品质系统介绍

品质系统介绍品保中心2010年6月ISO9001:2000版证书目录一.集团品质系统推动重要历程二.集团组织架构介绍三.品质系统&运作模式说明四.品质系统维护之说明五.品质重点管制流程摘要介绍六.品保政策(方针)一.集团品质系统推动重要历程深圳裕同取得SGS公司认证的ISO9001品质管理体系证书(2001)深圳裕同取得SONY委托TENCO认证GreenPartner证书(2005/6)珠海裕同取得SGS公司认证的ISO9001品质管理体系证书(2009/3)裕同电子取得SGS公司认证的ISO9001品质管理体系证书(2009/8)上海裕同取得SGS公司认证的ISO9001品质管理体系证书(2009/11）苏州裕同取得SGS公司认证的ISO9001品质管理体系证书(2005/2)深圳裕同取得UL公司ULPGAA标签印刷权限(2007/1)深圳裕同取得鹏程公司HACCP食品管理体系证书(2008/5)深圳裕同取得BV公司认证的FSC-COC（说明书）环保产销链管理证书(2008/11)三河裕同取得SGS公司认证的ISO9001品质管理体系证书(2008/4)烟台裕鸿取得青岛世通公司认证的ISO9001品质管理体系证书(2007/9)二.集团组织架构介紹董事会董事长管理者代表行政副总裁财务副总裁战略发展中心法律事务部行政管理中心人资中心技术中心审计部运营管理中心采购中心营销中心信息中心品保中心设计中心财务中心有限公司总经理事业二处事业一处苏州永承苏州永沅珠海裕同苏州裕同三河裕同烟台裕鸿上海裕同昆山昆讯事业三处香港裕同重庆办事处董秘室三.品质系統&运作模式说明品质管理体系的持续改进客戶滿意度輸入輸出管理职任测量、分析和改进产品资源管理产品实现客戶之要求品质管理休系模式品质管理系統一阶二阶管理手冊程序文件三阶四阶作业指引、检验标准、作业规范报告、表单、记录品质系统文件分配明细ISO9001:2008QMS要素文件编号文件名称主导部门1范围1.1总则1.2应用2规范性引用文件3术语和定义4质量管理体系4.1总要求4.2.1总则4.2.2质量手册MSM管理手册品保中心4.2.3文件控制COP001文件管制程序品保中心4.2.4记录控制COP007记录管制程序各部门5管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系策划5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通COP015信息交流管制程序采购中心/客服部5.6管理评审5.6.1总则5.6.2评审输入5.6.3评审输出COP002管理评审管制程序品保中心MSM管理手册品保中心MSM管理手册品保中心品质系统文件分配明细ISO9001:2008QMS要素文件编号文件名称主导部门6资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.2.1总则6.2.2能力、培训和意识COP016人力资源管制程序人资中心6.3基础设施COP005机械设备管制程序机电工程部6.4工作环境WI-PZ-095温湿度管理作业指引制造部/储运部7产品实现7.1产品实现的策划COP010WI-PZ-042WI-PZ-043WI-PZ-044COP014供方管制程序QC工程图（彩盒）QC工程图（说明书）QC工程图（纸箱）数据分析管制程序采购中心/品质部客服部/营业部7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关的要求的确定7.2.2与产品有关的要求的评审7.2.3顾客沟通COP003COP012WI-KF-001合同评审管制程序4M1E变更管制程序客户开发与管理作业指引客服部/营业部7.3设计和开发7.3.1设计和开发策划7.3.2设计和开发输入7.3.3设计和开发输出7.3.4设计和开发评审7.3.5设计和开发验证7.3.6设计和开发确认COP019设计和开发管制程序技术中心7.3.7设计和开发更改的控制COP0124M1E变更管制程序技术中心/客服部品质系统文件分配明细ISO9001:2008QMS要素文件编号文件名称主导部门7.4采购7.