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唐山市古冶区环保局2018年部门预算有关事项说明按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将2017年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况（一）部门职责1、做好环境统计，明确排放基数。2、加强环境监察监管，确保全区环境安全。3、强化大气污染防治，提升大气环境质量。4、严格水源地和流域保护，确保居民用水安全。5、积极开展综合整治，提高农村环境质量。（二）机构设置部门基本情况表408唐山市环境保护局古冶区分局单位：人单位名称单位性质单位规格经费保障形式车辆编制数编制人数在职人数离退人数行政事业行政事业离休退休退职合计196唐山市环境保护局古冶区分局事业正科级财政性资金基本保证4唐山市古冶区环境监察大队事业其他财政性资金基本保证156二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。（一）收入说明2018年部门预算收入1507.72万元，全部为一般公共预算收入。（二）支出说明2018年部门预算支出1507.72万元，其中：人员经费282.27万元、正常公用经费78.5万元，项目支出1146.95万元。（三）比上年增减情况2018年部门预算较2017年增长32.63万元，全部为基本支出增长，其中人员经费增长8.18万元（工资普调、险金增加）、正常公用经费减少2.5万元（厉行节约、进一步压减经费），项目支出增长26.95万元（工作项目安排增加）。三、机关运行经费安排情况2018年机关运行经费共计安排78.5万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、水电费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018年我部门“三公”经费预算安排合计37万元，较上年减少5.36万元。具体安排情况为：（一）公务车购置及运行费。共计安排37万元，较上年预算减少0.36万元。（1）公务用车购置安排0万元，与上年持平。（2）公务用车运行维护费安排37万元，较上年预算减少0.36万元。减少原因为：缩减经费。（二）公务接待费。安排0万元，较上年预算减少5万元。减少原因为：缩减经费。（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平。五、绩效预算信息（一）总体绩效目标（一）做好环境统计，明确排放基数2018年是“十三五”考核的重点，做好这年的统计工作对“十三五”减排考核尤其重要，从2018年初开始，将对新增企业、取缔企业以及产能增减企业进行全面发表调查，对数据进行集中核算，确保环境统计数据的准确性。（二）加强环境监察监管，确保全区环境安全一是“线下监管”与“线上监管”相结合。在今年工作的基础上，进一步完善各级网格的职责和制度，建立网格化管理档案，形成各级联动，各负其责的良好局面；同时，强制推进企业在线监测设备全部纳入第三方运营，加强现有污染源自动监控设备监管，保证国控企业全年数据传输有效率达标。二是日常检查与专项行动相结合。在日常检查基础上，深入开展各项环保专项行动，严厉打击非法排污，严控超标排污，严惩重罚恶意排污，打击取缔“十五小”、“新六小”非法加工企业。三是“包企”与“驻厂”相结合。包企业污染防治设施整改按期完成，包污染隐患排查到位，包环境信访纠纷化解到位；明确驻厂目标，深入了解企业生产设施与环保设备之间的匹配关系，发现企业在污染防治及环境管理方面存在的深层次问题，并在包企台账的基础上，对重点污染企业建立驻厂台账，详细记录所发现问题及整改情况。四是“治企”与“管人”相结合。积极探索与环保警察大队合署办公模式，做到环保警察与环境执法相互配合、协调联动，该整治的严格整治，该罚款的狠罚，该抓人的立抓，不断加强对企业的监管，震慑环境违法行为。五是“主动”与“被动”相结合。继续强化巡查值班制度，做到主动出击。