综合计划部

内部资料综合计划部2012年度全面预算管理“五个体系”2012年01月一、预算指标体系（一）综合指标指标具体要求、目标责任人在制品储备控制好在制品储备，每月全部在制品数量控制在558吨以内。调度精益生产抓好精益生产的组织、培训，加强现场检查，确保生产现场整洁、秩序井然，消灭生产过程中的各类浪费。调度信息化工作2012年完成纺部生产调度、织部质量部份的系统完善。统计员仓库管理原棉库、纱库、成品库严格按规定做好物资的出库、入库，做到帐目清楚、物资流转井然有序。仓管员可控费用年度费用控制在94.82万元以内。统计员、仓管员班组建设按要求组织好班组建设评价考核部长（二）综合指标中可量化的指标具体分解1、2012年各单位在制品储备控制指标分解（单位：吨）项目前纺细纱络筒准备布机整理合计考核指标961806090110225582、2012年可控费用预算指标分解（单位：元）项目2012年预算指标责任人1、办公费13380统计员其中：办公费500统计员印刷费12880统计员2、差旅费2780统计员其中：省内500调度省外2280统计员3、物料消耗400调度4、仓库物料消耗56640仓管员5、仓库经费850000仓管员6、仓库修理费25000仓管员合计948200二、预算责任体系按照岗位职责，实行预算责任的落实，做到横向到边、纵向到底、全面到位、明确到人。综合计划部部长的职责1.贯彻执行公司各项规章制度，落实公司各项指示精神和决定。2．参与合同评审，组织相关部门实现产、供、销环节的平衡与衔接，督促各事业部按计划组织生产，检查、落实计划完成情况。3.协调和处理生产中出现的一般问题，重大问题向上级请示，在紧急情况下有临时处置权。4.负责检查产供销联动会议决议执行情况，督促各单位认真执行产供销联动会议决议。5.负责对调度员的日常管理和考核工作，并对调度员进行业务指导。6.负责公司生产过程中的数据管理与统计工作。7.负责对仓库管理的领导与协调工作。白班调度原棉库管理员成品库管理员轮班调度统计员综合计划部长8.负责现场管理检查，且进行月度考核。白班调度的职责1.在部长的领导之下，负责协调、衔接、检查考核纺织各车间日常生产管理。2.了解车间在制品、半成品储备量的变化情况及其趋势，督促车间及时解决出现的问题。3.了解生产过程中的电力供应情况，如发生停电，应及时与有关部门联系协调处理。4.了解各车间容器具情况，并根据生产准备和进行情况，督促车间做好安排和调整，保证均衡供应。5.在部长的领导下开展纺织车间的现场检查工作，并组织每周的8S检查，检查结果及时上网公布，月底进行汇总考核。6.在部长的领导下开展纺织车间精益生产的组织评比工作，并在月底进行考核、公布。轮班调度员的职责1.在部长领导下，负责当班的生产调度工作。2.负责检查当班的生产车间的现场管理，协助车间搞好文明生产。3.落实和检查纺、织事业部生产计划员交待的当班车间应做的各项工作。4.保证当班生产正常进行。5.认真做好当班调度日志，当班发生的重大问题，及时向领导报告并做好记录，认真执行调度员间交接班制度。统计员的职责1.贯彻执行统计法及有关统计方针、政策。按规定收集、整理、综合汇总和管理本公司对内、对外报表及统计资料。准确、及时、全面、系统地完成上级部门和公司布置的各项统计任务。2.指导、协调各部门间统计业务工作，会同有关部门建立健全本公司原始记录、统计报表、台帐等工作，及时反映生产经营活动的实际情况。3.负责公司质量记录发放、登记工作，管理、做好表样审核、印刷，检查质量记录情况，并进行考核。4.配合财务部门加强成本核算管理，按月对生产经营情况及用棉量进行分析，并写出书面材料。5.负责组织做好各车间的月底盘点工作和盘点报表工作。6.负责公司内统计业务培训，提高统计人员素质。7.负责公司的质量记录表格的印刷管理工作。8.为公司领导提供综合统计资料。仓库管理员的职责1.认真执行质量体系文件，按时完成各级质量记录。2.按《采购单》入库，配合做好物资入库的质量检验工作。