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证COP010WI-PZ-001供方管制程序进料检验作业指引采购中心/资材部品质部7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供的过程确认COP004生产管制程序制造部7.5.3标识和可追溯性COP013标识和可追溯性管制程序品保中心/品质部7.5.4顾客财产WI-CY-015WI-KF-007WI-JS-070客供料管理作业流程工艺资料管理作业指引知识产权保护办法储运部客服部/营业部技术中心7.5.5产品防护COP011WI-CY-004产品环境物质管制程序仓储管理作业指引品质部制造部/储运部7.6监视和测量设备的控制COP006检测设备管制程序技术中心8测量、分析和改进8.1总则8.2监视和测量8.2.1顾客满意WI-KF-001客户开发与管理作业指引客服部/营业部8.2.2内部审核COP017内部审核管制程序品保中心8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量COP018监视和测量管制程序品质部8.3不合格品控制COP009不合格品管制程序品质部8.4数据分析COP014数据分析管制程序品质部8.5改进8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施COP008纠正、预防措施管制程序品保中心/品质部四.品质系统维护之說明1.每年两次的内部稽核2.每年两次的管理评审3.每年一次的外审(第三方认证机构监督审核)4.每三年一次换证审核5.每年一次文件评审6.不定期接受客戶稽核IQC、IPQC、FQC、OA进料印刷制本印后模切粘盒印检全检成品仓客户外购件客供品IQCIPQCIQCIQCIPQCFQC、QA五.品质重点管制流程摘要介紹5.1文件制定、更改、发行管理流程5.2客户订单处理作业流程5.3供方管理流程5.4产品设计与开发管理流程5.5品质不合格(进料、制程、成品)管理流程5.6环境物质不合格管理流程5.7纠正、预防措施管理流程5.84M1E变更管理流程5.9产品追溯管理流程5.1文件制定、更改、发行管理流程文件制订（各部门）集团文控中心评审OK相关部门文件签核各事业处文控（文件评审）三阶文件纸档文件副本发行电子档文件保存一阶文件二阶文件文件制订（各部门）文件制订（品保中心）集团文控（文件评审）集团文控（文件评审）文件审核文件审核相关部门相关部门电子档文件存档电子档文件存档纸档文件副本发行纸档文件副本发行5.2客户订单处理作业流程作业说明客户营业营管财务物控/采购计划生产/品质储运部1、客户以书面或网上下单；2、跟单员接到订单须对单价、数量、交期等项目进行核对,有异常须及时与客户沟通；3、跟单员确认无误后呈营业经理核准；4、经部门经理核准后跟单员再输入ERP客户订单中，但录入前先确认相关前期资料的完成情况(品号、成品工艺资料、报价单等)；5、营业客服课长确认无误后在系统中审核；6、录入系统后复印一份留底，原件时效内交营管审核，OK后转交财务保留；7、物控展单扣料，无库存料时下需求给采购订料；8、计划按订单交货日期安排生产；9、生产按照计划排产生产入库（品质OKQC盖PASS章）；10、跟单员根据客户交货要求制定次日《出货预告》；11、储运、生产、品质接到《出货预告》后进行备料安排，车辆调度及相应报告之准备；12、客户收货并签回送货单，送货组于次日把签回的送货单交营业与财务各一份；13、每月跟单员作对帐单并于月结日后三天之内交财务核实并开立发票送客户；14、跟单员依据财务提供的应收帐款明细进行跟催货款；15、财务根据客户付款情况收款。