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安全生产风险分级管控与隐患排查治理体系建设1主要内容一、风险分级管控体系二、隐患排查治理体系三、验收评定与执法检查2为什么要开展“两体系”建设342017年6月5日临沂金誉石化同类事故重复发生！！！2016年4月2日22时左右，位于青岛市市北区张村河李村河下游的综合整治工程，在一蓄水池杂物淤泥清理过程中，发生一起中毒事故，造成3人死亡。5月30日10时13分，滨州市滨城区正通机电泵业商行在滨州市排水管理处10号排污水泵站进行例行检查维修时1名人员在保养过程中发生中毒，先后又有2名人员在施救过程中中毒，其中2人经医院抢救无效于10时57分死亡，1人于13时45分死亡。事故共造成3人死亡。6月9日14时40分许，在东营市东营区北一路石油大学南门南侧万达广场花池处，4名工人在维修污水井过程中，发生硫化氢中毒事故，造成1人当场死亡，2人经医院抢救无效死亡，共造成3人死亡，1人正在医院抢救。5国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见安委办〔2016〕11号1）着力构建企业双重预防机制2）健全完善双重预防机制的政府监管体系2016年3月18日，省政府办公厅下发《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字【2016】36号）二、相关法律法规《安全生产法》《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（总局令第16号）《山东省安全生产条例》（2017年5月1日起施行）《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（省政府令第303号）《山东省危险化学品安全管理办法》（省政府令第309号）7如何做？？？谁来做？？？形势所迫？应付检查？安全部门？花钱买纸？8困惑？如何做到全面、细致、可行、针对、落地9目前普遍存在的问题（1）各职能部门、专业人员、各岗位人员在相关资料上没有体现出参与这项工作，未体现风险管控全员参与、分级管理的原则。（2）辨识不全，作业活动、设备设施有漏项，,分不清重点（3）危险源的辨识不全，风险或隐患不明确（4）对辨识出的危险源制定的控制措施千篇一律，大多都是执行“操作规程、管理制度”等，也未提出实质性的改进措施，未从工程技术、管理措施、教育培训、个体防护、应急等方面并结合公司实际制定出具体措施。（5）由于控制措施不全面、不具体，隐患排查内容也就不全面。（6）教育培训不到位。抽查岗位操作人员，对双体系工作不了解，对本岗位的风险回答不上来。10地方标准基本框架1+5+N1）危化（化工）N实施指南2）非煤矿山通则、细则3）工贸4）职业健康5）综合11冶金有色建材机械轻工纺织DB37/T2882—2016《安全生产风险分级管控体系通则》DB37/T2882—2016《生产安全事故隐患排查治理体系通则》DB37/T2883-2017《化工企业安全生产风险分级管控体系细则》DB37/T2971-2017《化工企业生产安全事故隐患排查治理体系细则》DB37/T2973-2017用人单位职业病危害风险分级管控体系细则DB37/T2974-2017工贸企业安全生产风险分级管控体系细则12一、基本概念、理念与基本程序1、基本理念与原则2、基本概念3、基本程序13双重预防机制的作用141、基本理念与基本原则风险分级管控隐患排查治理风险隐患事故第一道防火墙第二道防火墙1548字方针融合原则四全原则全员、全过程、全方位、全天候与安全生产标准化相互融合组织有力、制度保障。全员参与、分级负责。自主建设、持续改进。系统规范、融合深化。注重实际、强化过程。激励约束、重在落实。创新理念理念方针原则2、基本概念（1）风险：风险是指发生生产安全事故或健康危害事件的可能性及后果的结合。R=L*S可能性，即事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。（2）风险点伴随风险的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业过程，或以上两者的组合。16设备风险风险点部位风险区域风险场所风险作业活动风险（3）可容许（接受）风险：根据组织的法律义务和职业健康安全方针，已降至组织可接受程度的风险。（4）不可接受风险：重大风险发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。一般后果比较严重18重大风险确定的原则19通则DB37/T2882—2016细则DB37/T2971—20176.4.2重大风险确定原则以下情形为重大风险：——违反法律、法规及国家标准中强制性条款的；——发生过死亡、重伤、职业病、重大财产损失事故，或三次及以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的；——涉及重大危险源的；——具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人以上的；——经风险评价确定为最高级别风险的。5.5.3重大风险判定[根据化工企业生产特点，除5.5.2中分析判定的风险外，属于以下情况之一的，直接判定为重大风险：——违反法律、法规及国家标准中强制性条款的；——发生过死亡、重伤、重大财产损失的事故，且现在发生事故的条件依然存在的；——根据GB18218评估为重大危险源的储存场所；----运行装置界区内涉及抢修作业等作业现场10人及以上的；2021（5）危险有害因素（危害因素，危险源）：是指可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。是一种缺陷这种“根源或状态”来自作业环境中物的不安全状态、人的不安全行为、有害的作业环境和管理上的缺陷。（6）危险有害因素辨识：识别所有存在的危险有害因素，并确定每个危害因素特性的过程。（7）风险评价：评估风险大小LS/LEC以及确定风险是否可容许的全过程。（8）风险控制/风险管控将风险降低至可接受程度，针对该风险而采取的相应控制方法和手段。22定义：----安监总局令第16号安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。