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***县动物疫病预防控制中心程序文件版本：B/0编写：审核：批准：受控印章：持有人：发布日期：2009年03月20日实施日期2009年03月20日***县动物疫病预防控制中心发布1***县动物疫病预防控制中心程序文件文件编号：HDJK/CX-01-2009第1页共1页批准页第B版第0次修订颁布日期：2009年03月20日颁布令本中心依据《质量手册》编制了《程序文件》。现经中心管理层审议决定，从即日起批准发布和实施。《程序文件》是质量体系的重要文件，是《质量手册》支持性文件，中心各级管理、技术人员必须严格遵守并认真执行《程序文件》，以确保实现“严格科学的质量管理、实事求是的工作作风、标准规范的技术操作、准确即使的结果报告”的质量方针。***县动物疫病预防控制中心主任2009年03月20日2***县动物疫病预防控制中心程序文件文件编号：HDJK/CX-02-2009第1页共1页目录第B版第0次修订颁布日期：2009年03月20日序号文件编号文件名称1HDJK/CX-01-2009公正性保证程序2HDJK/CX-02-2009保密工作程序3HDJK/CX-03-2009文件控制程序4HDJK/CX-04-2009分包管理程序5HDJK/CX-05-2009外部服务与供应管理程序6HDJK/CX-06-2009合同评审程序7HDJK/CX-07-2009申述和投诉处理程序8HDJK/CX-08-2009不符合检验工作的控制9HDJK/CX-09-2009纠正措施程序10HDJK/CX-10-2009预防措施程序11HDJK/CX-11-2009记录控制程序12HDJK/CX-12-2009内部审核程序13HDJK/CX-13-2009管理评审程序14HDJK/CX-14-2009人员培训及档案管理程序15HDJK/CX-15-2009安全作业与内务管理程序16HDJK/CX-16-2009环境保护程序17HDJK/CX-17-2009允许偏离规定的程序18HDJK/CX-18-2009检验方法及方法确认程序19HDJK/CX-19-2009数据控制程序20HDJK/CX-20-2009测量不确定度评定程序21HDJK/CX-21-2009设备管理程序22HDJK/CX-22-2009中间核查程序23HDJK/CX-23-2009量值溯源程序24HDJK/CX-24-2009实验室比对、能力验证程序25HDJK/CX-25-2009取样程序26HDJK/CX-26-2009样品处置程序27HDJK/CX-27-2009检验结果质量控制程序28HDJK/CX-28-2009结果报告管理程序3***县动物疫病预防控制中心程序文件文件编号：HDJK/CX-01-2009第1页共3页公正性保证程序第B版第0次修订颁布日期：2009年03月20日1、目的确保所工作人员在公正性、判断力以及工作诚实性方面的可信度。2、适用范围本中心所有工作人员3、职责3.1办公室负责行风建设及有关方面的工作。3.2业务受理室负责顾客质量申诉及反馈意见的处理。3.3检验本中心负责检定、检验过程的质量控制。4、控制程序4.1基本要求4.1.1本中心开展的产（商）品检验项目，必须在上级行政管理部门认可、授权范围内进行工作。4.1.2本中心认可证书必须在有效期内。4.1.3一切检验、检验活动应符合本中心质量体系的运行机制。4.2本中心人员公正行为教育中心主任定期对本中心工作人员进行的公正行为教育。4.3工作人员不良行为的控制4.3.1中心主任要抵制并保证本中心工作人员免受来自于上级部门和领导的影响和压力而影响工作的质量。工作人员如受到这些压力而影响工作上的判断时，不要擅自作主，要逐级请示，最终决策人员要对后果负责。4.3.2中心主任要确保本中心工作人员不参与与本中心工作和服务内容相关的经商行为，确保所工作人员不因财务问题影响工作的公正性和诚实性，如发现工作人员有这些不良行为，中心主任要马上停止或调整其工作岗位。