材料入库管理办法

精益工厂文件编号版次V1.0文件名称材料入库管理办法生效日期2016-11-25页次1/2一、目的：为了规范仓库材料的统一管理，保证入库本厂的材料的数量准确、质量符合要求，特制定本管理办法。二、适用范围：本管理办法适用于本厂所有入库材料的管理。三、定义：无四、职责：4.1材料供应商负责把材料运到仓库收货区。4.2仓管员负责协助材料供应厂商卸货入库。4.3仓库负责办理材料的入库手续，入库时的质量检验，负责按规定将材料放在指定区域内，摆放整齐并做好标识；负责不合格品的退货。4.4仓库负责对材料入库的记录，将相关内容录入仓库管理系统中，发现问题及时反馈。五、作业流程及操作要点：程序操作要点5.1供应商送货供应商把材料送到帝吉并通知仓管员材料已送到，确认OK后在送货单上签名并通知供商卸货。5.2供应商卸货供应商送来的材料卸货放置在仓库的收货区。5.3仓库点收对材料进行点数验收。仓管员在收货之前，首先核对一下请购部门填写的“申购单”，是否属于正常采购，然后拿着供应商的送货单核对材料编号、颜色、规格及对应的数量等，确认无误后在送货单签收栏签名。5.4品质检验5.4.1仓库确认OK后，把货卸到待检区域，然后仓管员按照送货单及检验指导书对材料编号、颜色、规格等进行检验，检验OK后贴上检验合格标识。5.4.2对于检验不合格的材料，仓管员要记录、区分、标识好，QC主管签核后，通知仓管员把不良材料放置在不合格品区，同时通知供应商处置。5.5仓库验货5.5.1检验OK的材料仓库要按送货单清点好数量，核对材料编号、颜色、规格等无误才能入库。5.5.2检验NG的材料由仓管员清点数量，核对材料编号、颜色、规格等移至不合格品区，待QC通知供应商处置。5.6材料入库确认OK后，仓管员按先进先出顺序及时把材料放在指定的地方。先入库的摆在发货区的前面，后入库的摆在后面，尾数摆放在前面。摆放时按不同类别、材料的编号、规格，分类分区摆放，做到“二齐、三清、三一致、四定位”：1.二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐；2.三清：产品清、数量清、规格标识清；3.三一致：帐、物、卡一致；4.定位：按区、按排、按架、按位定位。5.7单据整理签名后的送货单一联给供应厂商存底，一联由仓库留底做账，作为登记实帐的依据；精益工厂文件编号版次V1.0文件名称材料入库管理办法生效日期2016-11-25页次2/2一联交财务部作为成本核算的依据。仓管员把送货单据收集存放在专门的文件夹中。六、要求事项：6.1供应商入库材料必须有辅仓库的“最终检验OK”作为依据，无质量检验合格标识、没有仓管员在送货单上签名的材料不得入库。供应商送货员事先也必须在送货单上签名。6.2送货单据填写要求规范、清晰，签名不能潦草，内容填写要完整（供应商名、日期、单号、材料编号、颜色、规格、数量等），否则拒收。6.3供应商入库材料，通常采购要提前至少4个小时通知仓库有哪些材料、有多少数量需入库。6.4不合格的材料按“不合格品管理程序”办理，需经仓库部门签字确认，方可办理退货手续。由辅料仓负责检验判定，如材料评价后需要特采时，需按“特采管理规定”进行。6.5收货点数时仓管员要先按一个款号一种规格进行清点，清点时要求仓管员和供应商送货员当场确认清楚，如发现产品数量不对、有变形、损坏、脏污、尺寸不良等问题时，不得办理入库手续。数量不对的要重新开送货单，质量有问题的退回处理。没有送货单的不接收入库。送货单与实物不符时，不能办理入库手续，要重新核查，如果确认是我厂所购材料则修改单据或重开单据，如果材料不是我厂所采购的则退货。6.6供应商送货时间原则上为每天上午8:30—11：30，下午13:30—17:30，如有特殊情况由采购通知仓库主管和材料供应商具体协商确定。6.7材料入库时都必须单、货同行，做到单、货相符，不允许出现只见单据不见实物或只见实物不见单据的现象。6.8仓管员要及时按材料入库的送货单做账，当天的入库单据要求当天内完成进销存录入。作成审核批准