质量管理体系文件：a.安全生产管理制度，生产规程，岗位责任制，技术质量管理制度（国标、行标、企业标准、作业指导书、质量检验规范等）；这是各部门运行质量管理体系的常用实施细则。部门质量记录文件。b.其他质量文件：可以是针对特定服务项目或合同编制的质量计划等。c.公司级行政管理文件，如各种行政管理制度、部分外来的管理性文件，包括与质量管理体系有关的政策，法律法规文件等。d.技术类文件由安技部保存，其他文件由综合部保存。4.2文件的编号4.2.1文件编号按下述规则要求执行：a.质量手册：公司名称代号（BJ）－ZS－版次，例如：BJ－ZS－01，表示百江公司质量手册第1版。手册中各章节以章节号区分。b.记录：记录代号－质量手册中的文件章节号－记录编号，例如：BJ－5.6－01，表示第5.6章《管理评审控制程序》中的第1个记录文件。c.其他质量文件：文件类别码－文件顺序号－年号，例如：GL－05－2004，表示管理制度于2004年发放的第5号文件。4.2.2文件类别码规定如下：管理制度：GL，岗位职责：GW，技术标准：JS。4.3文件的编写、审核、批准、发放文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的。a.质量手册由综合部负责组织编写，由管理者代表审核，公司总经理批准发布，由综合部负责登记、发放。操作规程等技术标准由安技部负责识别或编写，由管理者代表审核，公司总经理批准发布，其他文件由综合部负责。文件控制程序章节号4.1版本1页次2/4b．文件的发放、回收要填写《文件发放、回收记录》。应确保文件使用的各场所都应得到适用文件的有效版本。4.4文件的受控状况应确保文件使用的各场所都文件分为：“受控”和“非受控”两大类。凡与质量体系运行紧密相关的文件应为受控，对这些文件的编制、审核、批准、发放、使用、更改、再次批准、标识、回收及作废等均应受到控制，所有受控文件必须在该文件封面右上角加盖表明其受控状态的印章，并注明分发号。4.5文件的更改和现行修订状态的控制a.质量手册的更改由综合部组织进行，填写《文件更改申请》，经管理者代表审核，上报公司总经理批准后更改。综合部应保留文件更改内容的记录。b.其他文件的更改由各相应部门填写《文件更改申请》，经管理者代表审批，再由综合部更改，技术标准和安全生产管理文件由安技部负责。c.对质量手册的修订状态，采用本质量手册O．3节的