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····品质部部门工作计划目录前言1.组织结构1.1组织架构1.2部门职责1.3岗位说明2.体系管理3.标准化管理3.1程序流程3.2检验标准3.3闭环作业4.供应商质量管理5.品质控制5.1原辅材料控制5.2产线品质控制5.3出货品质控制6.生产现场管理7.成本控制8.客户投诉9.检测设备/仪器/工具的管理10.文件管理与统计控制11.相关部门协调管理12.部门目标与绩效考核12.1部门目标12.2绩效考核12.3教育培训12.4企业文化13．品质改善活动推进13.1QCC品管圈13.25S活动13.3改善提案制度14.总结····根据公司质量方针和质量目标，制订并组织实施本部门的质量管理计划和目标，组织下属开展标准化体系的完善、维持以及产品的标准管理、产品质量事故处理等工作；组织下属开展原辅材料、成品和生产过程检验、检测等工作，保证检验结果的公正性、准确性和及时性，控制检测费用，提高工作效率和服务质量，以满足公司各部门业务和客户的需要。1.组织结构目前，品质部人力短缺，共有5人，但是职责范围甚广，包括：进料，产线，入库，出货，投诉处理，而且随着走上正规，还要包括体系完善，部门建立等，因此，品质管理工作越来越需要系统化，标准化。1.1组织架构为适应目前生产需要，暂时组织结构如附件1所示，后续需要增加检验员我希望增加的检验员要求素质比较高一点，现有的质检员再培训也只能做到防止不良品出货，而不能做到有质量意识，乃至能产生质量预防改进的动行等：当生产规模逐渐扩大，产品越来越丰富，业务量就会越来越大，工作重心将相应变化，计划将来组织后期发展品质部还需要建立供应商质量管理(SQE)，品质工程师（QE)等。1.2部门职责为贯彻质量管理体力，促进公司产品品质管理及质量改善活动，保证为客户提供满意的产品及优质的服务，以达到公司利益最大化，暂定以下职责：A，制订并实施公司质量方针，拟制公司质量保证体系文件；B，制订公司质量目标，根据质量目标，督导各部门建立相关品质目标，负责对各部门的品质管理工作进行评估，并根据实际业绩和生产情况组织检讨，规划；C，负责公司各种品质管理制度的制订与实施，组织与推进各种品质改善活动，如“QCC品管圈活动”、“5S活动”等；D，建立质量管理责任制，落实到各相关部门（人），建立并完善品质考核制度办法，执行“每一道工序严格把关，做到人人有职责，事事有依据，作业有标准，层层有监督”；E，制定本部门考核制度，组织实施绩效管理；并提供各项质量问题统计数据，配合行政部对各部门绩效考核过程进行监督；F，制定质量管理培训计划，开展全面的质量管理教育活动。定期组织检验员、管理人员、业务人员、操作员等不同岗位的质量教育培训，强化质量管理，提高公司全员质量意识和质量管理水平；G，加强对有关国家或行业标准及技术要求等信息的收集、整理，然后发行到相关部门及人员学习掌握，并落实执行；H，参与特殊订单的审核与产品设计，并制定出相应的检验规范以及质量控制计划；I，负责样品的检验，将检验结果反馈到相关部门，促进项目改善，并按照质量控制计划归档相关文件；J，落实供应商的质量管理，参与公司合格供应商的评定；K，参与新设备/治工具/量具的台帐管理，检测确认，系统分析，并将检验记录反馈相关部门；L，按照规定的作业流程，参考检验标准或检验规范对原辅材料，外协品，半成品及成品进行检验，巡视检验，形成书面检验记录反馈相关部门；M，配合相关部门进行客户投诉处理，主导异常原因分析并将改善措施切实执行，验证，减少内外部客户投诉，不断提高客户满意度；N，负责编制年、季、月度产品质量统计报表，建立和规范原始检验记录、统计报表、质量统计审核程序；对产品质量指标进行统计、分析和考核，并提出改善产品质量的措施。O，负责定期进行质量工作汇报。定期在生产会议中口头或书面汇报，对于重大质量事····故，组织专题分析会集中汇报，特殊应急情况向上层汇报。