如何执行分层审核

SupplierQuality&DevelopmentPreparedbySQ分层审核LayeredAudit2020/2/15SupplierQuality&Development2PreparedbySQ摘要为什么要提分层审核？分层审核的要求是什么？如何执行分层审核？在执行分层审核中可能遇到的困难2020/2/15SupplierQuality&Development3PreparedbySQ分层审核介绍现状：客户抱怨居高不下质量成本持续增高制造缺陷层出不穷问题根本原因不明措施无法有效落实，重复问题经常发生内部人员组织架构不清，责任不明确人员质量意识不强持续改进无法推行客户抱怨频次居高不下措施无法有效落实员工质量意识差员工不执行操作规范人员责任分工不明确员工的工作质量无监督审核2020/2/15SupplierQuality&Development4PreparedbySQ成本利润市场价格0价格0Cost成本利润质量损失缩减质量成本是提高利润的有效手段2020/2/15SupplierQuality&Development5PreparedbySQ为什么质量成本不断提高？？？为什么客户抱怨居高不下？？？2020/2/15SupplierQuality&Development6PreparedbySQ客户抱怨人员加强检查质量成本提高市场价格不断降低人员流动性加大降低人力成本质量波动加强客户抱怨增多客户抱怨分层审核员工增强质量意识市场价格不断降低市场竞争力加强客户抱怨减少质量成本降低质量提高恶性循环良性循环InputInput制造质量质量成本2020/2/15SupplierQuality&Development7PreparedbySQ分层审核介绍目的：在制造系统内部形成逐级审核的流程制度，以使整个制造系统执行明确、有效的工艺纪律并得到确认审核，从而较大程度的改善制造系统的制造质量。2020/2/15SupplierQuality&Development8PreparedbySQ分层审核要求严格执行分层审核的项目，定期反馈结果。及时、动态更新审核要求。根据审核结果建立高风险的项目（如顾客抱怨、突发制造缺陷等）。审核项目应如实记录，对于不合格项应立即采取措施，不滞后。分层审核的记录结果最终应由管理层Review。公司管理层必须定期对制造部/质量部的工作效果进行评估，并协调必要的资源。2020/2/15SupplierQuality&Development9PreparedbySQ分层审核执行2020/2/15SupplierQuality&Development10PreparedbySQ分层审核执行要求及步骤：1.明确生产现场机构架构图分层审核执行生产管理科动力装配科生产制造部班组操作工冲压一车间班组操作工冲压二车间班组操作工焊接一车间班组操作工焊接二车间半成品一库半成品二库包装一车间班组操作工模具车间班组操作工包装二车间班组操作工总装车间班组操作工机电二组工装一库工装二库机电一组2020/2/15SupplierQuality&Development11PreparedbySQ分层审核执行分层审核执行要求及步骤：2.明确车间现场的人员组织架构图编制：批准：甲班班组（一）组长：韩灿兴组员倪益东翟明李强李林海李伟杜朝乐顾晓东甲班班组（二）组长：朱立组员高炳华叶松泉朱俊陆卫明张玉平陆红军现场质保组员严冬来封林艳陈亚娟刘金玉夏建月夏耘丁玲祁波甲班班组（三）组长：田进组员刘新刘建林周冬范亚鹏陶灿红李军祥甲班班组（四）组长：陶永祥组员周以林吴明举黄亚明朱红军倪炼刘灿模具护理组组长：丁栋梁配套组组长：曹玉萍组员龚国华耿状国顾银娣张纪荣高建国叶萍杨利萍杜印红冯兴组员鞠亮丁仁俊黄桂林朱红亮组员高靖袁龙清许卫圣金伟朱华明熊江明夏云周红平组员倪小双周果华刘振林陈鸣邓网德许敬松朱贤波刘爱军组员王留庆蔡维新朱刘江袁亚明何亚梁商灿林何亚军黄红胜组员毛友坤蔡纹红李国庆张建江朱晓松朱海清王松朝解华东剪板组组长：季金宏乙班班组（一）组长：乙班班组（二）组长：乙班班组（三）组长：乙班班组（四）组长：冲压（二）车间主任：高云锋副主任：李明辅助配套当班车间主任：李明甲班当班车间主任：高云峰乙班2020/2/15SupplierQuality&Development12PreparedbySQ分层审核执行分层审核执行要求及步骤：3.