及时尽量挽回对客户造成的影响（如存在），并上报本中心管理层处理。4***县动物疫病预防控制中心程序文件文件编号：HDJK/CX-01-2009第2页共3页公正性保证程序第B版第0次修订颁布日期：2009年03月20日4.3.3本中心管理者和工作人员要自觉遵守和执行本中心质量手册的要求。办公室负责监督本中心工作人员的工作行为；监督人员负责监督工作人员的技术操作能力和工作质量，如发现违规人员，应马上逐级上报处理。4.3.4取样人员不得承担所取样品的检验任务。4.4实行政务公开和行业服务承诺制度，向社会公开投诉举报电话，设立举报箱、监督岗和政务公开服务承诺宣传栏。4.5防止商业贿赂4.5.1中心主任全面负责抵制商业贿赂工作，办公室负责具体实施。4.5.2防止商业贿赂措施a、加强工作人员的法纪教育和职业道德教育。办公室每隔一个月组织一次职工思想教育学习，学习中要结合系统内外发生的案例进行说教，使工作人员切实认清商业贿赂的严重性和危害性，提高反商业贿赂能力；b、本中心全体员工要遵守《计量法》、《产品质量法》等国家有关法律、法规，依法办事，严格执行《质量手册》的规定，不得以任何形式参与有关的商业活动；c、本中心全体员工要做到履行职责，遵纪守法，检测工作必须遵守工作程序，执行有标准和技术规范，不得违纪操作或伪造数据；d、本中心全体员工要做到抵制干扰，秉公办事，不以权谋私。任何人不得接受客户以任何形式的商业贿赂，保证检测数据真实性和判断的独立性；e、经常开展自查自纠活动，工作人员要时常反省自己，自觉抵制商业贿赂，将不健康的思想消灭在萌芽状态。5***县动物疫病预防控制中心程序文件文件编号：HDJK/CX-01-2009第3页共3页公正性保证程序第B版第0次修订颁布日期：2009年03月20日f、加强监督与管理。中心主任随时监督检查，办公室每间隔半年进行一次全面调查，发现问题及时汇报，中心领导层根据事实、情节的严重性做出处理决定。4.6工作人员不良行为和商业贿赂的处理。4.6.1办公室负责对工作人员不良行为和商业贿赂的调查。4.6.2中心主任根据调查结果，负责对违规人员进行停止工作，工作岗位调整等处理，如发现由于本中心工作人员不良行为对客户造成了影响中心主任还要负责挽回对客户所造成的影响。4.6.3文档管理员负责不良行为和商业贿赂处理的记录和记录归档。5相关文件5.1《检验质量控制程序》6质量记录6.1《顾客满意程度调查表》6.2《申诉和投诉处理记录》6***县动物疫病预防控制中心程序文件文件编号：HDJK/CX-02-2009第1页共2页保密工作程序第B版第0次修订颁布日期：2009年03月20日1、目的保护客户、分包方等有关方面的权益，维护本中心的信誉。2、适用范围本程序适用于本中心在工作过程中获得的客户有保密要求的各类文件、信息及本中心须保密的有关资料、信息。3、职责3.1文档管理员负责归档文件资料、记录的保密工作。3.2业务受理室负责客户样品、相关资料的接收、提取和报告发送中的保存、保密。3.3检验人员对检验过程中获得的保密信息和本中心内部保密信息保密。4、程序4.1须保密的内容包括但不限于以下方面：a）被检样品的技术资料（如图纸、技术参数、说明书等）；b）客户、分包方的档案；c）被检人员的检验结果，特别是性病检验结果；d）本中心业务数据；e）上级管理部门规定保密的信息等。4.2未经有关人员同意，任何员工不得将上述信息泄露给第三方，本条规定可能被法律规定所代替。4.3非本中心人员未经主任同意并在没有指定人员陪同的情况下，不得进入检验工作区域。客户要求对与其相关的检验进行观察时，应经主任同意，并做好有关保密、防护工作，以免侵害其他客户的利益或造成客户感染。4.4检验样品须妥善保管、除作为本中心检验用和分包检验用外，不得他用，也不得提供给他人（除非客户自己要求），保留样品未经中7***县动物疫病预防控制中心程序文件文件编号：HDJK/CX-02-2009第2页共2页保密工作程序第B版第0次修订颁布日期：2009年03月20日心主任同意不得调用。