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企业会计综合实训61-72孙一玲aline.sun业务6112月25日aline.sun业务6212月26日aline.sun业务6312月27日aline.sun业务6412月27日2014年以前铁路运输发票可抵扣税金=运费*7%2014年1月1日起采用货物运输专用发票，按票抵扣，一般税率11%aline.sun业务6512月28日aline.sun业务6612月29日aline.sun业务6612月29日aline.sun业务6612月29日---1aline.sun业务6612月29日---2aline.sun业务6712月29日aline.sun业务6712月29日---1aline.sun业务6712月29日---2aline.sun业务6812月30日---方法一方法一aline.sun业务6812月30日---方法二aline.sun业务6812月30日aline.sun业务6912月30日aline.sun数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额圆钢吨3000009270001030000260002163,000.00生铁吨2500102500010250002050,000.000-原料合计10250001025000927000103000000002600000000000000041113,000.00焦炭吨80020160006480054000756003830,400.00煤吨600530007420063600636002414,400.000-燃料合计25190001390001176001392006244,800.00轴承1套2003006000030060,000.00轴承2套1002002000020020,000.000-半成品合计300600002002000050080,000.00油漆千克10303005050080800.00润滑油千克400100400100400.000-辅助材料合计30300505001004001801,200.00螺丝螺母套2000-包装箱个300100300001504500025075,000.000-周转材料合计100300001504500025075,000.000-0-合计44000340003460039200903006550064000000000000000314,000.00合计一车间二车间装配车间机修材料名称单位计划价格S2机床S1机床S2机床S1机床S2机床基本生产车间产品用S1机床辅助车间基本生产车间用销售厂部供汽一车间二车间装配车间业务6912月30日aline.sun业务7012月30日----1aline.sun业务7012月30日----2aline.sun号总账科目明细科目亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分银行存款工商银行17633595√银行存款建设银行3600000√附银行存款工商银行3600000√单应付职工薪酬短期薪酬-工资1763360√据应付职工薪酬短期薪酬-公积金1763360√3银行存款建设银行3526720√张￥24760315￥24760315√财务主管：王红记账：赵雨出纳：记账凭证20XX年12月30日字第702/2摘要会计科目借方金额贷方金额记账√支付公积金银行往来支付公积金个人部分支付公积金单位部分制单：支付公积金支付社会保险合计赵雨李立审核：王红业务7112月30日aline.sun业务7212月31日aline.sun业务7212月31日aline.sun业务7212月31日----1aline.sun业务7212月31日-----2aline.sun业务7212月31日----3aline.sun