TR里程碑阶段过程及产品规范执行情况总结

XXX项目里程碑阶段质量报告模板—TRX拟制：张宝燕日期：审核：日期：批准：日期：修订记录XXX项目里程碑阶段质量总结报告—TRX版本号修订内容修订人审核人修订日期V1.0首次创建zhangbycyujian2013-9-22一：TR里程碑阶段输入项check结果汇报二：项目计划的完整性、变更规范性及更新及时性三：TR里程碑阶段过程及产品规范性汇报四：TR里程碑阶段项目红黑事件五：TR里程碑阶段过程及产品规范执行情况总结：六：TR里程碑阶段测试情况汇报（TR4A/TR5阶段为必需）七：TR里程碑阶段项目质量数据分析汇报八：下一阶段项目重点注意事项及相关指导性文档、模板列表：XXX项目里程碑阶段质量总结报告—TRX一：TR里程碑阶段输入项check结果汇报：1:项目当前阶段___（说明项目当前所处阶段）2：TR里程碑输入项check情况汇报：根据项目最初立项时评审通过裁减后形成的该项目特有的《TR里程碑准入checklist》对输入项进行检查。QA需汇报该TR里程碑输入项check情况，需列出最初checklist中未豁免，但后期临时豁免的豁免项及豁免理由，PDT评审团队对列出的豁免项是否可以豁免及豁免批准人权限是否正确，进行评审。（在此处可参考connections中该项目TR里程碑输入项QA检查评论）XXX项目里程碑阶段质量总结报告—TRX序号豁免项责任人豁免批准人豁免理由二：项目计划的完整性、变更规范性及更新及时性QA需汇报该阶段项目计划是否完整？计划执行是否有遗漏？输出工作产品是否有遗漏？计划执行与实际是否相符？计划变更是否及时？计划变更是否符合规范？（如有计划变更须将变更记录列出）XXX项目里程碑阶段质量总结报告—TRX个数备注（说明）计划不完整列出计划不完整个数列出计划时遗漏的列表计划执行遗漏列出计划执行遗漏个数列出遗漏计划的列表计划变更不及时列出计划变更不及时个数（在变更任务执行前三天内必须完成计划变更）列出未及时变更的计划列表计划变更不规范列出计划变更不规范个数列出不规范变更的计划列表三：TR里程碑阶段过程及产品规范性汇报：QA需根据《里程碑评审点二级checklist（过程及产品）》对TR里程碑的输入项过程及产品规范进行检查。给出该里程碑点的项目过程产品符合度（需将该TR里程碑的过程及产品检查表嵌入汇报）XXX项目里程碑阶段质量总结报告—TRX按照过程检查checklist个数统计序号过程/配置项名称有效检查个数符合规范个数符合百分比三：TR里程碑阶段过程及产品规范性汇报：QA需列出该阶段项目过程中的扣分项，根据《研发项目质量QA评分标准》给出项目过程规范类评分(过程规范类评分＝项目整体规范符合度对应分－扣分项)过程规范类评分为：____分该TR里程碑阶段项目过程扣分项列表：1、没有按时（阶段点结束后还没有提交的）提交的配置项，每一项扣2分。2、工作量相关数据（开发工作量、测试设计工作量、测试执行工作量数据），正式归档后（正式发布的质量双周报或者月报）项目组又频繁提出更正的，每个数据累计更正两次扣1分。3、需求页数、测试点数等其它非工作量及代码统计类数据提交错误时，QA先提醒，如提醒后仍不更正，则每个数据扣1分。请注意是每个数据扣1分，不是整个配置项扣1分。4、代码统计数据，一个模块中的一个文件为一个检查项，如果某一模块中的某一文件代码统计错误（即经QA复查后，偏差10％），则按一个不符合项处理。如果某一模块中多个文件代码统计错误，则按多个不符合项处理。最后合入项目的规范符合度进行扣分。5、不符合项超期（超过一周）未关闭一次扣2分，经QA提醒后一周内仍不处理的再扣2分。以此类推，一个不符合项最高扣10分。XXX项目里程碑阶段质量总结报告—TRX序号扣分原因扣除分值四：TR里程碑阶段项目红黑事件QA需要将项目该阶段的红黑事件及质量事故列出，同时说明事件影响。