安排专人负责信访工作，做到接到信访第一时间到现场，及时处理各类环境违法行为。（三）强化大气污染防治，提升大气环境质量一是稳步推进“四个行业”重点企业治理进度。严格按照《古冶区钢铁焦化水泥电力行业大气污染治理攻坚行动方案》的要求，进一步加大督导力度，加快项目实施进度，确保按时限要求完成治理任务。二是继续做好燃煤锅炉整治。按照上级有关要求，继续做好城区内燃煤锅炉淘汰改造工作，强力推进清洁能源的推广使用，缓解我区环境压力。三是全面做好古冶区大气污染形式分析，为领导科学决策提供可靠依据。（四）严格水源地和流域保护，确保居民用水安全健全饮用水源地资料，建立饮用水水源安全保障应急机制，做到“一源一案”、“一厂一案”，继续开展城市集中式饮用水水源地保护区内污染源清理整顿，对水源地周围土壤和水定期进行监测，完善安全供水的保障体系，全面消除影响饮用水安全的各类环境隐患。同时，配合城管局和水务局，积极争取国家及省市资金对石榴河开展整治。（五）积极开展综合整治，提高农村环境质量一方面，按照《唐山市实行“以奖促治”加快解决突出的农村环境环境问题的实施意见》开展农村环境污染综合整治要求，因地制宜，重点解决农村饮用水源地保护、生活污水和生活垃圾处理、畜禽养殖污染等突出环境问题。另一方面，扎实做好全区农村环保全覆盖试点工作，推进农村环境保护与生态建设工作，督导“百乡千村试点村庄”以及其他问题村庄制定整治方案并全面组织实施，督促其他乡镇、村庄争创国家级、省级文明（二）部门职责及工作活动绩效目标指标部门职责-工作活动绩效目标408唐山市环境保护局古冶区分局单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差一、一、环境监测与监察886.20开展环境要素的监测与综合分析评价，提高环境监测和预警能力，提高环境监测自动站的建设、管理。加大环境监管执法力度，完善环境基本公共服务体系建设。开展本县环境保护督察工作。坚持预防为主，防范环境风险，完善环境应急管理体系建设，环境应急值守工作规范化、系统化；建立健全本县重污染天气应急响应机制，提高预防、预警、应对能力。完成环境数据的综合分析、数据发布，环境质量预警等多项工作，预报污染事故，保证政府及时采取对策，降低或减少环境灾害。加大对重点案件的现场调查处理。完成本县环境保护督查工作。建立健全应急救援体系，有效控制、减轻环境风险，最大程度避免突发环境事件对环境造成的损失和危害。1、环境监测与信息886.20组织和实施全县各项环境要素的监测、调查、预报预警、统计分析及评价。开展污染源监督监测、污染事故应急监测、污染纠纷监测，保障环境质量自动监测站（网）正常运行，完成环境数据的综合分析、数据发布，环境质量预警等多项工作，环境应急监测，保证政府及时采取对策，降低或减少环境灾害。完成全县火电行业的监督监测，维护好全县水质项目检测到位率≥95%≥90%≥85%＜85%空气自动监测站综合运行率≥95%≥90%≥85%＜85%火电行业污≥≥≥＜408唐山市环境保护局古冶区分局单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差进行环境信息系统建设，为环境管理提供技术支持。组织全县监测培训。自动站及空气自动站的运行。染物排放监督率85%80%75%75%2、环境监察与督查组织全县环境监察人员岗位培训。落实全县排污费征收、稽查工作。对环境违法案件进行查处。开展全县环境保护督察工作。完成环境监察人员岗位培训，切实提高环境监察基层人员的素质。严厉打击企业自动监控设施不正常运行，偷排偷放、超标排放、自动监控数据弄虚造假等违法行为，有效提升我县环境监管能力和水平。确保县电力企业排污费足额征收。对重点案件进行直接查处，促进全县环境质量整体改进。组织全县环境监察人员岗位培训人数≥50≥45≥40＜40环境保护督察率≥90%≥80%≥70%＜70%县级排污费征收入库率≥95%≥90%≥85%＜85%重点案件现场调查处理率1≥95%≥90%＜90%3、环境安全与应急处置坚持预防为主，防范环境风险，完善环境应急管理体系建设，环境应急值守工作规范化、系统化；建立健全本县重污染天气应急响应机制，提高预防、预警、应对能力。