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精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料流程说明一、流程名称：麻药自提工作流程二、流程编号：GYGFC-MY-008三、流程目的：明确从购货单位提出自提要求，业务员与客户签订合同，订单员录入订单、打印出库单、在出库单上加盖公章后登记，储运部麻药库接收仓库联并备货，购货单位来人自提药品，业务员(或订单员)填写介绍信，客户到仓库提货，财务部开具增值税发票、收款的整个过程四、流程目标：保证麻醉药品自提工作的安全实现五、流程负责人：直接负责人：业务员、订单员；间接负责人：储运部麻药库、财务部开票员、财务应收账款岗六、流程描述：1)购货单位提出自提要求，业务员与客户签订销售合同，并根据客户的要求在合同上注明“自提”后交订单员，之后将合同传真至客户，客户盖章传回后与合同原始文本及要货传真一起存档；2)订单员根据业务员交来的销售合同及要货传真录入订单；3)另外一名订单员复核后，选批号并打印出库单一式五联(存根联、记账联、仓库联、随货同行联、回执联)；4)订单员在出库单上加盖麻药部公章，并在出库单转票记录上登记；5)储运部麻药库来人接收出库单仓库联并备货；6)购货单位来人自提麻精药品时，业务员(业务员不在时委托订单员)审核其单位介绍信、身份证(如为部队人员则审核军官证)并电话与其单位负责人联系核实；7)业务员填写麻药部提货介绍信一式两联并盖印章，第二联和提货票据(随货同行联、回执联)交客户，将客户介绍信贴在提货介绍信上保存；8)客户到仓库提货时，储运部麻药库发货人员核对客户提货介绍信及提货人身份证明(必要时与麻药部门联系)后发货，客户收货。9)财务部开票岗开具增值税发票，应收账款岗记账并收款七、流程文件、表单《国药集团药业股份有限公司购销合同》、《药品出库单》、《出库单转票记录》、《提货介绍信》八、业务风险1、业务员没有核实清楚购货单位来人的相关证件导致把药品发错2、储运部麻药库的人员发货时没有核实清楚购货单位自提人员的相关证件九、流程控制点1、动作6防范问题：非购货单位自提人员提走了药品控制手段：业务员(或订单员)审核其单位介绍信、身份证(军官证)并电话与其单位负责人联系核实控制依据：麻药部自提规程精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料2、动作8防范问题：非购货单位自提人员提走了药品控制手段：麻药库保管员核对麻药部开具的介绍信及提货人身份证明，必要时与麻药部门联系控制依据：麻药部自提规程