3.物资保管做到分类放置，摆放整齐，标识清楚,无破损、变质、生锈、发霉、虫咬、短少和被盗，保持仓库清洁卫生。4.凭按规定经过审批的《领料单》发货;对“一收一付”的物资要亲自参加交接验收。5.收料或发货后，及时下帐和更改料卡，做到帐、卡、物相符和盘存工作，日清月结。6.负责对搬运的数量、质量做好记录、检查、考核。三、预算跟踪体系综合计划部部长跟踪程序1.每天7点左右进入车间，查看生产情况，喷气织机的开台状况，以及各车间在制品的储备情况。2.早上主持碰头会，了解中夜班生产情况，布置当天的工作。3.对纺、织事业部的生产组织衔接进行具体的指导、安排，处理生产过程中出现的问题。4.组织每周一次的产供销联动会议，并对一周的生产情况进行分析，安排下周的生产。5.每天对仓库工作进行检查，对出现的突发性问题进行协调。6.对生产现场检查进行组织领导。白班调度跟踪程序1.早上接班向夜班调度了解中夜班的生产情况，及时调整中夜班出现的问题。2.参加碰头会，向领导汇报工作情况，请示决策性事务。3.到生产车间检查前一天的生产情况，在巡回过程中协调各工序间、车间之间生产。4.了解半制品及经、浆、织轴的储备情况，了解生产车间的改台情况。5.在能力范围内，解决纺织车间的问题，并将潜在的问题向其领导反映，解决不了的向部长反映。6.随时检查、考核纺织车间的现场情况。7.在制品控制上，主要通过加大对各车间生产过程中在制品储备量控制是否符合标准的检查，发现异常及时采取有效措施进行控制，要求各车间在每隔一周做一次大盘点，对自己的在制品储备及资金占用情况做到心中有数，通过做好日控制，周盘点来跟踪好此指标的完成。轮班调度跟踪程序1.接班时，首先查看上班调度所写的调度日志和当天所下的调度通知单，对当天的改支改台做到心中有数。2.进车间巡回检查，主要检查各车间的改支改台进度及生产能力的平衡情况，处理当班出现的突发事件，当发生重大问题时及时向领导汇报，保证当班生产的正常进行。3.检查细纱粗纱库的储备情况，络筒并筒纱的储备情况，准备浆、织轴的储备情况，并做好记录。4.班中重点是穿筘进度及喷气的改台进度、喷气的开台效率。班中要查看每台喷气织机的效率，对那些开台效率低的机台作好记录，了解原因，能解决的尽量解决，不能解决的及时向领导及相关单位反馈。5.班中要重点检查喷气织机接经、上轴时间，对于停台时间过长的机台要查明原因，进行考核。6.班中对现场检查出来的问题做好记录，并上网公布。统计员跟踪程序1.每月27日前，将月度产量报表及纱布消耗核算表报相关单位，次月3日前将月度考核资料整理出报企管部。2.每月12日前，将各种外部报表整理出报上级统计部门。并撰写统计分析报告。3.平时做好各种表格的登记、印刷、发放工作，对表格的价格、质量报关。4.每天查看各车间统计报表及日成本报表，检查产量进度的完成情况及数据的准确性。5.协助调度搞好日常开台的平衡工作，对大的品种结构调整仔细核算。6.费用控制上，主要通过把可控费用分解到每月、每天、每个责任人。建立费用支出台帐，做到日跟踪、周旬分析、月总结。在办公费用控制上，采取比质比价、控制价格、控制印刷数量及表格种类的措施来减少费用。在差旅费控制上，对可参加可不参加的会议，尽量不参加，可采取邮寄、电话联系等方式来完成工作。仓库管理员跟踪程序1.早上提前15分钟上班，打扫仓库内外卫生，做到文明办公。2.凭按规定审批过的领料单发货，对照料卡清点货物，及时走电脑帐。3.配合车间做好日成本管理工作。4.凭采购通知单办入库。5.下班关好门窗，作到一锁、二拉、三检查，确保仓库物资安全。6、在物料消耗上，教育每一名叉车驾驶员做到“人离车、车熄火，事完成、车停驶”尽量减少叉车空转带来的油料的损耗。在修理费控制上，要在搞好叉车的平日维护和保养工作基础上，加强叉车驾驶员的理论知识的培训，使他们爱惜叉车这个运输工具，将隐患排除在萌芽状态之下，减少小坏车的次数，杜绝大坏车发生从而减少维修费用。