P，依照质量事故处理条例负责公司质量事故的调查处理Q，严格控制员工编制、仪器设备维修费的消耗和浪费，合理安排作业，不断降低检测费用，控制成本R，负责相关文件，记录，信息的管理，保证产品实现过程的可追溯性S，与其他部门相关工作的协调管理T，完成上级临时交办的各项任务以上内容目前仅仅只规定了“品质部”的相关工作职责，对于相关工作还局限中问题处理阶段，而未能扩展到问题预防阶段，随着公司发展需要，那么相应工作职责也待制定。1.3岗位说明为了合理，高效地完成部门工作职责，让部门所有人员能各司其责，有的放矢，特制定各岗位相应工作职责。1.3.1品质部经理1.3.1.1岗位目的根据公司质量方针和质量目标，制订并组织实施本部门的质量管理制度和目标，组织下属开展标准化体系的维持以及产品的标准管理和产品质量异常处理等工作；参与新产品的质量策划，作出相应预防措施，控制检测费用和人工成本，提高工作效率和服务质量，定期执行质量工作汇报，以满足公司各部门业务和客户的需要。1.3.1.2工作职责见下表1岗位品质部经理部门品管部主责全面代理人分类序号工作内容核决权限执行周期拟审决每天每周每月每季半年每年每批即时平时体系制度建设1管理体系的完善，审核与认证√√2督导各部门建立品质目标并进行业绩评估√√√√√3技术要求及标准等信息的收集整理√√4制定质量改进计划并推进√√5建立品质管理制度和考核办法√√6教育训练培训计划的策定√√日常工7参与特殊订单审核，质量计划的作成√√8参与特殊订单的生产工艺研究，落实相应产前准备√√9根据特殊要求制定相应检验标准√√····作10样品以及特殊订单检验安排√√11原辅材料的异常处理√√12供应商质量管理，并参与合格供应商的评定√√13生产现场巡视√√14让步接收批准与否决√√15不合格品处理√√16客户投诉处理√√17质量事故处理√√18审阅质量日报√√19质量异常现场分析√√20负责检验设备及检测器具的管理√√21质检员操作规范性检查√√22负责计量器具检定周期和报废的批准√√23质量统计分析√√√√√24质量工作总结与汇报√√√√√25负责相关文件，记录，信息的管理和追踪√√26预防与纠正措施的实施和效果确认√√27部门人员工作质量检查和考核√√285S的实施与监督√√29参加工作例会√√30完成上级临时交办任务√√直接上属总经理直接下属品管主管、文员第一职务代理人品管主管1.3.2品质部文员1.3.2.1岗位目的根据公司质量方针和质量目标，对各品质工站完成之品质记录的追踪、整理和统计，品质月报的整理和完成。负责本部门与其它职能部门的衔接与传达事项，公司管制文件的管理、收发和记录。1.3.2.2工作职责见下表2岗位品质部文员部门品管部主责全面代理人分类序号工作内容核决权限执行周期拟审决每天每周每月每季半年每年每批即时平时文控中心1负责公司的行政文件、ISO系统文件、技术文档、工程图纸、生产资料的收集、整理、鉴定、统一管理、编目、检索、统计与借阅、保存期限和监控工作。√√2负责规划、协调全公司文件、资料工作，对各部门文件、资料工作进行监督、指导和检查。√√3负责起草公司各种技术资料及文件图档的标准范本，制订和组织实施公司关于文件资料的教育功能，将文控中心办成公司培训、教育基地之一。√√4外来文件的分发、核查与管理监控√√····5受控文件的会签、评审、编号、分发的监督和实施√√6文件更改时更改记录、会签、评审、分发、回收与作废、定期销毁√√7定期对文件进行检查、评审（使用状态、适宜性、是否按规定执行等）√√8协助完成内部审核工作√√9严格执行保密制度，做好文件资料密级划控和守密、解密工作√√10开展文件、资料宣传、咨询活动，做好文件、资料开放和利用工作，主动为公司各项工作和员工服务√√11开展文件资料编研工作和信息开发交流工作，发挥文件资料的信息源作用√√12做好防火、防盗、防虫等工作，确保文件资料安全√√品保文员1做好本部门的日常考勤记录，协助课长处理日常事务√√2对本部门的文件接收、发放、整理和管理√√3各种质量记录的电脑归档√√4制作完成品质月报√√5本部门各种辅料、文具的申购和领取。