即危险有害因素事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。23（9）隐患重大隐患确定的原则24通则DB37/T2883—20166.1.2一般事故隐患危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。6.1.3重大事故隐患危害和整改难度较大，无法立即整改排除，需要全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。以下情形为重大事故隐患：——违反法律、法规有关规定，整改时间长或可能造成较严重危害的；——涉及重大危险源的；——具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人以上的；——危害程度和整改难度较大，一定时间得不到整改的；——因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的；设区的市级以上负有安全监管职责部门认定的。细则DB37/T3010—2017二基本程序1风险管控控制程序/制度/指南根据山东省企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准（试行）成立组织机构，组成人员应包括企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员。明确职责，应明确企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员“两个体系”建设应履行的职责，并在安全生产管理制度中增加安委会、安全领导小组相关职责制定实施方案，明确工作分工、工作目标、实施步骤、工作任务、进度安排等。全员培训及闭卷考核25编制风险分级管控和隐患排查治理制度、作业指导书等体系文件，应符合企业实际、具有可操作性，并传达至各部门/岗位。责任考核，应建立健全“两个体系”考核奖惩制度风险点排查、确定，建立作业活动清单、设备设施类清单、职业病危害风险点，应所有作业活动、工作地点或设施。危险源辨识、分析，工贸行业应涵盖较大危险因素辨识与防范指导手册中确定的较大危害因素风险评价，参与评价人员应熟知企业评价准则，合理评价，评价级别正确26控制措施：工程技术、管理、培训教育、个体防护、应急处置应与实际相符，具有可操作性并得到有效落实风险分级管控，合理确定各等级风险的管控层级风险管控清单，作业活动类、设备设施类、职业病危害风险分级清单风险告知27282隐患排查治理控制程序编制隐患排查清单，应明确排查类型、组织级别、排查周期等内容确定隐患排查计划隐患排查实施隐患治理，一般隐患、重大隐患隐患排查台账信息系统应用绩效评定与持续改进29风险分级管控的基本程序3风险分级管控体系三风险评价1风险点划分原则1）对化工装置风险点的划分应遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则，可按照生产装置、储存罐区、装卸站台、作业场所等功能分区进行。主要生产车间：硫磺焚烧、液氯汽化、蒸馏、灌装辅助生产车间：供水、供电、供气、供热（锅炉）、消防站、仪表、污水处理储运设施：罐区、仓库、装卸站编制设备设施清单，根据设备台账确定，同类设备按一台3031（1）列出《设备设施清单》(参照下表)。***车间主要设备设施清单32（记录受控号）单位:***车间№：序号设备名称类别位号/所在部位所属单位是否特种设备备注氯化反应釜反应器类R8101氯乙酸中控是氢化塔反应器类R8201A、R8201B氯乙酸中控是重蒸塔塔类T8302氯乙酸中控氢站氯乙酸中控液氯储罐储罐及容器类V2751A/B/C/D氯乙酸中控是盐酸储罐储罐及容器类V8404、V2731、V2732、V2733、V8414、V8501、V9018氯乙酸中控水溶液储罐储罐及容器类V8530、V8302、V2741氯乙酸中控水泵类动力类P8329、P8557、P8601、P8561、P2753、P8105、P8206、P4201、P4202、P4203、P9025、P9029、P9032、P2715、P2718A/B、P2758A/B、P9019、P4604、P8319、P4603、P8607A/B、P4602A/B、P4605AB、P4601A/B、P4604、P4501A/B/C、P4502A/B、P4503氯乙酸中控酸碱泵类动力类P8304、P8530、P8305、P8407、P8408、P8202B、P8311、P8343、P8317、P8307、P8313、P8306、P8206、P2757、P2755A/B、P8322、P2756A/B、P8114、P8116A/B、P8505、P8406、P8415、P8506、P8509、P2711、P2712、P2713、P2717、P2721、P2722、P2731、P2732、P2741、P2757氯乙酸中控2）对操作及作业活动等风险点的划分应当涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动。对于系统或大型机组开、停车，检维修，动火、受限空间等操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应进行重点考虑。示例：化工企业的自动化操作（DCS）、装置开停车、正常运行控制、巡检、装置检维修作业、可燃液体储罐动火、进入储罐检查、异常情况处理、管理活动等。编制作业活动清单，不能有漏项33划分并确定作业活动，填入《作业活动清单》3435***车间主要作业活（记录受控号）单位:***生产车间No：作业活动名称作业活动内容岗位/地点实施单位活动频率备注氯系统进料前检查1氯化系统爆破片、安全阀检查2连接氮气软管3氮气加压检漏4氮气泄放主装置中控特定频次氯系统进料液氯输送管道阀门状态确认、开启液氯输送泵、液氯管线输送及管道升压主装置中控频繁操作氯化反应器夹套升温夹套液加水、夹套液加压、开泵打循环、投用换热器主装置中控频繁操作氯化系统运行投用换热器、开启电伴热、开启冰机、调整参数、取样分析主装置中控频繁操作氯化系统停车关闭液氯进料阀门、关闭液氯进料阀门、关闭液氯进料阀门、停出料口换热器蒸汽主装置中控特定频次2危险源辨识第一类危险源辨识根源为能量物质/载体：固有危险性能量的识别（有毒、有害、易燃、易爆等危险物质（如煤气、液氨、煤焦油等）、能量载体（如压缩气体、运转的皮带等）