在搬运用工费用上，采取“组织得当、合理用工、减少运输里程、控制搬运数量等措施来控制好此费用。四、预算评价体系1.综合指标评价办法2012年综合计划部指标完成评价办法指标内容与要求标准分评分办法在制品储备在制品储备控制在558吨以内20每降（超）1%加（扣）0.1分精益生产确保生产现场整洁、秩序井然，消灭生产过程中的各类浪费，及时发布每天检查和每周检查评比情况20现场脏乱差扣0.5—2分；影响生产正常进行，每次扣1分，每天检查和每周检查评比情况未及时发布每次扣1分信息化工作及时、准确提供统计数据、报表，持续推进信息化管理20未达标1次扣0.2分，《纺织信息化系统》推进不力每次扣3分仓库管理严格按规定做好物资的出库、入库，做到帐目清楚、物资流转井然有序。20未达到要求扣1—3分可控费用全年94.82万元10每超1%扣1分班组建设按要求组织好班组建设评价考核10未达标一次扣1分2.量化指标评价表（1）周分析：每周对各种预算指标完成情况进行分析、评价，要求达到每周的控制指标，如没有完成，要拿出整改措施，并观察其整改效果。确保全月计划的完成。可控费用预算评价项目指标办公费差旅费物料消耗仓库物料消耗仓库经费仓库修理费合计第周指标实际完成比指标超差整改措施责任人在制品储备控制评价指标单位前纺后纺准备布机整理合计第周指标实际完成比指标超差整改措施责任人（2）月总结：每月底要总结全月预算指标的总体完成情况，并根据预算的实际完成情况及时调整后一个月指标，确保全年指标的完成。2012年月可控费用统计指标项目办公费差旅费物料消耗仓库物料消耗仓库经费仓库修理费合计考核指标月份完成比考核超差下月需完成2012年月各单位在制品储备数量统计单位指标前纺细纱络筒准备布机整理合计考核指标月份实际比考核超差下月需完成五、预算考核体系考核体系形成由部长考核调度、统计员、仓库管理员，由调度、统计员、仓库管理员考核每个组员的局面，把考核指标细化分解到每个车间、每个人头上。1、制订可控费用控制考核办法可控费用超用责任人按30%直接在当月工资分配中兑现扣罚，同时对分管各项费用控制的调度、统计员、仓库管理员按20%挂钩：部门主管按20%挂钩考核。2、按照给各单位核定的储备定额，制订具体的措施及考核办法按在制品储备限额数量，每超1%考核生产单位总分0.05分，计入各单位月度考核及精益生产评价考核总分内。2012年综合计划部各岗位工作考核办法岗位工作内容与要求考核办法检查与考核人白班调1．了解车间在制品、半成品储备量的变化情况及其趋势，督促车间及时解决出现的问题。未及时督促，造成脱节。一次扣5分部长2.了解生产过程中的电力供应情况，如发生停电，应及时与有关部门联系协调处理。未及时协调处理。一次扣5分3．了解各车间容器具情况，并根据生产准备和进行情况，督促车间做好安排和调整，保证均衡供应。未及时协调处理。一次扣2分4.开展纺织车间的现场检查工作，并组织每周的8S检查，检查结果及时上网公布，月底进行汇总考核。组织不力，或未及时公布。一次1分5．开展纺织车间精益生产的组织评比工作，并在月底进行考核、公布。未及时公布。一次扣1分度6．对轮班调度进行对口交接和工作的布置，并检查。对口交接，布置工作要交待清楚，交待不清楚，未检查。一次扣1分轮班调度1．按计划组织生产，每班下车间了解生产进度，检查计划执行情况，保证车间之间的生产衔接和平衡。未检查生产进度，使生产脱节，各工序在制品储备未达到标准。一次扣5分部长2．督促轮班长加强车间内部生产组织，搞好均衡生产。各车间内部工序未做到均衡生产，并未采取措施。一次扣2分3．对生产过程中出现的问题要有预见性，要采取措施防止问题的发生，及时解决已发现的问题。当班生产过程中发现问题未及时处理，一次扣2分4．负责检查调度通知单的执行情况，督促各单位认真执行调度决定。未对调度通知单跟踪检查，一次扣2分5．做好各车间当班生产储备记录，坚持每班认真填写调度日记。当班发生重大问题及时向领导报告，并做好记录，认真执行轮班调度员之间的交接班制度