明确所有内部人员的监督管理责任，确保生产管理现场的所有责任落实到位从管理架构图出发：列出每一相关岗位的职责（确立岗位责任）岗位名称：车间主任隶属：生产制造部管理范畴：车间生产、质量、设备、安全、现场、人员的管理职责和权限：A．认真贯彻执行公司的质量方针，加强车间的行政领导，对车间整体工作负责；B．合理安排车间生产，按时、保质、保量完成生产制造部下达的生产计划；C．负责本部门的持续改进和预防、纠正措施的落实，不断提高产品质量，控制生产流程，减少生产过程中所发生的人、机、料的浪费，实现公司下达的生产成本控制和质量指标的实现；D．严格控制车间在制品的合格率，杜绝不合格品流入下道工序；E．必须协助跟班检做好操作工督促、指导操作工实行自检制度；F．发现问题及时处理，确保生产正常、有序进行；G．负责车间安全生产，加强车间内部设备管理；H．负责车间生产现场的“5S”管理；I．负责车间员工素质的持续改进和提高，营造学技术、钻技术、赶先进的学习氛围并建立相应的激励机制。岗位名称：班组长隶属：车间管理范畴：班组生产、安全、质量、设备、现场、人员的管理职责和权限：A．认真贯彻执行“质量第一”的方针，加强班组的领导，对工作班组负责；B．负责本班组的合理化建议的收集、汇总、落实；C．减少生产过程中发生的人、机、料的浪费；D．发现问题及时处理，确保正常生产有序进行;E．安全生产，加强设备管理；F．负责班组的现场“5S”管理；G．负责对班组成员的月度评估；H．负责班组员工素质的持续改进和提高；岗位名称：点焊工、凸焊工隶属：焊接车间管理范畴：产品生产、质量职责和权限：A．认真贯彻执行“质量第一”的方针，严格按操作指导书作业；B．熟悉产品特性及要求，对自己所生产的产品负责；C．严格控制生产过程中的不合格品，做到不接受、不流转、不制造，按规定要求隔离；D．严格执行安全操作规程规程，5S管理;E．合理使用工位器具，轻拿轻放，防止零件碰伤、变形、划毛；F．严格执行工艺纪律；G．认真做好质量记录（含点检卡、工装履历卡、交接班记录），对其完整性、准确性负责；H．对错漏工序引起的产品质量责任负责；I．正确使用工装夹具、检具；J.做好生产现场的文明卫生工作，做到文明生产。2020/2/15SupplierQuality&Development13PreparedbySQ分层审核执行要求及步骤：分层审核执行从管理架构图出发：操作工班组长操作工班组长操作工班组长操作工班组长操作工班组长操作工班组长操作工班组长5.检查组员在工作中的工艺纪律执行情况注：操作工和班组长每班审核一次，合格打“√”，不合格打“X”。分层审核记录（焊接）签名：3.检查组员出勤状况6.检查组员对安全操作规程的执行情况7.了解设备的运转状态10.负责班组信息的记录、收集、上报人员4.检查组员劳保用品的佩带情况及身体状况8.规范填写《工序质量检验记录》10.生产时产品轻拿轻放12.严格执行防错漏工序措施8.现场５Ｓ检查9.总结一天的设备、产品情况，与下一班组长交接13.对产品进行自检，按规定进行破坏性试验，并交现场工程师确认14.严格遵守安全操作规程15.生产结束后工装夹具维护、保养后入库，并放置指定位置2.参加班会，落实车间布置工作周五1.提前十五分钟到岗参加班前会4.查阅交接班记录6.确认工装、夹具状态完好性内容班组长备注设备型号：设备名称：月第周班次：17.现场5S管理：设备、工位器具、工具箱、工作场地11.产品一批一卡，卡随产品走，不混批次7.首件检测并保留在现场5.设备试运行，按规定要求做好点检记录2.