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序号流程代码1COP12COP2以顾客导向过程形成的组织流程图总过程过程流程名称职责部门销售部研发部营销及与顾客有关过程设计和开发/前期质量策划过程管理过程MP1风险和机遇的应对MP2质量目标及其实施MP3管理评审MP4内部审核过程支持过程市场需求的确定（营销部）产品和服务开发（研发部）供应商的管理及采购过程的控制（采购部）产品生产和服务提供的控制SP1文件控制过程SP2记录控制过程SP3人力资源管理过程SP4基础设施、设备管理过SP5过程环境识别过程SP6产品实现策划控制过程SP9顾客（或外部供方）财产控制过SP10监视和测量设备的控制SP11过程的监视测量过SP12产品的监视和测量过程SP13不合格品控制过程3COP34COP45COP56MP17MP28MP39MP410MP511SP112SP213SP314SP415SP516SP617SP718SP820SP921SP1022SP1123SP1224SP1325SP1426SP15基础设施、设备管理过程过程环境识别过程芯片、外延、厂务供应商管理及采购控制过程采购部总过程采购部、客服部管理评审内部审核过程改进文件控制过程记录控制过程人力资源管理过程产品制造与工作环境管理过程顾客满意控制过程风险和机遇的应对措施质量目标及其实施策划品管部品管部品管部品管部人资部厂务部客服部总经理总经理总经理标识和可追溯性过程顾客（或外部供方）财产控制过程监视和测量设备的控制过程数据分析过程纠正预防措施过程过程的监视测量过程产品的监视和测量过程不合格品控制过程信息交流过程管理过程支持过程芯片部、外延部、研发部、品管部品管部、生管部、芯片部、外延部、品管部品管部品管部品管部品管部品管部防护、交付与服务过程生管部厂务部、芯片部、外延部产品实现策划控制过程环境因素识别与评价过程安全安全环境管理体系过程合规性评价过程总经办总经办环境运行过程厂务、安全总经办总经办危险源识别、风险评价和风险控制过程总经办总经办环境管理体系过程职业健康安全管理体系过程以顾客导向过程形成的组织流程图现有或拟定文件名称顾客管理程序合同（订单）评审管理程序研究开发作业程序职责部门销售部研发部MP5改进产品生产和服务提供的控交付后的活动（客服部）SP7防护、交付与服务过SP8标识和可追溯性过程SP14数据分析过程过程SP15纠正预防措施过程客户抱怨管理程序芯片、外延、厂务内部审核管理程序QCC活动管理规范文件管理程序芯片制造部四元系LED制程管理程序芯片制造部太阳能电池芯片制程管理程序外延制造部制程控制程序设备管理程序厂务运行管理作业标准书洁净区管理作业标准书采购部供应商管理标准书采购管理程序采购部、客服部品管部品管部品管部品管部人资部工艺流程图各类操作标准书厂务部客服部总经理总经理总经理芯片部、外延部、研发部、品管部品管部、生管部、芯片部、外延部、品管部品管部品管部品管部品管部品管部生管部质量手册质量目标管理标准书（质环安）管理评审程序产品生产管理程序厂务部、芯片部、外延部不合格品控制程序不合格品评审规范不合格品评审制度数据分析作业程序纠正与预防措施作业程序产品标识与追溯作业程序无，可根据实际情况酌情增加监视与测量仪器校正管理程序计量器具校准管理规范制程质量审核作业程序产品检验作业程序巡检作业标准书记录控制程序人力资源规划管理程序职责、权限和沟通程序安全环境因素识别与评价控制程序安全沟通和信息交流控制程序总经办合规性评价控制程序总经办员工健康与女工保护程序厂务、安全废弃物控制程序水污染控制程序粉尘废气控制程序噪声控制程序化学危险品控制程序能源资源管理程序应急准备与响应控制程序工程项目环境保护控制程序总经办劳动防护用品管理程序总经办雷电防护管理程序总经办安全生产责任制管理程序消防安全管理程序危险源识别、风险评价和风险控制策划程序总经办SP1文件控制过程SP2记录控制过程SP3人力资源管理过程SP4基础设施、设备管理过程SP5过程环境识别过程SP9顾客（或外部供方）财产控制过SP10监视和测量设备的控制过程SP11过程的监视测量过程SP12产品的监视和测量过程SP13不合格品控制过程SP6产品实现策划控制过程SP7防护、交付与服务过程SP8标识和可追溯性过程SP14数据分析过程SP15纠正预防措施过程