组织开展环境安全大检查。组织开展环境应急演练工作。建立事前预防、事中响应、事后管理的环境应急工作机制，妥善处置突发环境事件。建立健全应急救援体系，有效控制、减轻环境风险，最大程度避免突发环境事件对环境造成的损失和危害。通过开展《重污染天气应急预案》的备案工作，使本县有效的应对重污染天气，有效减轻恶劣天气造成的危害。《重污染天气应急预案》修编完成率1≥95%≥90%＜90%督导重点企业制定《重污染天气应急响应操作方案》备案率≥80%≥70%≥60%＜60%开展环境应急演练次数≥1————0次突发环境事1≥≥＜408唐山市环境保护局古冶区分局单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差件处置率98%97%97%环境风险评估企业数量≥654≤3排查园区及企业数量654≤3二、二、环境污染综合防治110.00负责制定大气、水体、固体废物、机动车等污染防治管理制度并组织实施，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护。负责全县固体废物监督、检查、管理工作，组织开展废弃电器电子产品拆解处理审核。加强对重点污染治理工程的防治和全县重点流域、区域、海域污染综合防治。加强大气、水、固体废弃物、重金属、机动车污染等重点污染治理工程的防治工作。加强固体废物管理和废弃电器电子产品拆解处理审核。推进重点污染治理工程开展，改善我县环境质量。1、水污染防治30.00加强河流湖泊水污染防治、地下水污染防治、近岸海域水污染防治、饮用水源保护、污染水体整治、水污染源监督管理、水污染防治和水环境保护工程。编制本县重污染流域治理方案完善更新本县集中式地下水饮用水水源地和主要地下水污染源清单，同时动态更新城镇集中式地下水饮用水水源补给区内的污染源清单，对符合重点调查对象筛选原则的集中式城镇饮用水水源补给区、化工类工业污染源开展详细的地下水基础环境状况调查评估完成取样和分析工作。制定污染源的重点防治水域水质达标率100%≥95%≥90%＜90%水体污染防治方案编制完成率≥97%≥90%≥80%＜80%408唐山市环境保护局古冶区分局单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差负荷削减和河道生态修复方案。2、机动车污染防治对机动车污染防治实行统一监督管理，加强机动车环保监测单位运行监督管理，配合完成对全县设施污染排放和老旧车黄标车的淘汰工作强化机动车污染监督管理工作，加强对机动车排放检验机构的监督管理，配合圆满完成老旧车淘汰工作。完成全县机动车污染监管平台的功能测试，并运行该平台。机动车排放检验机构监管覆盖率≥95%≥90%≥80%＜80%机动车污染监管平台对接率≥95%≥90%≥80%＜80%3、固体废弃物、化学品、重金属等污染防治加强固体废弃物、重金属、土壤、进口废物等污染防治。强化危废规范化管理，遏制非法转移，提高固体废物特别是危险废物的减量化、资源化和无害化处置水平，降低环境风险，保障生态安全。核定废弃电器电子产品处理企业拆解处理种类和数量。提升危险废物、进口废物、废弃电器电子产品拆解处理等污染防治管理水平，规范企业环境行为，防范环境风险。提升危险废物、进口废物、废弃电器电子产品拆解处理等污染防治管理水平，规范企业环境行为，防范环境风险。组织年度全县重点行业持久性有机污染物统计上报，加强持久性有机污染物污染防治。针对涉重金属企业中废弃电器电子产品拆解处理企业开展规范性审核，保障基金使用安全。委托第三方机构开展废弃电器电子产品拆解处理企业技术性审核，保证处理企业申报拆解处理种类和数量的真实性。规范性审核比例≥85%≥70%≥55%＜55%技术性审核比例≥85%≥70%≥55%＜55%持久性有机污染物汇总上报企业比例≥85%≥70%≥55%＜55%危险废物规范化管理抽查率≥30%≥28%≥25%＜25%申请企业检查率≥85%≥70%≥55%＜55%4、重点污染治理工程80.00加强对影响全县环境质量的重点污染物排放进行防治，引导促进全县环境保护污染减排工开展全县产能过剩行业环保认定、备案核查工