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—1—国企集团人力资源部廉政风险点及防控措施序号业务名称廉政风险点廉政风险表现形式风险等级防控措施备注一公开招录企业人员1、拟订招录计划；2、按受考生报名并进行资格初审；3、面试资格复审并通知考生参加面试；4、对拟录用人员进行考察；5、撰写考察材料。1、不按岗位实际需要拟订招录计划，设定指向性明显的招录条件；2、在考生资格初审时把关不严，对不符合招考条件的考生予以通过审查；3、在考生面试资格复审时，对考生提高的材料审查不细，出现错审、漏审现象；4、考察工作不认真细致，接受考生礼品、宴请等；5、不如实撰写考察材料，严重歪曲客观事实。一级1、严格按照工作需要设定招录岗位；2、充分征求岗位所在部门的意见后，拟订招录计划，并层层把关，防止指向明显的计划；3、各个环节的工作均要经分管领导及集团公司领导层层审批；4、笔试资格初审要对考生填报的信息进行严格关，对考生信息不明确的，要及时与考生联系，要求其提供准确信息后，再进行资格审查；5、面试资格复审时要对提供的信息进行审查，并将复印件与原件进行核对，做好资料存档；6、考察要由2名以上工作人员共同负责，并如实撰写考察材料；7、强化工作人员岗位责任心和职业道德，坚持党管干部原则，对重大事项要集体讨论决定。—2—二集团公司中层、下属分（子）公司领导干部任免1、民主推荐；2、提出人选考察结果；3、民主测评；4、提出任免建议。1、不按照规定的基本条件、任职资格、方式、程序和范围进行民主推荐；2、更改、伪造民主推荐结果；3、不按规定的方式、程序、范围进行民主测评；4、更改、伪造民主测评结果；5、不如实向党委报告考察情况。一级1、加强组工干部培训，进一步明确干部选拔任用各环节的工作要求；2、干部选拔任用工作的每一个环节都需要2人以上共同负责；3、对拟任人员要征求纪委、计生等部门意见；4、干部选拔任用工作中所形成的资料和材料要存档备查。三中层以上管理者休假考勤管理1、审核；2、备案。1、审核把关不严格；2、不认真备案存档，导致不便查阅。三级1、督促干部按照规定填写以便备案；2、严格审核，保证符合相关规定；3、备案存档，以便查阅。四员工薪酬管理1、记录工资变动情况；2、计算工资；3、集团公司领导审核。1、因疏忽大意未能及时对工资应发变动的人员进行工资调整；2、工资计算错误，损害当事人利益；3、审核不严格。三级1、认真记录各种变动情况，防止疏漏，及时为发生变动的人员变更工资；2、认真计算工资，保证在职及离退休人员能正常准确发放工资；3、严格审核把关。五企业人事档案管理1、档案保管和整理；2、档案借用、转递；3、档案维护；4、干部基本信息核定。1、档案管理不遵守保密政策；2、档案借用、转递过程不按规定操作，造成档案遗失；3、干部基本信息审核不严格。二级1、使用保密性、安全性强的档案柜，保证档案安全性；2、档案借用、转递严格按照规定操作；3、保证档案完整性、保留个人原始资料；4、个人信息及时更新并准确登记。—3—六企业干部年度考核1、考核工作方案；2、审核提出考核等次建议；3、优秀等次人选公示。1、不按规定制定方案、分配优秀名额；2、审核优秀等次初步人选把关不严；3、不按规定时间、范围进行公示。二级1、严格按有关规定制定工作方案，明确程序、分配名额，经部门负责人、分（子）公司领导、集团公司领导层层审批；2、考核优秀等次由各部门投票选出，并提交党委会议定。