√√6量测仪器的管理和校验√√7量测仪器的点检与维护√√8部门人员工作成效考核整理√√95S的实施与监督√√10参加工作例会√√11完成上级临时交办任务√√直接下属无直接上属主管第一职务代理人品质部经理····1.3.3品质部主管1.3.3.1岗位目的根据公司质量方针和质量目标，协助课长制订并组织实施本部门的质量管理制度和目标，组织下属开展标准化体系的维持以及产品的标准管理和产品质量异常处理等工作；参与新产品的质量策划，作出相应预防措施，提高工作效率和服务质量，对品管各岗位人员的工作安排及考核。督促相关品质记录的完成及审核。1.3.3.2工作职责见下表3岗位品质部主管部门品管部主责全面代理人分类序号工作内容核决权限执行周期拟审决每天每周每月每季半年每年每批即时平时体系制度建设1技术要求及标准等信息的收集整理√√2拟定质量改进计划并推进√√3建立品管管理制度及考核机制√√4教育训练培训计划的拟定√√5参与特殊订单审核，质量计划的作成√√6参与特殊订单的生产工艺研究，落实相应产前准备√√日常工作7根据特殊要求制定相应检验标准√√8样品以及特殊订单检验安排√√9原辅材料的异常处理√√10生产现场巡视√√11让步接收审核与否决√√12不合格品处理√√13客户投诉处理√√14质量事故处理√√15审阅质量日报√√16质量异常现场分析√√17质检员操作规范性检查√√18质量统计分析√√√√√19质量工作总结与汇报√√√√√20负责相关文件，记录，信息的管理和追踪√√21预防与纠正措施的实施和效果确认√√22部门人员工作质量检查和考核√√235S的实施与监督√√24参加工作例会√√25完成上级临时交办任务√√直接上属课长直接下属IQC、IPQC、FQC、OQC、品检第一职务代理人品质部经理····1.3.4IQC1.3.4.1岗位目的根据公司业务以及本部门质量检验和检测工作计划和目标，对原辅助材料/委外加工部品进行质量检验，确保产品质量符合相应标准或者客户要求，同时将检验结果记录并反馈上级，协助进行异常分析与处理。1.3.4.2岗位职责见下表4岗位IQC部门品管部主责进料检验代理人分类序号工作内容核决权限执行周期拟审决每天每周每月每季半年每年每批即时平时1查看生产计划或验收计划（进料验收单/采购计划）√√2标准确认（包括工艺,图纸,要求,规范,样品等）√√3原辅材料，外协品的包装，外观，信息确认√√4原/辅材料及委外加工之产品等来料质量检验√√5供应商来料品质相关讯息的收集、整理和归档√√6供应商来料环保品质的确认和追踪（MSDS/SGS等收集）√√6不良品标识并组织隔离√√7进料检验报表的做成和归档√√6紧急放行，让步放行产品作好记录以便追溯√√7供应商来料异常的反映、追踪、确认√√8对自用检测工具的保养,维护,随机校验√√95S实施√√10参加培训及工作例会√√19完成上级临时交办任务√√直接下属无直接上属品管组长第一职务理人表4····1.3.5IPQC1.3.5.1岗位目的根据公司业务以及本部门质量检验和检测工作计划和目标，对原辅助材料和产品进行质量检验，确保产品质量符合相应标准或者客户要求，同时将检验结果记录并反馈上级，协助进行异常分析与处理。1.3.5.2岗位职责见下表5岗位IPQC部门品管部主责生产巡检代理人分类序号工作内容核决权限执行周期拟审决每天每周每月每季半年每年每批即时平时1查看生产计划或检验计划√√2生产单确认（包括工艺,图纸,要求,规范,样品等）√√3原辅材料，外协品的包装，外观，信息确认√√4作业前原材料，半成品的质量检验√√5设备工艺参数确认(SOP、QC工程图）√√6依据标准进行各工序首件确认（尺寸,外观,性能等）√√7首件检验记录填写(首件记录表）√√8按订单工艺跟单进行工序巡检，记录（制程SIP）√√9不良品标识并组织隔离（不良品标签）√√10紧急放行，让步放行产品作好记录以便追溯（特采单）√√11对异常的反映