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精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料流程分析表一、流程名称：麻醉药品、一类精神药品查询工作流程二、流程编号：三、流程目的：明确从客户发现质量问题填写查询函，查询人员作出是否属于查询范围的判断、将属于查询范围的质量查询函寄生产厂家，厂家同意解决时通知客户退货的整个过程四、流程目标：对客户提出的查询按流程及时处理五、流程负责人：查询岗人员六、流程描述：1)商业客户在进货验收或销售过程中发现质量问题填写质量查询函寄麻药查询岗人员；2)查询人员收到查询函后首先判断是否属于查询，如果不属于查询范围，则通知客户自行解决；如果属于查询范围，则把查询函寄相关生产厂家；3)生产厂家收到查询函后判断是否同意解决，如果不同意解决，则通知查询人员，之后由查询人员将厂家的意见通知商业客户，由其自行解决；如果厂家同意解决，则查询人员通知客户退货，查询人员则根据麻药退货流程办理相关退货手续。七、流程文件、表单《麻醉药品、一类精神药品质量查询函》八、业务风险1、要合理规定在多少个工作日内对客户的查询处理完毕。九、流程控制点1、防范问题：控制手段：控制依据：2、防范问题：控制手段：（考核及监督纪录）控制依据：（制度内容或出处）精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料十、流程中存在的问题分析组织问题表现改进建议（组织设计不合理、部门职责不清、岗位设置不合理、岗位职责不清，制度、规范不健全）环节问题（环节冗余-资源浪费，环节缺失-管理失控，环节混乱-制度不明确）监控问题（过度控制、监控不到位）授权问题（授权不充分、过度授权）