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供方质量保证能力评审报告文件编号记录编号供应商审核日期地址省/市电话传真供应商负责人总经理：管理者代表：联系人：评审类型囗现场评定囗业绩评定囗直接评定囗首件确认评审范围审核目的供方性质囗新囗老前一次评审结果/日期零件和服务描述产品名称产品重要度囗关键囗重要囗一般质量体系评审结果等级不符合项项限定改进完成日期参与评审人员供应商姓名职务签字日期备注上海红湖排气系统有限公司评审组长/日期审核/日期批准/日期A供方质量保证能力评审报告文件编号记录编号供方名称供方代码地址调查日期成立时间法人代表电话邮政编码销售负责人电话公司电话营业证号税号公司传真开户银行银行帐号E-mail企业性质员工概况员工人数管理人员项目人员工程技术人员生产作业人员质量检验人员特殊作业人员总计各教育程度人员数量及比率产销状况主要销售项目主要销售客户年产量生产速度总销售额质量状况1．公司现有质量体系是2．其组织名称为负责人电话3．企业有无规定的产品许可证：□有□没有4．产品标准符合：□国家标准□行业标准□企业标准□其他5．产品在生产过程中时，所实施之检验方法：□首检□巡检□末检□自检□抽检□全检□未实施任何检验企业主要情况计量等级工厂面积（M2）注册资本(万元)固定资产（万元）年产值（万元）主要设备总面积建筑面积仓库面积加工（台）检测（台）备注附质量体系认证证书、营业执照副本和银行信誉等级证书等资料的复印件附设备工装模具台帐清单、测量器具及试验设备清单、公司组织机构复印件供方质量保证能力评审报告文件编号记录编号1、供应商企业概况2、主要顾客及供方3、质量管理体系运行情况4、具体审核见审核检查表5、审核不符合项整改建议6、审核评价7、评价结论审核人员签字编制审核日期供方质量保证能力评审报告文件编号记录编号供方评审评分表序号项目适用分值得分分项评分(得分率)备注1质量管理体系要求802管理职责403资源管理704产品实现的策划805过程设计开发906采购过程控制807设施设备工装和测量装置的管理1008生产和服务提供1009测量、分析和改进11010与顾客有关的过程80总计830评审结论■供方评判最终评分（平均得分率）等级主要缺失区域分布12345678评分说明1.评分等级：85~100分：合格75~84分：有条件认可75分以下：不认可供方2.计算方法：a)分项评分：“供方评审评分表”栏内的实得分/适用分值×100%；b)最终评分：总计实际得分值/总计适用得分值×100%供方质量保证能力评审报告文件编号记录编号物料明细表序号物料名称规格型号生产厂家备注12345678910111213141516供方质量保证能力评审报告文件编号记录编号主要生产设备概况设备名称设备规格/型号设备制造厂家设备年份最近检修或验证日期通用专用是否数控注：1各栏均需填写，不得漏项；2不够填可复印。供方质量保证能力评审报告文件编号记录编号主要检测和试验设备概况序号设备名称规格/型号生产厂家最近检定/校准日期测量范围通用专用注：1各栏均需填写，不得漏项；2不够填可复印。供方质量保证能力评审报告文件编号记录编号主要工装/模具概况(提供产品所用)序号工装/模具名称类型工装/模具编号生产厂家制造年份最近验证日期备注注：1各栏均需填写，不得漏项；2不够填可复供方质量保证能力评审报告文件编号记录编号供方质量保证能力审核检查表审核检查表类别企业质量管理体系过程名称/项目审核内容ABC审核状况说明审核结果评分YES/NO/NA1、质量管理体系要求1.1质量手册√√1.2程序文件√√1.3公司营业证明及体系认证证书√√√1.4质量方针√√1.5质量目标监控√√1.6文件控制√√√1.7记录控制√√√1.8知识管理√2、管理职责2.1经营计划√2.2职责权限的建立√√√2.3质量职责构架√√√2.4管理评审√√3、资源提供3.1人力资源规划√√3.2公司年度培训计划√√√3.3培训记录及资格评估√√√3.4人员资质是否持有相关资质证书√√√3.5生产岗位、检验岗位是否符合要求？√√3.6设施设备规划√√3.7应急计划√备注1、NA：表示不适用。2、A、B、C表示关键、主要和一般供方的必选项。审核员供方质量保证能力评审报告文件编号记录编号审核检查表类别企业质量管理体系过程名称/项目审核内容ABC审核状况说明审核结果评分YES/NO/NA4、产品设计（过程设计）/产品开发的策划4.1技术协议等顾客要求√√√4.2要求评审√√4.3是否制定公司内部企业标准√√√4.4企业标准是否含盖顾客要求、国家标准、行业标准等标准√√√4.5产品图纸及清单√√√4.6是否制订了质量计划?