根据项目考评规则及事件影响程度对项目进行加分及减分处理（红事件视影响程度每个加分5~10分，黑事件及质量事故视影响程度每个减分5~10分）XXX项目事件个数事件名称事件详情（事件影响）红事件项目红事件一般包含：1》项目计划外工作（如市场紧急支持）未影响项目目标达成且未进行计划变更；2》前线部门的表扬/感谢；3》重大技术难点的攻克；4》项目开发过程中流程规范与技术方法的改进取得卓有成效的；质量事故引起客户投诉或工厂批次性问题，导致公司遭受较大损失；黑事件工作失职/失误影响下一环节，未遵循相关工作规范，影响较大的；五：TR里程碑阶段过程及产品规范执行情况总结：1：QA需将该阶段过程及产品规范中项目主要问题列出，并列出纠正预防措施2：QA需将该阶段过程及产品规范中项目实践较好的地方总结指出XXX项目里程碑阶段质量总结报告—TRX序号主要问题纠正预防措施（QA建议）序号过程及产品规范执行亮点六：TR里程碑阶段测试情况汇报（TR4A/TR5阶段为必需）——测试轮次与计划偏差QA需要按各个模块测试轮次与计划差异对测试阶段情况进行汇报。具体汇报方式见以下内容：（1）实际测试轮次与计划差异：XXX项目里程碑阶段质量总结报告—TRX模块名称实际测试轮次计划测试轮次增加/减少测试轮次原因增加/减少测试轮次资源投入分析六：TR里程碑阶段测试情况汇报（TR4A/TR5阶段为必需）——bug发现趋势：QA需要按各个模块每轮测试bug发现趋势对测试阶段情况进行汇报。（在bug发现趋势分析时需要注意考虑各轮测试点数执行及各轮测试人员测试能力因素，可对其进行说明）具体汇报方式见以下内容：（2）各个模块各轮测试bug收敛趋势：XXX项目里程碑阶段质量总结报告—TRX六：TR里程碑阶段测试情况汇报（TR4A/TR5阶段为必需）——测试各模块缺陷当前状态QA需要按各个模块测试缺陷当前状态进行统计，具体汇报方式见以下内容：（3）各模块缺陷当前状态：如有待修改状态下的bug需将bug评审纪要作为附件嵌入此处XXX项目里程碑阶段质量总结报告—TRX六：TR里程碑阶段测试情况汇报（TR4A阶段为必需）——TR4A里程碑各个测试阶段通过标准达成情况：QA需要按各个阶段测试通过标准等角度对测试阶段情况进行汇报。具体汇报方式见以下内容：（4）各个测试阶段通过标准达成情况（功能测试通过标准、集成测试准入标准）：将各个模块各项测试标准通过情况检查单嵌入该页：XXX项目里程碑阶段质量总结报告—TRX标准名称通过测试标准模块（将通过标准模块列出）未通过测试标准模块（将未通过标准模块列出）功能测试通过标准集成测试准入标准六：TR里程碑阶段测试情况汇报（TR5阶段为必需）——TR5里程碑各个测试阶段通过标准达成情况：QA需要按各个阶段测试通过标准等角度对测试阶段情况进行汇报。具体汇报方式见下文（4）各个测试阶段通过标准达成情况（集成测试通过标准、确认测试通过标准及最终产品发布标准）：将各个模块各项测试标准通过情况检查详单嵌入该页：XXX项目里程碑阶段质量总结报告—TRX标准名称通过测试标准模块（将通过标准模块列出）未通过测试标准模块（将未通过标准模块列出）集成测试通过标准确认测试通过标准最终产品发布标准七：TR里程碑阶段项目质量数据分析汇报：QA需要将各个模块重要的质量指标实际值及预估值列出，XXX项目里程碑阶段质量总结报告—TRX模块一模块二重要质量指标实际值预估值实际值预估值需求页数代码量每千行代码功能测试点数(测试点/KLOC)功能测试缺陷发现密度(DI/KLOC)首轮测试缺陷发现率（首轮缺陷DI/功能测试缺陷DI）七：TR里程碑阶段项目质量数据分析汇报：QA需根据该项目的《项目质量数据过程跟踪记录》分析该阶段的质量数据，根据质量数据情况，协助项目组发现项目风险。列出异常质量数据及对应的QA建议。（需将该《项目质量数据过程跟踪记录》嵌入汇报）项目异常质量数据及对应QA建议：XXX项目里程碑阶段质量总结报告—TRX模块名称质量指标预估值实际值计入偏差备注（QA建议）七：TR里程碑阶段项目质量数据分析汇报：QA根据各项质量数据偏差及《研发项目质量QA评分标准》给出该阶段各个模块和整个项目整体的质量得分根据QA评分标准，各个模块及项目整体质量得分：XXX项目里程碑阶段质量总结报告—TRX对应质量得分模块一模块二项目整体八：下一阶段项目重点注意事项及相关指导性文档、模板列表：1：下一阶段需重点注意事项：QA需根据该阶段项目质量情况及下一阶段可能存在的问题。说明下一阶段需重点注意事项。2：列出下一阶段涉及到的指导性文件、检查表及相关模板。XXX项目里程碑阶段质量总结报告—TRX下一阶段里程碑名称相关指导性文档相关checklist相关模板