佩带劳保用品：工作服、手套、袖套、防护眼镜、劳保鞋3.正确领用操作指导书操作工周六16.不合格品按规定处置周日1.了解前班工作情况进行工作交流周一周二9.严格执行电极修磨、更换规定周三周四注：车间主任每班一次;生产制造部长每周一次，必须覆盖至所有车间。操作工班组长操作工班组长操作工班组长操作工班组长操作工班组长操作工班组长操作工班组长1.佩带劳保用品：工作服、手套、袖套、防护眼镜、劳保鞋2.凸焊工每焊接一次，手或脚必须离开开关，禁止连续加工3.修理电极头必须关闭电源，电柜门正常情况必须关闭4.产品堆放禁止超高1.是否加油润滑2.冷却水是否通畅，进、回水管道位置是否正确，无泄漏3.气压是否正常4.计数器是否灵敏，工作正常5.脚踏开关是否灵敏、可靠6.悬挂焊管道、线路、通水电缆捆扎牢固，平衡器正常7.焊枪是否对中，是否有渗漏现象1.压钳是否灵敏、可靠2.定位是否牢固可靠、无缺损3.定位销与孔径是否匹配1.操作指导书是否领用，是否按工艺要求加工2.产品标识是否清楚、正确3.首件是否与现场工程师共同确认，并保留在现场4.破坏性试验频次是否符合规定，并保留在现场5.产品的加工是否轻拿、轻放，摆放是否符合规定6.产品是否一批一卡，同工位器具是否存在二种状态产品7.工位器具是否清洁，是否有杂物，是否损坏8.防错漏装置是否正常使用9.电极头是否按规定修磨、更换，是否有虚焊、漏焊等现象1.是否醒目标识，存放在指定区域2.返工返修后是否经检验、标识入库3.产生的不良品是否进行分析4.报废品是否经过签证入废品存放区1.工具箱及箱内物品是否按定置图要求摆放2.工具箱内、外、电器柜、地面是否清洁3.设备是否保养、是否按指定地点存放5.现场工位器具、辅助工作台是否定置、排放整齐6.排风管是否清洁7.防焊接飞溅帘是否清洁1.是否发现安全隐患，并提交至车间主任2.是否提交合理化提案3.是否参加公司、车间、班组培训，并在实际工作得到运用1.了解前班工作情况进行工作交流2.参加班会，落实车间布置工作3.检查组员出勤状况4.检查组员劳保用品的佩带情况及身体状况5.检查组员在工作中的工艺纪律执行情况6.检查组员对安全操作规程的执行情况7.了解设备的运转状态8.现场５Ｓ检查9.总结一天的设备、产品情况，与下一班组长交接10.负责班组信息的记录、收集、上报工装分层审核记录（焊接）设备型号：设备名称：月第周班次：项目内容周一周二周三周四周五周六周日安全设备工艺、质量不合格品5S改进班组长签名：2020/2/15SupplierQuality&Development14PreparedbySQ分层审核执行审核频次每班每班每天每月审核人员操作工班组长工段长车间主任序号审核项目1PPE是否佩带齐全2设备TPM是否完成3线旁物料是否到位4是否按照SOS/JIS操作55S工作是否完成1是否根据工艺规定做好首末件检查及记录2是否根据工艺规定做好焊接凿检检查及记录3是否根据工艺规定做好尺寸检查及记录4是否根据工艺规定做好扭矩检查及记录（门）5是否根据质量门规定做好自检工作，并粘贴“自检OK”标记6是否根据生产管理需要填写各类记录单7是否及时维护工位看板8突发事件的处理及记录9交接班记录10小组内的生产协调11当班产量、报废量、返工量统计1工段内现场安全、5S巡检2突发事件的纠正/预防措施制订、实施和记录3工段内生产协调4新工艺、新技术、新设备的推行落实5交接班记录的确认6维护工段信息板7每天产量、报废量、返工量、停机时间汇总上报1车间业务计划编制、实施、跟踪2车间预算方案编制、实施、跟踪3当月车间质量目标、绩效指标完成情况汇总、分析、上报4重大生产、质量、安全事故的分析报告5落实公司质量会议、生产会议及其它会议的决议6车间现场安全、5S巡检1制造部业务计划编制、实施、跟踪2制造部预算方案编制、实施、跟踪3制造部产量、质量、成本、人力资源、安全、库存、设备等现状分析4与SGM沟通协调5遇到突发事件组织紧急生产分层审核