√4.7是否已获得各阶段所要求的认可/合格证明或试验证明√√√4.8项目开发能力报告或顾客确认报告√备注1、NA：表示不适用。2、A、B、C表示关键、主要和一般供方的必选项。审核员供方质量保证能力评审报告文件编号记录编号审核检查表类别企业质量管理体系过程名称/项目审核内容ABC审核状况说明审核结果评分YES/NO/NA5、过程开发/过程开发的策划和实施5.1产品过程流程图√5.2是否已具有过程开发计划,或控制计划√5.3是否已策划了落实批量生产的能力即产品制造可行性评审或分析√5.4过程作业指导文件是否齐全√√√5.5过程作业指导书是否指导生产操作√√5.6过程检验文件是否完善√√√5.7生产文件和检验文件中是否标出所有的重要技术要求，并坚持执行？√√5.8贮存、运输、包装要求的规定及标准√√5.9技术状态管理√备注1、NA：表示不适用。2、A、B、C表示关键、主要和一般供方的必选项。审核员供方质量保证能力评审报告文件编号记录编号审核检查表类别企业质量管理体系过程名称/项目审核内容ABC审核状况说明审核结果评分YES/NO/NA6、采购过程分供方/原材料6.1供方能力调查√√√6.2与供方的技术协议√√6.3采购规范√√√6.4是否评价供货实物质量，在出现与要求有偏差时是否采取措施？供方评价√√√6.5是否对由顾客提供的产品执行了与顾客规定的方法？√√6.6原材料库存（量）状况是否适合于生产要求？√√√6.7原材料检验复验√6.8原材料管理流程是否具有追溯性√√√备注1、NA：表示不适用。2、A、B、C表示关键、主要和一般供方的必选项。审核员供方质量保证能力评审报告文件编号记录编号审核检查表类别企业质量管理体系过程名称/项目审核内容ABC审核状况说明审核结果评分YES/NO/NA7、生产/设备/工装/测量装置管理7.1设备的台帐√√√7.2设备设施保养计划及保养记录√√√7.3设施设备的日常点检维护√√√7.4设备的检查标准及检验内容，设备的定期检查及精度管理√7.5工装模具的台帐及验证计划√√√7.6工装模具的定期校验记录√√√7.7检测设备器具的台帐、校验计划√√√7.8测量装置校验合格证明、现场标识√√√7.9检测设备及工具的点检、校准及鉴定项目及标准；√√7.10特殊过程及关键工序测量装置的管理规定及实施√备注1、NA：表示不适用。2、A、B、C表示关键、主要和一般供方的必选项。审核员供方质量保证能力评审报告文件编号记录编号审核检查表类别企业质量管理体系过程名称/项目审核内容ABC审核状况说明审核结果评分YES/NO/NA8、生产服务提供8.1生产计划√√√8.2整个物流是否能确保不混批、不混料，并保证追溯性√√8.3生产操作指导性文件是否适宜、有效。√√8.4过程变更是否有相关规定执行√8.5特殊过程是否进行定期确认。√8.6生产现场产品物料标识和可追溯性。√√√8.7顾客财产是否有效管理并建立台帐√√8.8产品防护标准，是否按照要求作业√√√8.9贮存和包装是否按照规定实施。√√√8.10不合格品标识及区域管理√√√备注1、NA：表示不适用。2、A、B、C表示关键、主要和一般供方的必选项。审核员供方质量保证能力评审报告文件编号记录编号审核检查表类别企业质量管理体系过程名称/项目审核内容ABC审核状况说明审核结果评分YES/NO/NA9、测量、分析和改进9.1不合格品统计及分析√√9.2不合格品处理及返工返修记录√√9.3对过程和产品是否定期进行审核？内部审核/过程审核/产品审核√9.4纠正预防措施√√√9.5要求的纠正措施是否按时落实，并检查其有效性√√9.6过程绩效指标统计分析√9.7作业人员是否知道发生异常时的处理程序√√9.8检验记录是否准确有效√√√9.9试验报告是否按照标准文件执行√√√9.10过程检验是否进行了自检、互检、专检√√√9.11是否完整记录质量数据/过程数据，并具有可评定性√备注1、NA：表示不适用。2、A、B、C表示关键、主要和一般供方的必选项。审核员供方质量保证能力评审报告文件编号记录编号审核检查表类别企业质量管理体系过程名称/项目审核内容ABC审核状况说明审核结果评分YES/NO/NA10、与顾客有关的过程10.1发货时产品是否满足了顾客的要求？√√√10.2是否保证了对顾客的服务？√√10.3对顾客抱怨是否能快速反应，并确保产品供应？√√√10.4在与质量要求有偏差时是否进行缺陷分析并实施改进措施？√10.5顾客满意度调查√√10.6售后顾客抱怨处理√√10.7售后服务台帐、抱怨台帐的建立√√√10.8售后顾客抱怨处理的纠正预防措施√√√备注1、NA：表示不适用。2、A、B、C表示关键、主要和一般供方的必选项。审核员供方质量保证能力评审报告文件编号记录编号不符合项清单序号问题描述纠正与预防措施完成时间整改后效果验证关闭状态备注