4.5检验记录不得随意放置，应妥善保管，以防无关人员了解检验信息。4.6检验数据、结果未经审核，检验人员不得事先通知客户。4.7本中心的报告只发给检验申请人或本中心上级行政监督部门，未经申请人同意及本中心主任批准不得复印外传。4.8未经本中心主任同意，外部人员不得调阅已归档的检验记录、质量记录。4.9客户要求用传真、电子邮件传递检验结果时，应注意传递方法，以免扩散泄密。4.10客户若有其他特殊保密要求，在业务委托时向业务受理员提出并文件化，报告本中心主任组织实施。4.11对本中心人员进行保密教育，工作人员在工作中严格执行。4.12对违反本程序的人员，根据实际情况进行相应处理。4.13经确认本中心人员有违反本程序规定的现象或行为的，应迅速采取措施，使造成的影响及损失降低到最低程度，以防止类似事件再次发生。5、相关文件5.1《环境控制程序》5.2《报告管理程序》5.3《样品管理程序》5.4《记录控制程序》6、质量记录6.1《质量/原始记录查阅登记表》6.2《样品登记表》8***县动物疫病预防控制中心程序文件文件编号：HDJK/CX-03-2009第1页共4页文件控制程序第B版第0次修订颁布日期：2009年03月20日1、目的对文件和资料的编制、批准、发布、发放和更改进行控制，确保与本中心质量体系有关的文件和资料的管理规范化并受控。2、适用范围本程序适用于本中心所有与质量体系有关的文件和资料，其中包括与本中心质量体系有关的来源于外部的文件。3、职责3.1档案管理员负责本中心所有文件的管理。3.2由质量负责人负责组织编写质量体系的文件，作业指导书由各检验岗位按相关资料要求自行编制，经质量或技术负责人审批后发布，再由档案管理员登记、发放、保存、归档。4、程序4.1本中心质量记录格式种类的增减及格式的制定、更改，应由相关人员负责实施，主管领导审批。由档案管理员登记、编号。记录作为相应文件的一部分时，其编制、修改、发放应受控。4.2文件发放前应填写“文件发放记录表”，经审批后连同文件正本一起送交档案管理员统一登记、发放、存档，并在“文件发放记录表”中记录。发放的质量手册、程序文件及作业指导书副本的封面或首页应有“受控”标识。文件发放范围由该文件的审批部门确定，并在“文件发放记录表”上注明或在相应文件的发放范围栏内注明，文件的接收部门或人员应在“文件发放记录表”上签收。4.3质量文件若需复制，其复印文件必须由档案管理员加注“受控”标识后才可作为有效版本使用，凡“受控”标识是复印的文件均为非受控文件。4.4文件的更改应填写“文件更改记录表”，并经该文件的原审批部门进行审批。更改人、审批人应获得修改审批所需的背景材料，经批9***县动物疫病预防控制中心程序文件文件编号：HDJK/CX-03-2009第2页共4页文件控制程序第B版第0次修订颁布日期：2009年03月20日准的更改文件正本及“文件更改记录表”应及时送交档案管理相应人员，按要求进行发放。4.4.1更改后的文件发放时采用换页方式并撤回销毁相应的废页，如由于法律或知识积累等原因暂不销毁的文件应立即对撤回的废页加注“作废”标识。4.4.2质量手册、程序文件和作业指导书的更改应在对应“文件修改历史记录”中写明修订次数和修订日期。4.5程序文件、作业指导书修改达一定次数时，需重新发布，同时相应更改文件编码中的版号。4.6若文件修改不改变原意，只为纠正错别字，调整语句顺序等，可以直接在文件上修改，修改人须在修改处签名或盖更正章，否则采取换页修改。4.7若修改的文件已经有上墙的，上墙文件也应该作相应修改，当修改量小时可以直接在上面修改，盖上更正章。4.8质量体系有关的软盘文件是质量文件的一个组成部分，必须加以控制。4.8.1检验技术文件必须由档案管理员统一编号，此类软盘文件、资料由档案管理员妥善保管，不经质量负责人同意不得调出外面。4.8.2制作质量体系现行使用文件的电子文件由档案管理员及时收集、