有料无料客户下单要求跟单员核对订单营业经理核准订单录入系统营业客服课长审核订单原件交营业管理部评审物控展单扣料物控下需求采购采购订料计划安排排产生产按照计划排产时效进行生产品质QC盖章产品入库制定《出货预告》安排备料与车辆安排品质制定《出货检验报告》手工出仓单录入销货单并安排装运客户收货并签回送货单送货单凭证送货单凭证每月作对帐单核实开票给客户跟催应收帐款财务收款订单原件交财务保留5.1供方管理作业流程5.4产品设计与开发管理作业指引集团营销中心技术部生产部品质部分公司客服※a.设计类：根据客户提出的包装设计理念、创意、以及相关要求进行的产品设计，包括平面及结构设计，只要有一项条件是未知的，均谓之设计类产品；b.既定类：已知相关条件（如有图纸，已知材料等）的打样类产品。接受客户需求新产品开发设计设计开发策划客户确认建立标准订单受理量产阶段打样制作设计评审设计输入设计验证设计输出设计客戶确认打样确认a类b类※YESNOYESNOYESNO设计评审5.5品质不合格管理流程(进料检验)来料检验报告盖PASS章待检来料检验报告（NG）不合格品评审判合格判退货知会采购知会协力商OK标识隔离加工返修供应商挑选品质再判定降级使用NGOK品OK挑选后不良品挑选后良品IQC检验仓库点收我司挑选全检返工报告NGNG知会采购合格协力厂商供货入库5.5品质不合格管理流程(制程检验)材料异常制程物料异常报告标识、隔离返工品质检查让步接受NG报废制造产生异常挑选MRB评审报废IQC其它制程记录PQC巡检或生产自检发现异常品质追踪确认《品质异常反馈单》全检挑选重制5.5品质不合格管理流程(成品检验)标识、隔离品质检查NG报废挑选MRB评审成品检验记录NG报告成品检验发现异常品质追踪确认《品质异常反馈单》返工让步接受报废其它全检挑选重制5.6环境不合格管理流程(来料-成品检验)5.7纠正、预防措施管理流程NG提出部门发现异常，开出相应的报告责任部门收到报告按时效回复效果确认保存5.3.1出现5.1的情况时，提出部门发出异常单给相关责任部门，并规定其回复的时间（对应表格见5.2）。5.3.2责任部门在规定日期内进行原因分析，并拟订实施相应的纠正预防措施，记录在异常单上，回复给提出部门；部门内部按纠正与预防措施执行。针对环境物质超标事件由管理者代表组织召开重大会议来进行原因分析及纠正措施的制定，并将对策向总经理报告。5.3.3提出部门负责对责任部门所提出的改善对策及执行效果进行追踪确认，并将确认结果记录于异常单中，如发现没有改善或改善不彻底的，需再开出异常单，直至责任部门改善彻底为止。体系课针对环境物质超标事件的纠正、预防措施跟进及措施有效性的确认5.2.4对于所有纠正预防措施的相关记录、文件，必须由发出部门整理存档列入管理评审。OK5.84M1E变更管理流程工程师收到的客户变更信息和内部变更信息,经确认OK后，填写《变更申请/通知单》，并注明成品、半成品的处理方式。变更信息的内部转化各部门对变更涉及到的内容进行确认，包括：a.资料：菲林、PS版、样版、模具、工艺资料、工令单、品质标准；b.半成品；C.库存品；d.客户存品；e.外发加工商；f.订单状况；g.资讯；h：其他。各相关变更单位对变更涉及到的内容进行处理。如：半成品客户不接受，作报废处理等。相关部门执行客户通过口头或邮件的方式要求工程师对某产品的工艺进行变更。如果客户有要求时工程师需向客户提交相应的变更资料，经客户回签相应的变更资料后方能变更。变更信息的审批A、正常情况下，工程师填好《变更申请/通知单》后，先由工程课长审核，事业一/三部再递交部门经副理审核（事业二部交由营管课审核）。审核完后由工程部下发《变更申请/通知单》（复印件需盖“工艺管制资料”章）给相关部门。B、事业二部由客服工程师填好《变更申请/通知单》交项目经理审核。审核后交技术工程师进行批准，由技术部文员对《变更申请/通知单》（正本/复印件盖“工艺管制资料”章）并下发给相关部门。事业二部由客服工程师填好《变更申请/通知单》交项目经理审核。审核后交技术工程师进行批准，由技术部文员对《变更申请/通知单》（正本/复印件盖“工艺管制资料”章）并下发给相关部门。C、特殊情况下，如客户变更纸质，或变更啤模等，工程师应即刻知会相关跟单员，由跟单员通知相应生产部门停止生产，然后再走正常流程。变更